slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.7.2025
Pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo 25FV20153
Číslo interné 222/2025
Predmet Pranie prádla - MŠ
Cena 25,09 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.6.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 21.7.2025
Dátum úhrady 11.7.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 100783325
Číslo interné 221/2025
Predmet Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 - MŠ
Cena 17,22 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.7.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 17.7.2025
Dátum úhrady 11.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 8372087187
Číslo interné 220/2025
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 18,67 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum úhrady 11.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294809741
Číslo interné 219/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 06/2025 - MŠ
Cena 161,34 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Dátum vystavenia 4.7.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum úhrady 18.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7292277834
Číslo interné 218/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 06/2025 - TJ
Cena 20,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.7.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum úhrady 18.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - DS
Detail faktúry
Číslo 7292277833
Číslo interné 217/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 06/2025 - DS
Cena 52,63 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.7.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum úhrady 18.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
Číslo 7294582161
Číslo interné 216/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 06/2025 - VO, ObÚ
Cena 389,82 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.7.2025
Dátum doručenia 7.7.2025
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum úhrady 18.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8372087148
Číslo interné 215/2025
Predmet Telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,22 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2025
Dátum doručenia 4.7.2025
Dátum splatnosti 18.7.2025
Dátum úhrady 11.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
Číslo 25145
Číslo interné 214/2025
Predmet PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Cena 61,88 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.7.2025
Dátum doručenia 4.7.2025
Dátum splatnosti 9.7.2025
Dátum úhrady 10.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Nákup medajlí pre deti - CM deň
Detail faktúry
Číslo FVT10251445
Číslo interné 213/2025
Predmet Nákup medajlí pre deti - CM deň
Cena 116,50 €
Dodávateľ TOPA SPORT, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36500623
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.6.2025
Dátum doručenia 4.7.2025
Dátum splatnosti 14.7.2025
Dátum úhrady 4.7.2025
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Autobusová preprava - koncoročný výlet detí MŠ
Detail faktúry
Číslo 2025/021
Číslo interné 212/2025
Predmet Autobusová preprava - koncoročný výlet detí MŠ
Cena 450,00 €
Dodávateľ Matej Pekarovič
Dodávateľ IČO 56201711
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 17.7.2025
Dátum úhrady 11.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 4487839781
Číslo interné 211/2025
Predmet Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ
Cena 471,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Dátum vystavenia 1.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum úhrady 15.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4487838636
Číslo interné 210/2025
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - Ob.dom
Cena 440,70 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum úhrady 15.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 4487840799
Číslo interné 209/2025
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - ObÚ
Cena 277,30 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum úhrady 15.7.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 04-06/2025
Detail faktúry
Číslo FV250211
Číslo interné 208/2025
Predmet Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 04-06/2025
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 16.7.2025
Dátum úhrady 10.7.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 04-06/2025
Detail faktúry
Číslo FV250154
Číslo interné 207/2025
Predmet Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 04-06/2025
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 16.7.2025
Dátum úhrady 10.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Zber jedlých olejov a tukov jún 2025
Detail faktúry
Číslo 100745425
Číslo interné 206/2025
Predmet Zber jedlých olejov a tukov jún 2025
Cena 14,76 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2025
Dátum doručenia 3.7.2025
Dátum splatnosti 15.7.2025
Dátum úhrady 10.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
15.7.2025
Dodané vrecia na komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo 100727925
Číslo interné 205/2025
Predmet Dodané vrecia na komunálny odpad
Cena 67,65 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.6.2025
Dátum doručenia 1.7.2025
Dátum splatnosti 14.7.2025
Dátum úhrady 10.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 15.7.2025
11.7.2025
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody + stočné, všetky OM
Detail faktúry
Číslo 2501401581
Číslo interné 204/2025
Predmet Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody + stočné, všetky OM
Cena 209,39 €
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.6.2025
Dátum doručenia 27.6.2025
Dátum splatnosti 28.7.2025
Dátum úhrady 1.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 11.7.2025
11.7.2025
Úrazové poistenie osôb - projekt PUPN 3
Detail faktúry
Číslo 5100000498
Číslo interné 203/2025
Predmet Úrazové poistenie osôb - projekt PUPN 3
Cena 70,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.6.2025
Dátum doručenia 27.6.2025
Dátum splatnosti 1.7.2025
Dátum úhrady 1.7.2025
Spôsob úhrady p
Dátum zverejnenia 11.7.2025