Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.3.2023
Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Detail faktúry
| Číslo interné | 90/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023 |
| Cena | 25,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
| Dátum doručenia | 10.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292665639 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 922,28 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.3.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292474456 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ |
| Cena | 296,64 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
| Dátum úhrady | 21.3.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 1996/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 128,48 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
| Dátum úhrady | 13.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 23019 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkopové práce |
| Cena | 1344,00 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
| Dátum úhrady | 9.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
| Číslo | 23018 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne |
| Cena | 645,12 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
| Dátum doručenia | 9.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.3.2023 |
| Dátum úhrady | 9.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8323897196 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 21,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 23FV20039 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
| Cena | 38,88 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 8.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov
Detail faktúry
| Číslo | 032/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov |
| Cena | 111,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
| Dodávateľ IČO | 35025638 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
| Dátum doručenia | 7.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2709653929 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8323897179 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023
Detail faktúry
| Číslo | 1423/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023 |
| Cena | 729,84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO
Detail faktúry
| Číslo | 20230002 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ladislav Polomčák - LP elektroinštalácie |
| Dodávateľ IČO | 55222641 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202302120 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 126,47 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202302121 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ |
| Cena | 76,54 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202302122 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ |
| Cena | 102,30 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4414744073 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 15.3.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4414742119 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 15.3.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2341983 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 66,56 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165246 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,61 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
