slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2445332
Číslo interné 164/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 35,43 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.5.2024
Dátum doručenia 29.5.2024
Dátum splatnosti 4.6.2024
Dátum úhrady 29.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.5.2024
30.5.2024
Úhrada faktúry za nákup utierky - darček na deň matiek
Detail faktúry
Číslo 243200081
Číslo interné 163/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup utierky - darček na deň matiek
Cena 1694,16 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.5.2024
Dátum doručenia 17.5.2024
Dátum splatnosti 7.6.2024
Dátum úhrady 30.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.5.2024
30.5.2024
Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska
Detail faktúry
Číslo FV240055
Číslo interné 162/2024
Predmet Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska
Cena 81,25 €
Dodávateľ Integrácia s.r.o.
Dodávateľ IČO 52616118
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.5.2024
Dátum doručenia 27.5.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum úhrady 29.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.5.2024
30.5.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8349591989
Číslo interné 161/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 94,71 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.5.2024
Dátum doručenia 23.5.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum úhrady 29.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.5.2024
30.5.2024
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo 4988/24
Číslo interné 160/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Cena 103,28 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.5.2024
Dátum doručenia 23.5.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum úhrady 29.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.5.2024
30.5.2024
Úhrada faktúry za nákup papierové tašky - deň matiek
Detail faktúry
Číslo FV/202405656
Číslo interné 159/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup papierové tašky - deň matiek
Cena 37,15 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.5.2024
Dátum doručenia 23.5.2024
Dátum splatnosti 6.6.2024
Dátum úhrady 29.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 167501
Číslo interné 158/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 34,66 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.5.2024
Dátum doručenia 22.5.2024
Dátum splatnosti 28.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2445089
Číslo interné 157/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 42,91 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.5.2024
Dátum doručenia 22.5.2024
Dátum splatnosti 28.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - apríl 2024
Detail faktúry
Číslo 4897/24
Číslo interné 156/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - apríl 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum doručenia 21.5.2024
Dátum splatnosti 3.6.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo 24089
Číslo interné 155/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Cena 56,52 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.5.2024
Dátum doručenia 20.5.2024
Dátum splatnosti 23.5.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2444788
Číslo interné 154/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 45,88 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.5.2024
Dátum doručenia 16.5.2024
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2413032
Číslo interné 153/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 177,62 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.5.2024
Dátum doručenia 16.5.2024
Dátum splatnosti 21.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202405307
Číslo interné 152/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 76,24 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.5.2024
Dátum doručenia 15.5.2024
Dátum splatnosti 29.5.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo 76/2024
Číslo interné 151/2024
Predmet Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 1.štvrťrok 2024
Cena 30,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 24.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2444588
Číslo interné 150/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,07 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.5.2024
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 14.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 167419
Číslo interné 149/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 31,45 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.5.2024
Dátum doručenia 13.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294567262
Číslo interné 148/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - MŠ
Cena 205,07 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum doručenia 7.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293459093
Číslo interné 147/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - ObÚ, VO
Cena 473,10 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2024
Dátum doručenia 7.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2773347922
Číslo interné 146/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 66,47 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.5.2024
Dátum doručenia 7.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8348818292
Číslo interné 145/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 22,48 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 6.5.2024
Dátum splatnosti 20.5.2024
Dátum úhrady 23.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024