Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
17.6.2025
Úprava miestnych komunikácií - asfalt - parkovisko cintorín
Detail faktúry
| Číslo | 048 |
|---|---|
| Číslo interné | 195/2025 |
| Predmet | Úprava miestnych komunikácií - asfalt - parkovisko cintorín |
| Cena | 4920,00 € |
| Dodávateľ | Litor s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 56769229 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2025 |
| Dátum úhrady | 11.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Pranie prádla - záclony KD
Detail faktúry
| Číslo | 25FV20120 |
|---|---|
| Číslo interné | 194/2025 |
| Predmet | Pranie prádla - záclony KD |
| Cena | 47,96 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2025 |
| Dátum doručenia | 11.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2025 |
| Dátum úhrady | 17.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4447474446 |
|---|---|
| Číslo interné | 193/2025 |
| Predmet | Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ |
| Cena | 471,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 169490 |
|---|---|
| Číslo interné | 192/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 29,65 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Dopracovanie časti rozpočtu PD - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2025/01 |
|---|---|
| Číslo interné | 191/2025 |
| Predmet | Dopracovanie časti rozpočtu PD - Obecný dom |
| Cena | 300,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Arch. Ladislav Karas |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2025 |
| Dátum úhrady | 17.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 100622025 |
|---|---|
| Číslo interné | 190/2025 |
| Predmet | Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 - MŠ |
| Cena | 8,61 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2833132082 |
|---|---|
| Číslo interné | 189/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 90,26 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 25104 |
|---|---|
| Číslo interné | 188/2025 |
| Predmet | PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294183914 |
|---|---|
| Číslo interné | 187/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - VO, ObÚ |
| Cena | 423,50 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Spôsob úhrady | I |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294374107 |
|---|---|
| Číslo interné | 186/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - MŠ |
| Cena | 169,18 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7293093601 |
|---|---|
| Číslo interné | 185/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - DS |
| Cena | 52,01 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7293093602 |
|---|---|
| Číslo interné | 184/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
| Dátum doručenia | 6.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
| Dátum úhrady | 19.6.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8370483953 |
|---|---|
| Číslo interné | 183/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 19,85 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 5.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Vývoz nebezpečného odpadu - 05/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100582925 |
|---|---|
| Číslo interné | 182/2025 |
| Predmet | Vývoz nebezpečného odpadu - 05/2025 |
| Cena | 230,68 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.6.2025 |
| Dátum doručenia | 5.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 17.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8370483913 |
|---|---|
| Číslo interné | 181/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2545508 |
|---|---|
| Číslo interné | 180/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 73,09 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2025 |
| Dátum doručenia | 4.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Opravná faktúra - finančné vysporiadanie - vrátenie za skutočnú spotrebu vody - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 2700036839 |
|---|---|
| Číslo interné | 179/2025 |
| Predmet | Opravná faktúra - finančné vysporiadanie - vrátenie za skutočnú spotrebu vody - TJ |
| Cena | -53,18 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2025 |
| Dátum úhrady | 2.7.2025 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4447473276 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4447475470 |
|---|---|
| Číslo interné | 177/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - ObÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
| Dátum úhrady | 16.6.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Overenie váh a závaží - ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 525310791 |
|---|---|
| Číslo interné | 176/2025 |
| Predmet | Overenie váh a závaží - ŠJ v MŠ |
| Cena | 76,00 € |
| Dodávateľ | Slovenská legálna metrológia, n.o. |
| Dodávateľ IČO | 37954521 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
