A A A
Farské oznamy
Kontakt
slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Menu
Fotogaléria
foto foto foto foto foto foto
Domov>Faktúry
Faktúry
Faktúry sú zverejnené na rzof.sk
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2240471
Číslo interné 21/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 58,38 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2022
Dátum doručenia 19.1.2022
Dátum splatnosti 25.1.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
21.1.2022
Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania
Detail faktúry
Číslo 2021375
Číslo interné 20/2022
Predmet Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania
Cena 25 €
Dodávateľ LINI PRESS s.r.o.
Dodávateľ IČO 36716944
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum doručenia 19.1.2022
Dátum splatnosti 30.1.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo 7257404421
Číslo interné 19/2022
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Cena 109,64 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2022
Dátum doručenia 14.1.2022
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum úhrady 20.1.2022
Spôsob úhrady vrátenie preplatku
Dátum zverejnenia 14.1.2022
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo 7257404420
Číslo interné 18/2022
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Cena 891,16 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2022
Dátum doručenia 14.1.2022
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum úhrady 20.1.2022
Spôsob úhrady vrátenie preplatku
Dátum zverejnenia 14.1.2022
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2240184
Číslo interné 17/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 46,41 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.1.2022
Dátum doručenia 13.1.2022
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.1.2022
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 162800
Číslo interné 16/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 29,94 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.1.2022
Dátum doručenia 13.1.2022
Dátum splatnosti 19.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.1.2022
13.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8402999228
Číslo interné 15/2022
Predmet Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom
Cena 371,42 €
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.1.2022
Dátum doručenia 13.1.2022
Dátum splatnosti 25.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022
Detail faktúry
Číslo FV220017
Číslo interné 14/2022
Predmet Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022
Cena 240 €
Dodávateľ Ľubomír Luvik WINDOORS
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 31.12.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294141158
Číslo interné 13/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ
Cena 166,15 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum úhrady 12.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292721572
Číslo interné 12/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO
Cena 767,44 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum úhrady 12.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu a dodávku zemného plynu - MŠ, ObÚ
Detail faktúry
Číslo 4214040911
Číslo interné 11/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu a dodávku zemného plynu - MŠ, ObÚ
Cena 459,11 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 24.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
Číslo FV/202200116
Číslo interné 10/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Cena 108,49 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2022
Dátum doručenia 11.1.2022
Dátum splatnosti 24.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022
Detail faktúry
Číslo 1722022
Číslo interné 9/2022
Predmet Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022
Cena 32,86 €
Dodávateľ Samnet - Informačný systém samosprávy
Dodávateľ IČO 37867440
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.1.2022
Dátum doručenia 11.1.2022
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ
Detail faktúry
Číslo 220220001
Číslo interné 8/2022
Predmet Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ
Cena 668,10 €
Dodávateľ Baribal s.r.o.
Dodávateľ IČO 44984740
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.1.2022
Dátum doručenia 11.1.2022
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo 2021027
Číslo interné 7/2022
Predmet Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu
Cena 168 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum doručenia 7.1.2022
Dátum splatnosti 14.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 0170778922
Číslo interné 6/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Cena 59,91 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.1.2022
Dátum doručenia 7.1.2022
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8297458214
Číslo interné 5/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2022
Dátum doručenia 7.1.2022
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8297458241
Číslo interné 4/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 21,82 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2022
Dátum doručenia 7.1.2022
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021
Detail faktúry
Číslo 13313/21
Číslo interné 3/2022
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021
Cena 983,94 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum doručenia 7.1.2022
Dátum splatnosti 19.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2021502
Číslo interné 2/2022
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová
Cena 57,60 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.12.2021
Dátum doručenia 5.1.2022
Dátum splatnosti 11.1.2022
Dátum úhrady 11.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
Vytlačiť stránku
Úradné hodiny
Pon
07:30 - 15:30
Uto
07:30 - 15:30
Str
07:30 - 15:30
Štv
07:30 - 15:30
Pia
07:30 - 15:30
Užitočné odkazy
Obecný úrad Ochrana osobných údajov Tlačivá Kontakt
copy-logo
Technický prevádzkovateľ: Dobraobec.sk | 073 01 Sobrance
Webmaster: web@dobraobec.sk Telefón: 0948 766 335
Správca obsahu: Obecný úrad Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša