slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2764159121
Číslo interné 85/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,08 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293852034
Číslo interné 84/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO
Cena 668,88 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 19.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293081399
Číslo interné 83/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ
Cena 208,44 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 19.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202402518
Číslo interné 82/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Cena 80,56 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 167067
Číslo interné 81/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 40,77 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 12.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2442319
Číslo interné 80/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 50,91 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 12.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024
Detail faktúry
Číslo 1573/24
Číslo interné 79/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024
Cena 916,16 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202402523
Číslo interné 78/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 115,49 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Detail faktúry
Číslo interné 77/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.3.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8345222501
Číslo interné 76/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 30,28 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8345222450
Číslo interné 75/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 5.3.2024
Dátum splatnosti 18.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za spracovanie prieskumu trhu na "Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome"
Detail faktúry
Číslo 2/4/2024
Číslo interné 74/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie prieskumu trhu na "Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome"
Cena 300,00 €
Dodávateľ Ing. Dana Gajdošová
Dodávateľ IČO 46207261
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.3.2024
Dátum doručenia 4.3.2024
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4490539937
Číslo interné 73/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom
Cena 804,20 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum úhrady 15.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4490542017
Číslo interné 72/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 1129,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2024
Dátum doručenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 15.3.2024
Dátum úhrady 15.3.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 7.3.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
Číslo 2241103247
Číslo interné 71/2024
Predmet Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Cena 25,20 €
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Dodávateľ IČO 00178454
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2024
Dátum doručenia 1.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024
1.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka
Detail faktúry
Číslo interné 70/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.2.2024
Dátum doručenia 26.2.2024
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
Číslo 24023
Číslo interné 69/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Cena 51,34 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.2.2024
Dátum doručenia 26.2.2024
Dátum splatnosti 4.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8344201752
Číslo interné 68/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 73,31 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 23.2.2024
Dátum splatnosti 8.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr.
Detail faktúry
Číslo 032/2024
Číslo interné 67/2024
Predmet Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr.
Cena 64,00 €
Dodávateľ Ing. Cyril Ciganoc
Dodávateľ IČO 35025638
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 23.2.2024
Dátum splatnosti 7.3.2024
Dátum úhrady 27.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024
1.3.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Detail faktúry
Číslo 241002182
Číslo interné 66/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Cena 36,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2024
Dátum doručenia 22.2.2024
Dátum splatnosti 7.3.2024
Dátum úhrady 23.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.3.2024