Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4490539937 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom |
| Cena | 804,20 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 15.3.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4490542017 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1129,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
| Dátum úhrady | 15.3.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2241103247 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| Cena | 25,20 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2024 |
| Dátum doručenia | 1.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 7.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka
Detail faktúry
| Číslo interné | 70/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
| Číslo | 24023 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN |
| Cena | 51,34 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8344201752 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 73,31 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 23.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr.
Detail faktúry
| Číslo | 032/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr. |
| Cena | 64,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
| Dodávateľ IČO | 35025638 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 23.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Detail faktúry
| Číslo | 241002182 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2400024 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 459,60 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2441547 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 33,36 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2441859 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 46,07 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2024 |
| Dátum doručenia | 22.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2024 |
| Dátum úhrady | 27.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava mosta)
Detail faktúry
| Číslo | 24013 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava mosta) |
| Cena | 672,72 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
| Číslo | 10603513 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore |
| Cena | 74,45 € |
| Dodávateľ | STAVMAX Humenne, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36475823 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
| Číslo | 10603536 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup stavebného materiálu - kuchyňa OCÚ - hore |
| Cena | 73,60 € |
| Dodávateľ | STAVMAX Humenne, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36475823 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 21.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1187/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2024 |
| Cena | 8,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 19.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za vykonané práce - zimná údržba - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
| Číslo | 2400001 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce - zimná údržba - odhŕňanie snehu |
| Cena | 126,00 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.2.2024 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.2.2024 |
| Dátum úhrady | 23.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
22.2.2024
Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo interné | 57/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024 |
| Cena | 80,50 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2024 |
| Dátum doručenia | 16.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2024 |
22.2.2024
Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo interné | 56/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024 |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42233925 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2024 |
| Dátum doručenia | 15.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2024 |
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Detail faktúry
| Číslo | 3240007 |
|---|---|
| Číslo interné | &55/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola technická |
| Dodávateľ IČO | 37942484 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 15.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2024 |
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
| Číslo | 2240006 |
|---|---|
| Číslo interné | 54/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj |
| Cena | 40,00 € |
| Dodávateľ | Stredná odborná škola technická |
| Dodávateľ IČO | 37942484 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.2.2024 |
| Dátum doručenia | 15.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.2.2024 |
| Dátum úhrady | 19.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.2.2024 |
