A A A
Farské oznamy
Kontakt
slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Menu
Fotogaléria
foto foto foto foto foto foto
Domov>Faktúry
Faktúry
Faktúry sú zverejnené na rzof.sk
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup tlačív Daň z nehnuteľností
Detail faktúry
Číslo 424327
Číslo interné 100/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup tlačív Daň z nehnuteľností
Cena 9,50 €
Dodávateľ Inprost, spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 31363091
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 24.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2311625
Číslo interné 99/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 197,59 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 28.3.2023
Dátum úhrady 23.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 2342711
Číslo interné 98/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 85,70 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 28.3.2023
Dátum úhrady 23.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202302690
Číslo interné 97/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Cena 81,98 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 4.4.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel rok 2023
Detail faktúry
Číslo 2231103014
Číslo interné 96/2023
Predmet Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel rok 2023
Cena 22,80 €
Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
Dodávateľ IČO 00178454
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.3.2023
Dátum doručenia 17.3.2023
Dátum splatnosti 29.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2023
Detail faktúry
Číslo 2194/23
Číslo interné 95/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 20.3.2023
Dátum splatnosti 29.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
Číslo 202380033
Číslo interné 94/2023
Predmet Úhrada faktúry za kameň - cesta Ryne
Cena 1604,98 €
Dodávateľ SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490580
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.3.2023
Dátum doručenia 20.3.2023
Dátum splatnosti 31.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302596
Číslo interné 93/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 20,65 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.3.2023
Dátum doručenia 17.3.2023
Dátum splatnosti 31.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2342425
Číslo interné 92/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 79,55 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.3.2023
Dátum doručenia 14.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 23.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Detail faktúry
Číslo 231003049
Číslo interné 91/2023
Predmet Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Cena 32,40 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2023
Dátum doručenia 13.3.2023
Dátum splatnosti 27.3.2023
Dátum úhrady 13.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Detail faktúry
Číslo interné 90/2023
Predmet Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Cena 25,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.3.2023
Dátum doručenia 10.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 13.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292665639
Číslo interné 89/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO
Cena 922,28 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 21.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292474456
Číslo interné 88/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ
Cena 296,64 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 21.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo 1996/23
Číslo interné 87/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Cena 128,48 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 22.3.2023
Dátum úhrady 13.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za výkopové práce
Detail faktúry
Číslo 23019
Číslo interné 86/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkopové práce
Cena 1344,00 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 22.3.2023
Dátum úhrady 9.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
Číslo 23018
Číslo interné 85/2023
Predmet Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne
Cena 645,12 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.3.2023
Dátum doručenia 9.3.2023
Dátum splatnosti 23.3.2023
Dátum úhrady 9.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8323897196
Číslo interné 84/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 21,58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo 23FV20039
Číslo interné 83/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Cena 38,88 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov
Detail faktúry
Číslo 032/2023
Číslo interné 82/2023
Predmet Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov
Cena 111,00 €
Dodávateľ Ing. Cyril Ciganoc
Dodávateľ IČO 35025638
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2023
Dátum doručenia 7.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2709653929
Číslo interné 81/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,00 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2023
Dátum doručenia 6.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
Vytlačiť stránku
Úradné hodiny
Pon
07:30 - 15:30
Uto
07:30 - 15:30
Str
07:30 - 15:30
Štv
07:30 - 15:30
Pia
07:30 - 15:30
Užitočné odkazy
Obecný úrad Ochrana osobných údajov Tlačivá Kontakt
copy-logo
Technický prevádzkovateľ: Dobraobec.sk | 073 01 Sobrance
Webmaster: web@dobraobec.sk Telefón: 0948 766 335
Správca obsahu: Obecný úrad Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša