Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
17.3.2022
Úhrada faktúry za nákup - pomoc Ukrajine
Detail faktúry
| Číslo | FV/202202366 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - pomoc Ukrajine |
| Cena | 64,58 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2022 |
| Dátum doručenia | 11.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2022 |
| Dátum úhrady | 17.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2022 |
17.3.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294546392 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 654,77 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
| Dátum doručenia | 10.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
| Dátum úhrady | 17.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2022 |
17.3.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293574326 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2022 - MŠ |
| Cena | 170,32 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
| Dátum doručenia | 10.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
| Dátum úhrady | 17.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu Február 2022
Detail faktúry
| Číslo | 1519/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu Február 2022 |
| Cena | 677,24 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2242106 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 51,22 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2211225 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 71,99 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.3.2022 |
| Dátum doručenia | 9.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8301826803 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 24,48 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 8.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8301826775 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 8.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2655000685 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 59,91 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2022 |
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
| Číslo | FV/202202165 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb |
| Cena | 119,42 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
| Dátum doručenia | 7.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku HP
Detail faktúry
| Číslo | 027/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku HP |
| Cena | 109,30 € |
| Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
| Dodávateľ IČO | 35025638 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 3.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2241776 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 47,16 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 3.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 163117 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 23,69 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.3.2022 |
| Dátum doručenia | 3.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2200025 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 3.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.2.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za výkon činnosti stav. dozora na stavbe: Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 4/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon činnosti stav. dozora na stavbe: Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Anton Klajban |
| Dodávateľ IČO | 43543987 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4454876573 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4454874805 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za dodávku tovaru (inštalácia SW, konverzia dát)
Detail faktúry
| Číslo | 221002231 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku tovaru (inštalácia SW, konverzia dát) |
| Cena | 18,00 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
| Dátum doručenia | 2.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za členský poplatok na rok 2022 - RVC
Detail faktúry
| Číslo | 2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za členský poplatok na rok 2022 - RVC |
| Cena | 52,70 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
| Dátum doručenia | 1.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
| Dátum úhrady | 1.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8300567086 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 70,32 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2022 |
| Dátum doručenia | 28.2.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
| Dátum úhrady | 9.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
