Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2764159121 |
---|---|
Číslo interné | 85/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,08 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7293852034 |
---|---|
Číslo interné | 84/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - ObÚ, VO |
Cena | 668,88 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
Dátum úhrady | 19.3.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7293081399 |
---|---|
Číslo interné | 83/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2024 - MŠ |
Cena | 208,44 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
Dátum úhrady | 19.3.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202402518 |
---|---|
Číslo interné | 82/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
Cena | 80,56 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 167067 |
---|---|
Číslo interné | 81/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 40,77 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 12.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2442319 |
---|---|
Číslo interné | 80/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 50,91 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 12.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024
Detail faktúry
Číslo | 1573/24 |
---|---|
Číslo interné | 79/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2024 |
Cena | 916,16 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
Dátum doručenia | 5.3.2024 |
Dátum splatnosti | 19.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202402523 |
---|---|
Číslo interné | 78/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 115,49 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
Dátum doručenia | 6.3.2024 |
Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024
Detail faktúry
Číslo interné | 77/2024 |
---|---|
Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Nový Registratúrny poriadok a plán a dokumentácia úradu v roku 2024 |
Cena | 27,00 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.3.2024 |
Dátum doručenia | 5.3.2024 |
Dátum splatnosti | 20.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8345222501 |
---|---|
Číslo interné | 76/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 30,28 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
Dátum doručenia | 5.3.2024 |
Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8345222450 |
---|---|
Číslo interné | 75/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
Dátum doručenia | 5.3.2024 |
Dátum splatnosti | 18.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za spracovanie prieskumu trhu na "Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome"
Detail faktúry
Číslo | 2/4/2024 |
---|---|
Číslo interné | 74/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie prieskumu trhu na "Rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom dome" |
Cena | 300,00 € |
Dodávateľ | Ing. Dana Gajdošová |
Dodávateľ IČO | 46207261 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.3.2024 |
Dátum doručenia | 4.3.2024 |
Dátum splatnosti | 29.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4490539937 |
---|---|
Číslo interné | 73/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - Ob.dom |
Cena | 804,20 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
Dátum doručenia | 1.3.2024 |
Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
Dátum úhrady | 15.3.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4490542017 |
---|---|
Číslo interné | 72/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2024 - MŠ, OCÚ |
Cena | 1129,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2024 |
Dátum doručenia | 1.3.2024 |
Dátum splatnosti | 15.3.2024 |
Dátum úhrady | 15.3.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
7.3.2024
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
Číslo | 2241103247 |
---|---|
Číslo interné | 71/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Cena | 25,20 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.3.2024 |
Dátum splatnosti | 14.3.2024 |
Dátum úhrady | 7.3.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 7.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka
Detail faktúry
Číslo interné | 70/2024 |
---|---|
Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciachá závierka |
Cena | 27,00 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
Číslo | 24023 |
---|---|
Číslo interné | 69/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN |
Cena | 51,34 € |
Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45947503 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.2.2024 |
Dátum doručenia | 26.2.2024 |
Dátum splatnosti | 4.3.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8344201752 |
---|---|
Číslo interné | 68/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 73,31 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
Dátum doručenia | 23.2.2024 |
Dátum splatnosti | 8.3.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr.
Detail faktúry
Číslo | 032/2024 |
---|---|
Číslo interné | 67/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has.prístr. |
Cena | 64,00 € |
Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
Dodávateľ IČO | 35025638 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
Dátum doručenia | 23.2.2024 |
Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
Dátum úhrady | 27.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |
1.3.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie
Detail faktúry
Číslo | 241002182 |
---|---|
Číslo interné | 66/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, inštalácia SW IFOW, konverzia dát, konzultácie |
Cena | 36,00 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.2.2024 |
Dátum doručenia | 22.2.2024 |
Dátum splatnosti | 7.3.2024 |
Dátum úhrady | 23.2.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.3.2024 |