Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.7.2025
Pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 25FV20153 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2025 |
| Predmet | Pranie prádla - MŠ |
| Cena | 25,09 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2025 |
| Dátum úhrady | 11.7.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 100783325 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2025 |
| Predmet | Vývoz kuchynského odpadu 06/2025 - MŠ |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2025 |
| Dátum úhrady | 11.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8372087187 |
|---|---|
| Číslo interné | 220/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 18,67 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 11.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294809741 |
|---|---|
| Číslo interné | 219/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 06/2025 - MŠ |
| Cena | 161,34 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Dátum vystavenia | 4.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292277834 |
|---|---|
| Číslo interné | 218/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 06/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292277833 |
|---|---|
| Číslo interné | 217/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 06/2025 - DS |
| Cena | 52,63 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Spotreba elektrickej energie 06/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294582161 |
|---|---|
| Číslo interné | 216/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 06/2025 - VO, ObÚ |
| Cena | 389,82 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2025 |
| Dátum doručenia | 7.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 18.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8372087148 |
|---|---|
| Číslo interné | 215/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,22 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2025 |
| Dátum úhrady | 11.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 25145 |
|---|---|
| Číslo interné | 214/2025 |
| Predmet | PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 61,88 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2025 |
| Dátum úhrady | 10.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Nákup medajlí pre deti - CM deň
Detail faktúry
| Číslo | FVT10251445 |
|---|---|
| Číslo interné | 213/2025 |
| Predmet | Nákup medajlí pre deti - CM deň |
| Cena | 116,50 € |
| Dodávateľ | TOPA SPORT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36500623 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2025 |
| Dátum úhrady | 4.7.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Autobusová preprava - koncoročný výlet detí MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2025/021 |
|---|---|
| Číslo interné | 212/2025 |
| Predmet | Autobusová preprava - koncoročný výlet detí MŠ |
| Cena | 450,00 € |
| Dodávateľ | Matej Pekarovič |
| Dodávateľ IČO | 56201711 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2025 |
| Dátum úhrady | 11.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4487839781 |
|---|---|
| Číslo interné | 211/2025 |
| Predmet | Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ |
| Cena | 471,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 15.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4487838636 |
|---|---|
| Číslo interné | 210/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 15.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4487840799 |
|---|---|
| Číslo interné | 209/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2025 - ObÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 15.7.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 04-06/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250211 |
|---|---|
| Číslo interné | 208/2025 |
| Predmet | Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 04-06/2025 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum úhrady | 10.7.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 04-06/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250154 |
|---|---|
| Číslo interné | 207/2025 |
| Predmet | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 04-06/2025 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2025 |
| Dátum úhrady | 10.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Zber jedlých olejov a tukov jún 2025
Detail faktúry
| Číslo | 100745425 |
|---|---|
| Číslo interné | 206/2025 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov jún 2025 |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2025 |
| Dátum doručenia | 3.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2025 |
| Dátum úhrady | 10.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
15.7.2025
Dodané vrecia na komunálny odpad
Detail faktúry
| Číslo | 100727925 |
|---|---|
| Číslo interné | 205/2025 |
| Predmet | Dodané vrecia na komunálny odpad |
| Cena | 67,65 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2025 |
| Dátum doručenia | 1.7.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2025 |
| Dátum úhrady | 10.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 15.7.2025 |
11.7.2025
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody + stočné, všetky OM
Detail faktúry
| Číslo | 2501401581 |
|---|---|
| Číslo interné | 204/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody + stočné, všetky OM |
| Cena | 209,39 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2025 |
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2025 |
| Dátum úhrady | 1.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2025 |
11.7.2025
Úrazové poistenie osôb - projekt PUPN 3
Detail faktúry
| Číslo | 5100000498 |
|---|---|
| Číslo interné | 203/2025 |
| Predmet | Úrazové poistenie osôb - projekt PUPN 3 |
| Cena | 70,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.6.2025 |
| Dátum doručenia | 27.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2025 |
| Dátum úhrady | 1.7.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 11.7.2025 |
