slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.12.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2023
Detail faktúry
Číslo 12984/23
Číslo interné 382/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2023
Cena 1159,14 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum doručenia 7.12.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2750423981
Číslo interné 381/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,00 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2023
Dátum doručenia 7.12.2023
Dátum splatnosti 20.12.2023
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup darčekových poukážok - soc. fond
Detail faktúry
Číslo 202303750
Číslo interné 380/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup darčekových poukážok - soc. fond
Cena 750,00 €
Dodávateľ TESCO STORES SR, a.s.
Dodávateľ IČO 31321828
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.12.2023
Dátum doručenia 5.12.2023
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum úhrady 5.12.2023
Spôsob úhrady platba kartou
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8339851919
Číslo interné 379/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 20,65 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum doručenia 5.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8339851860
Číslo interné 378/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum doručenia 5.12.2023
Dátum splatnosti 18.12.2023
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Detail faktúry
Číslo DD20221339
Číslo interné 377/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Cena 38,30 €
Dodávateľ Aimi Shop s.r.o.
Dodávateľ IČO 52695841
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.11.2023
Dátum doručenia 4.12.2023
Dátum splatnosti 3.12.2023
Dátum úhrady 1.12.2023
Spôsob úhrady platba kartou
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4480840349
Číslo interné 376/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum doručenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum úhrady 15.12.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4480838259
Číslo interné 375/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum doručenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 15.12.2023
Dátum úhrady 15.12.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup papierové tašky - úcta k starším
Detail faktúry
Číslo FV/202312277
Číslo interné 374/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup papierové tašky - úcta k starším
Cena 29,22 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.11.2023
Dátum doručenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada členského príspevku na rok 2024
Detail faktúry
Číslo 2024
Číslo interné 373/2023
Predmet Úhrada členského príspevku na rok 2024
Cena 169,50 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.10.2023
Dátum doručenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
Číslo 23164
Číslo interné 372/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Cena 51,36 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.11.2023
Dátum doručenia 27.11.2023
Dátum splatnosti 29.11.2023
Dátum úhrady 28.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za službu Dobraobec s obecnou webovou stránkou 1 rok
Detail faktúry
Číslo 2023509
Číslo interné 371/2023
Predmet Úhrada faktúry za službu Dobraobec s obecnou webovou stránkou 1 rok
Cena 300,00 €
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
Dodávateľ IČO 53539133
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2023
Dátum doručenia 1.12.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum úhrady 7.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350915
Číslo interné 370/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 44,78 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.11.2023
Dátum doručenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na portáli slovakregion.sk
Detail faktúry
Číslo 20230339
Číslo interné 369/2023
Predmet Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na portáli slovakregion.sk
Cena 37,88 €
Dodávateľ Peter Jurík - LISA
Dodávateľ IČO 41590465
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 8.11.2023
Dátum úhrady 29.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za stavebné práce: Modernizácia interiéru KD - Sociálne zariadenie
Detail faktúry
Číslo 2023043
Číslo interné 368/2023
Predmet Úhrada faktúry za stavebné práce: Modernizácia interiéru KD - Sociálne zariadenie
Cena 4633,73 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum doručenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum úhrady 29.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 1.etapa
Detail faktúry
Číslo 04/2023
Číslo interné 367/2023
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 1.etapa
Cena 4000,00 €
Dodávateľ Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
Dodávateľ IČO 33269017
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum doručenia 28.11.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8338829058
Číslo interné 366/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.11.2023
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum úhrady 28.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350381
Číslo interné 365/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 26,79 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.11.2023
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350669
Číslo interné 364/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 37,93 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
Číslo 231011014
Číslo interné 363/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Cena 19,20 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.11.2023
Dátum doručenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023