slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.4.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ - upomienka
Detail faktúry
Číslo 4590112233
Číslo interné 115/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ - upomienka
Cena 142,72 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.3.2025
Dátum doručenia 8.4.2025
Dátum splatnosti 5.4.2025
Dátum úhrady 8.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada poistného
Detail faktúry
Číslo interné 114/2025
Predmet Úhrada poistného
Cena 200,46 €
Dodávateľ UNIQUA pojišťovna, a.s.
Dodávateľ IČO 492
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum doručenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 7.5.2025
Dátum úhrady 8.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada poistného
Detail faktúry
Číslo interné 113/2025
Predmet Úhrada poistného
Cena 178,77 €
Dodávateľ UNIQUA pojišťovna, a.s.
Dodávateľ IČO 49240480
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum doručenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 7.5.2025
Dátum úhrady 8.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2824047937
Číslo interné 112/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 82,46 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.4.2025
Dátum doručenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 20.4.2025
Dátum úhrady 8.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - prehĺbenie kanál pri ceste na družstvo
Detail faktúry
Číslo 25037
Číslo interné 111/2025
Predmet Úhrada faktúry za úpravu terénu - prehĺbenie kanál pri ceste na družstvo
Cena 741,08 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.4.2025
Dátum doručenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 9.4.2025
Dátum úhrady 8.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Nákup ozvučenia kultúrneho domu v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 2025007
Číslo interné 110/2025
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Nákup ozvučenia kultúrneho domu v obci Ľubiša
Cena 250,00 €
Dodávateľ Katarína Korpášová
Dodávateľ IČO 52182380
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.4.2025
Dátum doručenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 20.4.2025
Dátum úhrady 8.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 4480930470
Číslo interné 109/2025
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - MŠ
Cena 471,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum doručenia 7.4.2025
Dátum splatnosti 15.4.2025
Dátum úhrady 15.4.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8367304621
Číslo interné 108/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum doručenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8367304668
Číslo interné 107/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 19,26 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2025
Dátum doručenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2025
Detail faktúry
Číslo 100338425
Číslo interné 106/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2025
Cena 17,22 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2025
Dátum doručenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 18.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu UVK + VZT - Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 2025009
Číslo interné 105/2025
Predmet Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu UVK + VZT - Obecný dom
Cena 30,00 €
Dodávateľ Ing. Eva Rabajdová
Dodávateľ IČO 34569502
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.4.2025
Dátum doručenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 16.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2025
Detail faktúry
Číslo FV250094
Číslo interné 104/2025
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2025
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum doručenia 4.4.2025
Dátum splatnosti 17.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2025
Detail faktúry
Číslo FV250118
Číslo interné 103/2025
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2025
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2025
Dátum doručenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 17.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2025 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2025107
Číslo interné 102/2025
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2025 - Katanová
Cena 61,99 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.3.2025
Dátum doručenia 3.4.2025
Dátum splatnosti 10.4.2025
Dátum úhrady 4.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2500072
Číslo interné 101/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 489,29 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum doručenia 1.4.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum úhrady 1.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 169071
Číslo interné 100/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 26,00 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum doručenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 31.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2511990
Číslo interné 99/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 123,69 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum doručenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 31.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2542882
Číslo interné 98/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 45,99 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum doručenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 31.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za dekontamináciu Chladiaceho zariadenia - DS
Detail faktúry
Číslo 1742025
Číslo interné 97/2025
Predmet Úhrada faktúry za dekontamináciu Chladiaceho zariadenia - DS
Cena 99,00 €
Dodávateľ PETINA-DEKONT s.r.o.
Dodávateľ IČO 55199534
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum doručenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2542652
Číslo interné 96/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 50,42 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.3.2025
Dátum doručenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum úhrady 28.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025