Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2026
Vývoz komunálneho odpadu december 2025
Detail faktúry
| Číslo | 101652825 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2026 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu december 2025 |
| Cena | 1272,09 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2026 |
| Dátum doručenia | 13.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
27.1.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101619925 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 12/2025 |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2026 |
| Dátum doručenia | 9.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2026 |
| Dátum úhrady | 27.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 12/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7292768809 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 12/2025 - VO, ObÚ |
| Cena | 656,99 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294485922 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 12/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294485921 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 12/2025 - DS |
| Cena | 228,18 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Spotreba elektrickej energie 12/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292998045 |
|---|---|
| Číslo interné | 08/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 12/2025 - MŠ |
| Cena | 175,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Paušálny poplatok za odchyt psov na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 26018 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/2026 |
| Predmet | Paušálny poplatok za odchyt psov na rok 2026 |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | Pomáhaj a chráň o.z. r.s.p |
| Dodávateľ IČO | 51044587 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.1.2026 |
| Dátum doručenia | 8.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Členský poplatok na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo interné | 6/2026 |
|---|---|
| Predmet | Členský poplatok na rok 2026 |
| Cena | 80,10 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2865822558 |
|---|---|
| Číslo interné | 5/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 75,57 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8381594509 |
|---|---|
| Číslo interné | 4/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 19,03 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2026 |
| Dátum doručenia | 7.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8381594475 |
|---|---|
| Číslo interné | 3/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2026 |
| Dátum doručenia | 5.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
26.1.2026
Výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q. 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2025489 |
|---|---|
| Číslo interné | 2/2026 |
| Predmet | Výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q. 2025 |
| Cena | 61,99 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.12.2025 |
| Dátum doručenia | 2.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.1.2026 |
| Dátum úhrady | 19.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.1.2026 |
9.1.2026
PUPN 4 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Detail faktúry
| Číslo | 5100002560 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2025 |
| Dátum doručenia | 2.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2026 |
| Dátum úhrady | 2.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2026 |
2.1.2026
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8380737782 |
|---|---|
| Číslo interné | 386/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 169,49 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2025 |
| Dátum doručenia | 29.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.1.2026 |
| Dátum úhrady | 30.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.1.2026 |
2.1.2026
Spracovanie žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov: Obecný dom, Nákup minibagra
Detail faktúry
| Číslo | 25001209 |
|---|---|
| Číslo interné | 385/2025 |
| Predmet | Spracovanie žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov: Obecný dom, Nákup minibagra |
| Cena | 2000,00 € |
| Dodávateľ | MaD consulting s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 57161330 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2025 |
| Dátum doručenia | 22.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.1.2026 |
| Dátum úhrady | 30.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.1.2026 |
29.12.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2551734 |
|---|---|
| Číslo interné | 384/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 31,66 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2025 |
| Dátum doručenia | 22.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2025 |
| Dátum úhrady | 22.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2025 |
29.12.2025
Konzultácie k vybaveniu certifikátov - mandátny certifikát starosta obce
Detail faktúry
| Číslo | 250147 |
|---|---|
| Číslo interné | 383/2025 |
| Predmet | Konzultácie k vybaveniu certifikátov - mandátny certifikát starosta obce |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Erika Kusyová |
| Dodávateľ IČO | 41654196 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2025 |
| Dátum doručenia | 16.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2025 |
| Dátum úhrady | 22.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2025 |
22.12.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2551486 |
|---|---|
| Číslo interné | 382/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 45,09 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2025 |
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2025 |
| Dátum úhrady | 16.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2025 |
22.12.2025
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 10-12/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250549 |
|---|---|
| Číslo interné | 381/2025 |
| Predmet | Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 10-12/2025 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2025 |
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2025 |
| Dátum úhrady | 16.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2025 |
22.12.2025
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 10-12/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250402 |
|---|---|
| Číslo interné | 380/2025 |
| Predmet | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 10-12/2025 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2025 |
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2025 |
| Dátum úhrady | 16.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2025 |
