Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.6.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2668826790 |
---|---|
Číslo interné | 166/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 80,16 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.6.2022 |
Dátum doručenia | 8.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
22.6.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8307396407 |
---|---|
Číslo interné | 165/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 21,37 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 21.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.6.2022 |
7.6.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8307396390 |
---|---|
Číslo interné | 164/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 6.6.2022 |
Dátum splatnosti | 20.6.2022 |
Dátum úhrady | 7.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4445079355 |
---|---|
Číslo interné | 163/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
Cena | 200,00 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo | 4445081240 |
---|---|
Číslo interné | 162/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
Cena | 396,60 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 15.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 163735 |
---|---|
Číslo interné | 161/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 40,64 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.6.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2245128 |
---|---|
Číslo interné | 160/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 51,04 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 7.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za odchyt psa v obci 24.05.2022
Detail faktúry
Číslo | 10220038 |
---|---|
Číslo interné | 159/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za odchyt psa v obci 24.05.2022 |
Cena | 150,00 € |
Dodávateľ | POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p |
Dodávateľ IČO | 51044587 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 13.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
Číslo | 2022004 |
---|---|
Číslo interné | 158/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov |
Cena | 357,00 € |
Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44801459 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.5.2022 |
Dátum doručenia | 2.6.2022 |
Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
2.6.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | 22290 |
---|---|
Číslo interné | 157/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 34,00 € |
Dodávateľ | Sponka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51132907 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
Dátum doručenia | 1.6.2022 |
Dátum splatnosti | 7.6.2022 |
Dátum úhrady | 2.6.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie PD stavby Obecný dom - Ľubiša
Detail faktúry
Číslo | 2022/13 |
---|---|
Číslo interné | 156/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie PD stavby Obecný dom - Ľubiša |
Cena | 2650,00 € |
Dodávateľ | Ing. Martina Karasová |
Dodávateľ IČO | 47003456 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 24.5.2022 |
Dátum doručenia | 26.5.2022 |
Dátum splatnosti | 24.6.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie energetického auditu budovy Obecný dom
Detail faktúry
Číslo | 20220026 |
---|---|
Číslo interné | 155/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie energetického auditu budovy Obecný dom |
Cena | 816,00 € |
Dodávateľ | LicEA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50022571 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.5.2022 |
Dátum doručenia | 26.5.2022 |
Dátum splatnosti | 9.6.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 1949321545 |
---|---|
Číslo interné | 154/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 295,95 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.5.2022 |
Dátum doručenia | 25.5.2022 |
Dátum splatnosti | 31.5.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202205239 |
---|---|
Číslo interné | 153/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb MŠ |
Cena | 22,58 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.5.2022 |
Dátum doručenia | 26.5.2022 |
Dátum splatnosti | 8.6.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2244901 |
---|---|
Číslo interné | 152/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 39,70 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 24.5.2022 |
Dátum doručenia | 25.5.2022 |
Dátum splatnosti | 31.5.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8306142009 |
---|---|
Číslo interné | 151/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 66,82 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.5.2022 |
Dátum doručenia | 25.5.2022 |
Dátum splatnosti | 6.6.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
31.5.2022
Úhrada faktúry za dodanie tovaru - hračky MŠ
Detail faktúry
Číslo | 112205082 |
---|---|
Číslo interné | 150/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie tovaru - hračky MŠ |
Cena | 121,97 € |
Dodávateľ | Hravá škôlka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47802278 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 19.5.2022 |
Dátum doručenia | 23.5.2022 |
Dátum splatnosti | 18.6.2022 |
Dátum úhrady | 30.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.5.2022 |
20.5.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2244673 |
---|---|
Číslo interné | 149/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 58,89 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.5.2022 |
Dátum doručenia | 19.5.2022 |
Dátum splatnosti | 24.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.5.2022 |
20.5.2022
Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky Obec Ľubiša chodník
Detail faktúry
Číslo | 1/4/2022 |
---|---|
Číslo interné | 148/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania na predmet zákazky Obec Ľubiša chodník |
Cena | 250,00 € |
Dodávateľ | Ing. Dana Gajdošová |
Dodávateľ IČO | 46207261 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.4.2022 |
Dátum doručenia | 18.5.2022 |
Dátum splatnosti | 20.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.5.2022 |
20.5.2022
Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecný dom v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo | 2022017 |
---|---|
Číslo interné | 147/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu na stavbu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecný dom v obci Ľubiša |
Cena | 250,00 € |
Dodávateľ | Ing. Božena Hamaďaková s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44702876 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.5.2022 |
Dátum doručenia | 18.5.2022 |
Dátum splatnosti | 31.5.2022 |
Dátum úhrady | 20.5.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.5.2022 |