slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.2.2024
Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Detail faktúry
Číslo interné 57/2024
Predmet Úhrada členského príspevku pre RVC Michalovce na rok 2024
Cena 80,50 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.2.2024
Dátum doručenia 16.2.2024
Dátum splatnosti 28.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Detail faktúry
Číslo interné 56/2024
Predmet Úhrada členského príspevku do MAS Pod Vihorlatom na rok 2024
Cena 100,00 €
Dodávateľ MAS Pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ IČO 42233925
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 29.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Detail faktúry
Číslo 3240007
Číslo interné &55/2024
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocnične - futsalový turnaj - prevádzkové náklady
Cena 90,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 2240006
Číslo interné 54/2024
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Cena 40,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 19.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce rok 2024
Detail faktúry
Číslo 242702394
Číslo interné 53/2024
Predmet Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce rok 2024
Cena 156,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2024
Dátum doručenia 15.2.2024
Dátum splatnosti 28.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
22.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2441314
Číslo interné 52/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 49,45 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.2.2024
Dátum doručenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 13.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7294357863
Číslo interné 51/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Cena 768,84 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum doručenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum úhrady 21.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293383659
Číslo interné 50/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Cena 220,49 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum doručenia 12.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum úhrady 21.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW MW, konverzia dát
Detail faktúry
Číslo 241002018
Číslo interné 49/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW MW, konverzia dát
Cena 20,40 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2024
Dátum doručenia 8.2.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2759570307
Číslo interné 48/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,44 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.2.2024
Dátum doručenia 7.2.2024
Dátum splatnosti 20.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8343430084
Číslo interné 47/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 6.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8343430146
Číslo interné 46/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 47,59 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 6.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2024
Detail faktúry
Číslo 383/24
Číslo interné 45/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2024
Cena 917,04 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum doručenia 6.2.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za nákup materiálu - Kuchyňa OCÚ - hore
Detail faktúry
Číslo 10603468
Číslo interné 44/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup materiálu - Kuchyňa OCÚ - hore
Cena 208,30 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum doručenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 10.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
Číslo 24FV20018
Číslo interné 43/2024
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla
Cena 131,64 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum doručenia 5.2.2024
Dátum splatnosti 22.2.2024
Dátum úhrady 14.2.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4487701350
Číslo interné 42/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2024 - Ob.dom
Cena 804,20 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4487703394
Číslo interné 41/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 1129,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 7473387086
Číslo interné 40/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 TJ, DS
Cena 640,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 7473387087
Číslo interné 39/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2024
Dátum doručenia 2.2.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 15.2.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
Úhrada faktúry za nákup Infračerveného ohrievača - kuchynka OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4004974770
Číslo interné 38/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup Infračerveného ohrievača - kuchynka OCÚ
Cena 86,36 €
Dodávateľ Chal-Tec GmbH
Dodávateľ IČO HRB 98898
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum doručenia 1.2.2024
Dátum splatnosti 1.2.2024
Dátum úhrady 1.2.2024
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 15.2.2024