Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.4.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2738/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024 |
| Cena | 909,12 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 5.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8347019994 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 25,20 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8347019936 |
|---|---|
| Číslo interné | 111/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
Detail faktúry
| Číslo interné | 110/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií
Detail faktúry
| Číslo interné | 109/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2024 |
| Dátum doručenia | 4.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2024088 |
|---|---|
| Číslo interné | 108/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová |
| Cena | 60,48 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV240096 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV240118 |
|---|---|
| Číslo interné | 106/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2024 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2024 |
| Dátum úhrady | 10.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4454993899 |
|---|---|
| Číslo interné | 105/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4454991837 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2024 |
| Dátum úhrady | 15.4.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
10.4.2024
Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Detail faktúry
| Číslo | 24239 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes |
| Cena | 633,60 € |
| Dodávateľ | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 4674770 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.4.2024 |
| Dátum úhrady | 5.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo interné | 102/2024 |
|---|---|
| Ku zmluve č. | 5190065147 |
| Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2 |
| Cena | 45,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
| Dátum doručenia | 28.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 2.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2443104 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 32,33 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.3.2024 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2024 |
| Dátum úhrady | 28.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2442878 |
|---|---|
| Číslo interné | 100/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 51,22 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2024 |
| Dátum doručenia | 27.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2024 |
| Dátum úhrady | 28.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8345999042 |
|---|---|
| Číslo interné | 99/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 74,57 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2024 |
| Dátum doručenia | 26.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2024 |
| Dátum úhrady | 28.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2024005 |
|---|---|
| Číslo interné | 98/2024 |
| K objednávke č. | 2024_03_2 |
| Predmet | Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ |
| Cena | 3121,08 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2024 |
| Dátum doručenia | 20.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.3.2024 |
| Dátum úhrady | 26.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - fabruár 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2388/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 97/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - fabruár 2024 |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 15.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
| Dátum úhrady | 28.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Detail faktúry
| Číslo interné | 96/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - PZP prívesný vozík |
| Cena | 26,16 € |
| Dodávateľ | Allianz - Slovenská poistovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2024 |
| Dátum doručenia | 14.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2442542 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 63,76 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2411537 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 108,59 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2024 |
| Dátum doručenia | 13.3.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
| Dátum úhrady | 14.3.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.4.2024 |
