slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.4.2024
Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM
Detail faktúry
Číslo interné 126/2024
Predmet Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM
Cena 807,00 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.4.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
Číslo 24FV20076
Číslo interné 125/2024
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla
Cena 14,40 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024
Detail faktúry
Číslo 65/2024
Číslo interné 124/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294360885
Číslo interné 123/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ
Cena 221,35 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum doručenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 22.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292488848
Číslo interné 122/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO
Cena 625,37 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum doručenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 22.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202403808
Číslo interné 121/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Cena 192,44 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 23.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 24004
Číslo interné 120/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska
Cena 140,00 €
Dodávateľ Tomáš Šepeľa
Dodávateľ IČO 50670751
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2443533
Číslo interné 119/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 35,58 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 167220
Číslo interné 118/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 25,52 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 9.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada poistného - Komunálna poisťovňa
Detail faktúry
Číslo interné 117/2024
Predmet Úhrada poistného - Komunálna poisťovňa
Cena 40,32 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.4.2024
Dátum doručenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Daňový doklad k prijatej zálohe na základe preddavkovej faktúry
Detail faktúry
Číslo 2404027
Číslo interné 116/2024
Predmet Daňový doklad k prijatej zálohe na základe preddavkovej faktúry
Cena 0 €
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.
Dodávateľ IČO 4674770
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum doručenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum úhrady 8.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2768749353
Číslo interné 115/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 74,49 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.4.2024
Dátum doručenia 8.4.2024
Dátum splatnosti 20.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava cesty MRK)
Detail faktúry
Číslo 24030
Číslo interné 114/2024
Predmet Úhrada faktúry za úpravu ciest v obci Ľubiša (makadam, úprava cesty MRK)
Cena 592,68 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 5.4.2024
Dátum splatnosti 17.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024
Detail faktúry
Číslo 2738/24
Číslo interné 113/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2024
Cena 909,12 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum doručenia 5.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8347019994
Číslo interné 112/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 25,20 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8347019936
Číslo interné 111/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 18.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
Detail faktúry
Číslo interné 110/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Prehľad povinností obcí a škôl v oblasti zverejňovania
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií
Detail faktúry
Číslo interné 109/2024
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Postup obce pri majetkoprávnom vysporiadaní Miestnych komunikácií
Cena 27,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2024
Dátum doručenia 4.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2024088
Číslo interné 108/2024
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2024 - Katanová
Cena 60,48 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum splatnosti 10.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo FV240096
Číslo interné 107/2024
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2024
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 3.4.2024
Dátum splatnosti 6.5.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024