Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FP2216721 |
---|---|
Číslo interné | 309/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 102,20 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
Dátum doručenia | 9.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Detail faktúry
Číslo | 8400216337 |
---|---|
Číslo interné | 308/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS |
Cena | 859,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 9.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
Dátum úhrady | 15.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8316647013 |
---|---|
Číslo interné | 307/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 20,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 8.11.2022 |
Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2691810997 |
---|---|
Číslo interné | 306/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 61,91 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.11.2022 |
Dátum doručenia | 7.11.2022 |
Dátum splatnosti | 20.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2022
Detail faktúry
Číslo | 11585/22 |
---|---|
Číslo interné | 305/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2022 |
Cena | 657,96 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
Dátum doručenia | 7.11.2022 |
Dátum splatnosti | 17.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo | 22FV20345 |
---|---|
Číslo interné | 304/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
Cena | 69,86 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
Dátum doručenia | 7.11.2022 |
Dátum splatnosti | 25.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za výrobu betónových zmesí - Betón (kríž)
Detail faktúry
Číslo | 019/10/2022 |
---|---|
Číslo interné | 303/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za výrobu betónových zmesí - Betón (kríž) |
Cena | 229,50 € |
Dodávateľ | Štefan Sakáč |
Dodávateľ IČO | 34568557 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
Dátum doručenia | 7.11.2022 |
Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry na základe Dohod o urovnaní nároku SOZA - ver. požívanie hudobných diel
Detail faktúry
Číslo | 2221600555 |
---|---|
Číslo interné | 302/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe Dohod o urovnaní nároku SOZA - ver. požívanie hudobných diel |
Cena | 104,52 € |
Dodávateľ | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
Dátum doručenia | 4.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo | 2200269 |
---|---|
Číslo interné | 301/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
Cena | 388,20 € |
Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47458321 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
Dátum doručenia | 4.11.2022 |
Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
Dátum úhrady | 4.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8316646990 |
---|---|
Číslo interné | 300/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 4.11.2022 |
Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
Dátum úhrady | 4.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo | 4460592326 |
---|---|
Číslo interné | 299/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
Cena | 396,60 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 2.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
Dátum úhrady | 2.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4460590443 |
---|---|
Číslo interné | 298/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
Cena | 200,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 2.11.2022 |
Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
Dátum úhrady | 2.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za službu Dobraobec s obecnou webovou stránkou 1 rok
Detail faktúry
Číslo | 2022285 |
---|---|
Číslo interné | 297/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za službu Dobraobec s obecnou webovou stránkou 1 rok |
Cena | 300,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
Dátum doručenia | 2.11.2022 |
Dátum splatnosti | 21.11.2022 |
Dátum úhrady | 2.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo | 11391/22 |
---|---|
Číslo interné | 296/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov |
Cena | 36,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.10.2022 |
Dátum doručenia | 2.11.2022 |
Dátum splatnosti | 11.11.2022 |
Dátum úhrady | 2.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie november-december 2022
Detail faktúry
Číslo | 151/2022 |
---|---|
Číslo interné | 295/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie november-december 2022 |
Cena | 81,70 € |
Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
Dodávateľ IČO | 323446 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.10.2022 |
Dátum doručenia | 31.10.2022 |
Dátum splatnosti | 30.11.2022 |
Dátum úhrady | 2.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023
Detail faktúry
Číslo | 8102368050 |
---|---|
Číslo interné | 294/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023 |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31348262 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 24.10.2022 |
Dátum doručenia | 31.10.2022 |
Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
Dátum úhrady | 21.10.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za dodávku betónového oplotenia cintorína v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo | 1020220004 |
---|---|
Číslo interné | 293/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodávku betónového oplotenia cintorína v obci Ľubiša |
Cena | 8644,01 € |
Dodávateľ | PROFIL INVEST THREE s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50417550 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.8.2022 |
Dátum doručenia | 27.10.2022 |
Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
Dátum úhrady | 28.10.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1664456 |
---|---|
Číslo interné | 292/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 24.80 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.10.2022 |
Dátum doručenia | 26.10.2022 |
Dátum splatnosti | 1.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2249639 |
---|---|
Číslo interné | 291/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 49,22 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
Dátum doručenia | 26.10.2022 |
Dátum splatnosti | 1.11.2022 |
Dátum úhrady | 10.11.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za stavebné práce a dodávky - obec Ľubiša chodník (od kostola smer cintorín)
Detail faktúry
Číslo | 040-2022 |
---|---|
Číslo interné | 290/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za stavebné práce a dodávky - obec Ľubiša chodník (od kostola smer cintorín) |
Cena | 28958,50 € |
Dodávateľ | PB bau, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51204452 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.9.2022 |
Dátum doručenia | 26.10.2022 |
Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
Dátum úhrady | 26.10.2022 |
Spôsob úhrady | P (úv.účet) |
Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |