Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup tlačív Daň z nehnuteľností
Detail faktúry
Číslo | 424327 |
---|---|
Číslo interné | 100/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup tlačív Daň z nehnuteľností |
Cena | 9,50 € |
Dodávateľ | Inprost, spol. s r.o. |
Dodávateľ IČO | 31363091 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 24.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FP2311625 |
---|---|
Číslo interné | 99/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 197,59 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 28.3.2023 |
Dátum úhrady | 23.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2342711 |
---|---|
Číslo interné | 98/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 85,70 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 28.3.2023 |
Dátum úhrady | 23.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202302690 |
---|---|
Číslo interné | 97/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
Cena | 81,98 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 21.3.2023 |
Dátum doručenia | 22.3.2023 |
Dátum splatnosti | 4.4.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 2231103014 |
---|---|
Číslo interné | 96/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel rok 2023 |
Cena | 22,80 € |
Dodávateľ | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 17.3.2023 |
Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2023
Detail faktúry
Číslo | 2194/23 |
---|---|
Číslo interné | 95/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2023 |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.3.2023 |
Dátum splatnosti | 29.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
Číslo | 202380033 |
---|---|
Číslo interné | 94/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za kameň - cesta Ryne |
Cena | 1604,98 € |
Dodávateľ | SUPTRANS G.T.M., s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490580 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.3.2023 |
Dátum doručenia | 20.3.2023 |
Dátum splatnosti | 31.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202302596 |
---|---|
Číslo interné | 93/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 20,65 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.3.2023 |
Dátum doručenia | 17.3.2023 |
Dátum splatnosti | 31.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2342425 |
---|---|
Číslo interné | 92/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 79,55 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.3.2023 |
Dátum doručenia | 14.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 23.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Detail faktúry
Číslo | 231003049 |
---|---|
Číslo interné | 91/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát |
Cena | 32,40 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.3.2023 |
Dátum doručenia | 13.3.2023 |
Dátum splatnosti | 27.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Detail faktúry
Číslo interné | 90/2023 |
---|---|
Predmet | Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023 |
Cena | 25,00 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.3.2023 |
Dátum doručenia | 10.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292665639 |
---|---|
Číslo interné | 89/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 922,28 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7292474456 |
---|---|
Číslo interné | 88/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ |
Cena | 296,64 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 21.3.2023 |
Dátum úhrady | 21.3.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 1996/23 |
---|---|
Číslo interné | 87/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 128,48 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
Dátum úhrady | 13.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za výkopové práce
Detail faktúry
Číslo | 23019 |
---|---|
Číslo interné | 86/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkopové práce |
Cena | 1344,00 € |
Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50721861 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 22.3.2023 |
Dátum úhrady | 9.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
14.3.2023
Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
Číslo | 23018 |
---|---|
Číslo interné | 85/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne |
Cena | 645,12 € |
Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 50721861 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.3.2023 |
Dátum doručenia | 9.3.2023 |
Dátum splatnosti | 23.3.2023 |
Dátum úhrady | 9.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 14.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8323897196 |
---|---|
Číslo interné | 84/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 21,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 8.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 23FV20039 |
---|---|
Číslo interné | 83/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
Cena | 38,88 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 8.3.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 8.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov
Detail faktúry
Číslo | 032/2023 |
---|---|
Číslo interné | 82/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov |
Cena | 111,00 € |
Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
Dodávateľ IČO | 35025638 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
Dátum doručenia | 7.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 8.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2709653929 |
---|---|
Číslo interné | 81/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,00 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2023 |
Dátum doručenia | 6.3.2023 |
Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
Dátum úhrady | 8.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |