Oficiálna stránka obce Ľubiša

12.1.2022

Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb

Detail faktúry

Číslo	FV/202200116
Číslo interné	10/2022
Predmet	Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Cena	108,49 €
Dodávateľ	Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO	36466778
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	10.1.2022
Dátum doručenia	11.1.2022
Dátum splatnosti	24.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022

Detail faktúry

Číslo	1722022
Číslo interné	9/2022
Predmet	Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022
Cena	32,86 €
Dodávateľ	Samnet - Informačný systém samosprávy
Dodávateľ IČO	37867440
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	4.1.2022
Dátum doručenia	11.1.2022
Dátum splatnosti	18.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ

Detail faktúry

Číslo	220220001
Číslo interné	8/2022
Predmet	Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ
Cena	668,10 €
Dodávateľ	Baribal s.r.o.
Dodávateľ IČO	44984740
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	7.1.2022
Dátum doručenia	11.1.2022
Dátum splatnosti	21.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu

Detail faktúry

Číslo	2021027
Číslo interné	7/2022
Predmet	Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu
Cena	168 €
Dodávateľ	AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO	44801459
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	31.12.2021
Dátum doručenia	7.1.2022
Dátum splatnosti	14.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za telekomunikačné služby

Detail faktúry

Číslo	0170778922
Číslo interné	6/2022
Predmet	Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Cena	59,91 €
Dodávateľ	Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO	35697270
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	5.1.2022
Dátum doručenia	7.1.2022
Dátum splatnosti	20.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ

Detail faktúry

Číslo	8297458214
Číslo interné	5/2022
Predmet	Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena	6 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	1.1.2022
Dátum doručenia	7.1.2022
Dátum splatnosti	18.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ

Detail faktúry

Číslo	8297458241
Číslo interné	4/2022
Predmet	Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena	21,82 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	1.1.2022
Dátum doručenia	7.1.2022
Dátum splatnosti	18.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021

Detail faktúry

Číslo	13313/21
Číslo interné	3/2022
Predmet	Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021
Cena	983,94 €
Dodávateľ	FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO	36211451
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	31.12.2021
Dátum doručenia	7.1.2022
Dátum splatnosti	19.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová

Detail faktúry

Číslo	2021502
Číslo interné	2/2022
Predmet	Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová
Cena	57,60 €
Dodávateľ	Zdenka Katanová
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	28.12.2021
Dátum doručenia	5.1.2022
Dátum splatnosti	11.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

12.1.2022

Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov

Detail faktúry

Číslo	13133/21
Číslo interné	1/2022
Predmet	Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Cena	36 €
Dodávateľ	FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO	36211451
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	31.12.2021
Dátum doručenia	5.1.2022
Dátum splatnosti	17.1.2022
Dátum úhrady	11.1.2022
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	12.1.2022

31.12.2021

Zoznam došlých faktúr 4.Q_2021

Detail faktúry

Predmet	Zoznam došlých faktúr 4.Q_2021
Dátum vystavenia	31.12.2021
Dátum doručenia	31.12.2021
Dátum splatnosti	31.12.2021
Dátum úhrady	31.12.2021
Dátum zverejnenia	31.12.2021

Prílohy

e316a_Zoznam došlých faktúr 4.Q_2021.pdf

4.10.2021

Zoznam došlých faktúr 3.Q_2021

Detail faktúry

Predmet	Zoznam došlých faktúr 3.Q_2021
Dátum vystavenia	10.10.2021
Dátum doručenia	10.10.2021
Dátum splatnosti	10.10.2021
Dátum úhrady	10.10.2021
Dátum zverejnenia	4.10.2021

Prílohy

0025a_zoznam-doslych-faktur-3.q_2021 (1).pdf

5.7.2021

Zoznam došlých faktúr 2.Q_2021

Detail faktúry

Predmet	Zoznam došlých faktúr 2.Q_2021
Dátum vystavenia	10.10.2021
Dátum doručenia	10.10.2021
Dátum splatnosti	10.10.2021
Dátum úhrady	10.10.2021
Dátum zverejnenia	5.7.2021

Prílohy

ad5b2_zoznam-doslych-faktur-2.q_2021 (1).pdf

6.4.2021

Zoznam došlých faktúr 1.Q_2021

Detail faktúry

Predmet	Zoznam došlých faktúr 1.Q_2021
Dátum vystavenia	10.10.2021
Dátum doručenia	10.10.2021
Dátum splatnosti	10.10.2021
Dátum úhrady	10.10.2021
Dátum zverejnenia	6.4.2021

Prílohy

65c0a_zoznam-doslych-faktur-1.q_2021 (1).pdf

4.1.2021

Zoznam došlých faktúr 2020

Detail faktúry

Predmet	Zoznam došlých faktúr 2020
Dátum vystavenia	10.10.2021
Dátum doručenia	10.10.2021
Dátum splatnosti	10.10.2021
Dátum úhrady	10.10.2021
Dátum zverejnenia	4.1.2021

Prílohy

4423f_zoznam-doslych-faktur-2020.pdf