Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.12.2022
Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri pos.odkázanosti na soc. službu - 4. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 204/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 340/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri pos.odkázanosti na soc. službu - 4. štvrťrok 2022 |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 10,11,12/2022
Detail faktúry
| Číslo | 192/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 339/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 10,11,12/2022 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za posk. audítorské služby pre overovaní účtovnej závierky za rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | 060/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 338/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za posk. audítorské služby pre overovaní účtovnej závierky za rok 2021 |
| Cena | 840,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Anna Mamajová štatutárny audítor-licencia č. 779 |
| Dodávateľ IČO | 33671451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2022
Detail faktúry
| Číslo | 12994/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 337/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2022 |
| Cena | 656,16 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 22FV20386 |
|---|---|
| Číslo interné | 336/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 18,72 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8318485429 |
|---|---|
| Číslo interné | 335/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2696495076 |
|---|---|
| Číslo interné | 334/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,01 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
| Dátum doručenia | 6.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potrieb - Mikuláš
Detail faktúry
| Číslo | FV/202212609 |
|---|---|
| Číslo interné | 333/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potrieb - Mikuláš |
| Cena | 59,88 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 2.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8318485402 |
|---|---|
| Číslo interné | 332/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4457376260 |
|---|---|
| Číslo interné | 331/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4457378173 |
|---|---|
| Číslo interné | 330/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250841 |
|---|---|
| Číslo interné | 329/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 44,51 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 164680 |
|---|---|
| Číslo interné | 328/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 23,33 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 1.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8317243075 |
|---|---|
| Číslo interné | 327/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 106,70 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za služby cestnou plošinou - sprístupnenie prác vo výškach - výmena žiaroviek na obecnom osvetlení
Detail faktúry
| Číslo | FV220249 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za služby cestnou plošinou - sprístupnenie prác vo výškach - výmena žiaroviek na obecnom osvetlení |
| Cena | 141,00 € |
| Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47995351 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada RTVS (doplatok - 2020)
Detail faktúry
| Číslo interné | 325/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada RTVS (doplatok - 2020) |
| Cena | 167,22 € |
| Dodávateľ | RTVS |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada RTVS (2022)
Detail faktúry
| Číslo interné | 324/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada RTVS (2022) |
| Cena | 222,96 € |
| Dodávateľ | RTVS |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada členského príspevku na rok 2023 - ZMOS
Detail faktúry
| Číslo | POD/445/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2022 |
| Predmet | Úhrada členského príspevku na rok 2023 - ZMOS |
| Cena | 151,15 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za dodanie kalendárov - domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | FV20222348 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie kalendárov - domácnosti |
| Cena | 556,32 € |
| Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
| Dodávateľ IČO | 33952264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250608 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 53,62 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
