Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2736759946 |
|---|---|
| Číslo interné | 267/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,34 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2023 |
| Dátum doručenia | 6.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 13242 |
|---|---|
| Číslo interné | 266/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ |
| Cena | 46,00 € |
| Dodávateľ | Mgr. Norbert Požgai |
| Dodávateľ IČO | 46267701 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 5.9.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 8870/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 265/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu |
| Cena | 222,44 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8334511949 |
|---|---|
| Číslo interné | 264/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 24,35 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8334511894 |
|---|---|
| Číslo interné | 263/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 6.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4484283011 |
|---|---|
| Číslo interné | 262/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4484281006 |
|---|---|
| Číslo interné | 261/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2023 |
| Dátum doručenia | 5.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2023 |
| Dátum úhrady | 18.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2315208 |
|---|---|
| Číslo interné | 260/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 227,24 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.9.2023 |
| Dátum doručenia | 4.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2023 |
| Dátum úhrady | 8.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2347605 |
|---|---|
| Číslo interné | 259/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 45,77 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2023 |
| Dátum úhrady | 8.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
| Číslo | 2300023 |
|---|---|
| Číslo interné | 258/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov |
| Cena | 360,00 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
| Dátum doručenia | 31.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
| Číslo | 23115 |
|---|---|
| Číslo interné | 257/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť |
| Cena | 617,00 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.8.2023 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202308945 |
|---|---|
| Číslo interné | 256/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ |
| Cena | 174,32 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202308941 |
|---|---|
| Číslo interné | 255/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 270,16 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202308943 |
|---|---|
| Číslo interné | 254/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
| Cena | 104,76 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.8.2023 |
| Dátum doručenia | 30.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
8.9.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Detail faktúry
| Číslo | 231008034 |
|---|---|
| Číslo interné | 253/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát |
| Cena | 19,20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.8.2023 |
| Dátum doručenia | 28.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.9.2023 |
| Dátum úhrady | 31.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.9.2023 |
24.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8333490881 |
|---|---|
| Číslo interné | 252/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 24.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2023 |
| Dátum úhrady | 24.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 13236 |
|---|---|
| Číslo interné | 251/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ |
| Cena | 54,60 € |
| Dodávateľ | Mgr. Norbert Požgai |
| Dodávateľ IČO | 46267701 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.9.2023 |
| Dátum úhrady | 22.8.2023 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
Úhrada faktúry za servisné práce - oprava obecného rozhlasu
Detail faktúry
| Číslo | 230100011 |
|---|---|
| Číslo interné | 250/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za servisné práce - oprava obecného rozhlasu |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ján Šarga Šarga.sk |
| Dodávateľ IČO | 52370089 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2023 |
| Dátum doručenia | 22.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2023 |
| Dátum úhrady | 23.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko
Detail faktúry
| Číslo | 022032 |
|---|---|
| Číslo interné | 249/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.8.2023 |
| Dátum doručenia | 15.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.8.2023 |
| Dátum úhrady | 24.8.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
Preddavková faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Číslo | 2023002 |
|---|---|
| Číslo interné | 248/2023 |
| Predmet | Preddavková faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia |
| Cena | 20854,00 € |
| Dodávateľ | Dominik Siničák - DOMINGÉZ |
| Dodávateľ IČO | 50316656 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 23.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
