Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 169167 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 35,03 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2543210 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 57,42 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2543460 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01, 02, 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 64/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01, 02, 03/2025 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4480931451 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - OCÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4480929292 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ - upomienka
Detail faktúry
| Číslo | 4590112233 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ - upomienka |
| Cena | 142,72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 5.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada poistného
Detail faktúry
| Číslo interné | 114/2025 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného |
| Cena | 200,46 € |
| Dodávateľ | UNIQUA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 492 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada poistného
Detail faktúry
| Číslo interné | 113/2025 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného |
| Cena | 178,77 € |
| Dodávateľ | UNIQUA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2824047937 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 82,46 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - prehĺbenie kanál pri ceste na družstvo
Detail faktúry
| Číslo | 25037 |
|---|---|
| Číslo interné | 111/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu terénu - prehĺbenie kanál pri ceste na družstvo |
| Cena | 741,08 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Nákup ozvučenia kultúrneho domu v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 2025007 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Nákup ozvučenia kultúrneho domu v obci Ľubiša |
| Cena | 250,00 € |
| Dodávateľ | Katarína Korpášová |
| Dodávateľ IČO | 52182380 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2025 |
| Dátum úhrady | 8.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4480930470 |
|---|---|
| Číslo interné | 109/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - MŠ |
| Cena | 471,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 7.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8367304621 |
|---|---|
| Číslo interné | 108/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8367304668 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 19,26 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2025
Detail faktúry
| Číslo | 100338425 |
|---|---|
| Číslo interné | 106/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2025 |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu UVK + VZT - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2025009 |
|---|---|
| Číslo interné | 105/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu UVK + VZT - Obecný dom |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Eva Rabajdová |
| Dodávateľ IČO | 34569502 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250094 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2025 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 4.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250118 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2025 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2025 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2025107 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2025 - Katanová |
| Cena | 61,99 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2025 |
| Dátum úhrady | 4.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
