Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.5.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24066 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 11,52 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8347794652 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 107,36 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za dodanie a montáž zaridenia do kuchyne v KD - stoly, plynová sltolička, odsávač pár, umývačka Profi
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00218 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie a montáž zaridenia do kuchyne v KD - stoly, plynová sltolička, odsávač pár, umývačka Profi |
| Cena | 7634,40 € |
| Dodávateľ | Marek Gal - GASTROGAL |
| Dodávateľ IČO | 41579526 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2024 |
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za dodávku a montáž ELI (vyvolané investície, revízna správa) a stavebné práce naviac - rekonštrukcia Kuchyne v KD
Detail faktúry
| Číslo | 2024007 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku a montáž ELI (vyvolané investície, revízna správa) a stavebné práce naviac - rekonštrukcia Kuchyne v KD |
| Cena | 4117,87 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3690/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2024 |
| Cena | 8,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Dodací list na Vlečku sklopnú - Zrušenie a storno dobropisu
Detail faktúry
| Číslo | DL2024030001 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2024 |
| Predmet | Dodací list na Vlečku sklopnú - Zrušenie a storno dobropisu |
| Dodávateľ | ULOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51733650 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | Dodací list |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2443827 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 61,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
12.4.2024
Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM
Detail faktúry
| Číslo interné | 126/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM |
| Cena | 807,00 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
| Číslo | 24FV20076 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024
Detail faktúry
| Číslo | 65/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294360885 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ |
| Cena | 221,35 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292488848 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 625,37 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202403808 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ |
| Cena | 192,44 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska
Detail faktúry
| Číslo | 24004 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska |
| Cena | 140,00 € |
| Dodávateľ | Tomáš Šepeľa |
| Dodávateľ IČO | 50670751 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2443533 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 35,58 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 167220 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 25,52 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada poistného - Komunálna poisťovňa
Detail faktúry
| Číslo interné | 117/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - Komunálna poisťovňa |
| Cena | 40,32 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Daňový doklad k prijatej zálohe na základe preddavkovej faktúry
Detail faktúry
| Číslo | 2404027 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2024 |
| Predmet | Daňový doklad k prijatej zálohe na základe preddavkovej faktúry |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 4674770 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 8.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2768749353 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 74,49 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2024 |
| Dátum doručenia | 8.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava cesty MRK)
Detail faktúry
| Číslo | 24030 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava cesty MRK) |
| Cena | 592,68 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
