Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8361635896 |
|---|---|
| Číslo interné | 365/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 98,10 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2024 |
| Dátum doručenia | 31.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.1.2025 |
| Dátum úhrady | 31.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za poskytnuté audítorske služby pri overení účtovnej závierky za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 059/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 364/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnuté audítorske služby pri overení účtovnej závierky za rok 2023 |
| Cena | 1080,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor |
| Dodávateľ IČO | 33671451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2025 |
| Dátum úhrady | 30.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za vyhotovenie znaleckého posudku na MK Ryne
Detail faktúry
| Číslo | 144/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 363/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vyhotovenie znaleckého posudku na MK Ryne |
| Cena | 2400,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Miroslav Dutko |
| Dodávateľ IČO | 40008959 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
| Dátum doručenia | 20.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2451993 |
|---|---|
| Číslo interné | 362/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,57 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada platobného výmeru členského príspevku na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo interné | 361/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada platobného výmeru členského príspevku na rok 2025 |
| Cena | 186,42 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 2.1.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada členského poplatku do Združenia obcí Koškovského mikroregiónu
Detail faktúry
| Číslo interné | 360/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského poplatku do Združenia obcí Koškovského mikroregiónu |
| Cena | 242,10 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Koškovského mikroregiónu |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 4.štvrťrok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV240404 |
|---|---|
| Číslo interné | 359/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 4.štvrťrok 2024 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za dodávku tovaru - konzultácia k programu Investičný majetok - výpočet odpisov
Detail faktúry
| Číslo | 241012009 |
|---|---|
| Číslo interné | 358/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku tovaru - konzultácia k programu Investičný majetok - výpočet odpisov |
| Cena | 72,00 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
| Dátum doručenia | 18.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292593217 |
|---|---|
| Číslo interné | 357/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - DS |
| Cena | 163,88 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292593218 |
|---|---|
| Číslo interné | 356/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ |
| Cena | 20,18 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup poukážok TESCO - príspevok zo sociálneho fondu
Detail faktúry
| Číslo | 202403718 |
|---|---|
| Číslo interné | 355/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup poukážok TESCO - príspevok zo sociálneho fondu |
| Cena | 750,00 € |
| Dodávateľ | TESCO STORES SR, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31321828 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
| Dátum úhrady | 10.12.2024 |
| Spôsob úhrady | zaplatené kartou |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 168531 |
|---|---|
| Číslo interné | 354/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 30,57 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2451694 |
|---|---|
| Číslo interné | 353/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 57,30 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Ihrisko pre každé dieťa pre rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 2024020 |
|---|---|
| Číslo interné | 352/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Ihrisko pre každé dieťa pre rok 2025 |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Katarína Korpášová |
| Dodávateľ IČO | 52182380 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3124385024 |
|---|---|
| Číslo interné | 351/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2024 |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad - november 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3124383024 |
|---|---|
| Číslo interné | 350/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad - november 2024 |
| Cena | 130,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3124351524 |
|---|---|
| Číslo interné | 349/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2024 |
| Cena | 882,55 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2024 |
| Dátum doručenia | 13.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2024 |
| Dátum úhrady | 16.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06/2024-12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 2501103718 |
|---|---|
| Číslo interné | 348/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06/2024-12/2024 |
| Cena | 382,83 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2024 |
| Dátum doručenia | 11.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2025 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
31.12.2024
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 10, 11, 12/2024
Detail faktúry
| Číslo | 133/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 347/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 10, 11, 12/2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
| Dátum doručenia | 10.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2024 |
| Dátum úhrady | 18.12.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294572061 |
|---|---|
| Číslo interné | 346/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - MŠ |
| Cena | 209,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
| Dátum doručenia | 9.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
