slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.6.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2668826790
Číslo interné 166/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 80,16 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2022
Dátum doručenia 8.6.2022
Dátum splatnosti 20.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.6.2022
22.6.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8307396407
Číslo interné 165/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 21,37 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2022
Dátum doručenia 6.6.2022
Dátum splatnosti 20.6.2022
Dátum úhrady 21.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.6.2022
7.6.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8307396390
Číslo interné 164/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2022
Dátum doručenia 6.6.2022
Dátum splatnosti 20.6.2022
Dátum úhrady 7.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4445079355
Číslo interné 163/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Cena 200,00 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2022
Dátum doručenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo 4445081240
Číslo interné 162/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Cena 396,60 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2022
Dátum doručenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 15.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 163735
Číslo interné 161/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 40,64 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2022
Dátum doručenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2245128
Číslo interné 160/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 51,04 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.5.2022
Dátum doručenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 7.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za odchyt psa v obci 24.05.2022
Detail faktúry
Číslo 10220038
Číslo interné 159/2022
Predmet Úhrada faktúry za odchyt psa v obci 24.05.2022
Cena 150,00 €
Dodávateľ POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p
Dodávateľ IČO 51044587
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.5.2022
Dátum doručenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 13.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
Číslo 2022004
Číslo interné 158/2022
Predmet Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Cena 357,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.5.2022
Dátum doručenia 2.6.2022
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
2.6.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo 22290
Číslo interné 157/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 34,00 €
Dodávateľ Sponka s.r.o.
Dodávateľ IČO 51132907
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.5.2022
Dátum doručenia 1.6.2022
Dátum splatnosti 7.6.2022
Dátum úhrady 2.6.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie PD stavby Obecný dom - Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 2022/13
Číslo interné 156/2022
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie PD stavby Obecný dom - Ľubiša
Cena 2650,00 €
Dodávateľ Ing. Martina Karasová
Dodávateľ IČO 47003456
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.5.2022
Dátum doručenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 24.6.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie energetického auditu budovy Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 20220026
Číslo interné 155/2022
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie energetického auditu budovy Obecný dom
Cena 816,00 €
Dodávateľ LicEA s.r.o.
Dodávateľ IČO 50022571
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.5.2022
Dátum doručenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 9.6.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 1949321545
Číslo interné 154/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 295,95 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.5.2022
Dátum doručenia 25.5.2022
Dátum splatnosti 31.5.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202205239
Číslo interné 153/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb MŠ
Cena 22,58 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.5.2022
Dátum doručenia 26.5.2022
Dátum splatnosti 8.6.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2244901
Číslo interné 152/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 39,70 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.5.2022
Dátum doručenia 25.5.2022
Dátum splatnosti 31.5.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8306142009
Číslo interné 151/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 66,82 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.5.2022
Dátum doručenia 25.5.2022
Dátum splatnosti 6.6.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
31.5.2022
Úhrada faktúry za dodanie tovaru - hračky MŠ
Detail faktúry
Číslo 112205082
Číslo interné 150/2022
Predmet Úhrada faktúry za dodanie tovaru - hračky MŠ
Cena 121,97 €
Dodávateľ Hravá škôlka s.r.o.
Dodávateľ IČO 47802278
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.5.2022
Dátum doručenia 23.5.2022
Dátum splatnosti 18.6.2022
Dátum úhrady 30.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.5.2022
20.5.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2244673
Číslo interné 149/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 58,89 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.5.2022
Dátum doručenia 19.5.2022
Dátum splatnosti 24.5.2022
Dátum úhrady 20.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.5.2022
20.5.2022
Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky Obec Ľubiša chodník
Detail faktúry
Číslo 1/4/2022
Číslo interné 148/2022
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky Obec Ľubiša chodník
Cena 250,00 €
Dodávateľ Ing. Dana Gajdošová
Dodávateľ IČO 46207261
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2022
Dátum doručenia 18.5.2022
Dátum splatnosti 20.5.2022
Dátum úhrady 20.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.5.2022
20.5.2022
Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecný dom v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 2022017
Číslo interné 147/2022
Predmet Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecný dom v obci Ľubiša
Cena 250,00 €
Dodávateľ Ing. Božena Hamaďaková s.r.o.
Dodávateľ IČO 44702876
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.5.2022
Dátum doručenia 18.5.2022
Dátum splatnosti 31.5.2022
Dátum úhrady 20.5.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.5.2022