Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.8.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24175 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 37,68 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
| Dátum doručenia | 13.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2241117859 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| Cena | 96,00 € |
| Dodávateľ | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294265914 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 394,63 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293195287 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - MŠ |
| Cena | 181,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 24FV20186 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 78,74 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2024
Detail faktúry
| Číslo | 8012/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2024 |
| Cena | 949,08 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 7.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2787161098 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 66,47 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2024 |
| Dátum doručenia | 6.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2400184 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 524,40 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8354180277 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 22,85 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8354180200 |
|---|---|
| Číslo interné | 220/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 8.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
7.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4464952618 |
|---|---|
| Číslo interné | 219/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
7.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4464950517 |
|---|---|
| Číslo interné | 218/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
7.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2024 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8415515025 |
|---|---|
| Číslo interné | 217/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2024 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
7.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2024 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8415515024 |
|---|---|
| Číslo interné | 216/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2024 TJ, DS |
| Cena | 640,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
| Dátum doručenia | 5.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
| Dátum úhrady | 15.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
7.8.2024
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - výlet obec - Maďarsko
Detail faktúry
| Číslo | 11/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 215/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - výlet obec - Maďarsko |
| Cena | 550,00 € |
| Dodávateľ | Matej Pekarovič |
| Dodávateľ IČO | 56201711 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.7.2024 |
| Dátum doručenia | 30.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.7.2024 |
| Dátum úhrady | 30.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
7.8.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202407158 |
|---|---|
| Číslo interné | 214/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 40,78 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2024 |
| Dátum doručenia | 29.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2024 |
| Dátum úhrady | 6.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa
Detail faktúry
| Číslo | FV/202408248 |
|---|---|
| Číslo interné | 213/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa |
| Cena | 51,76 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.7.2024 |
| Dátum doručenia | 26.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 29.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202408247 |
|---|---|
| Číslo interné | 212/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 103,46 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.7.2024 |
| Dátum doručenia | 26.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2024 |
| Dátum úhrady | 29.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24161 |
|---|---|
| Číslo interné | 211/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 47,10 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.7.2024 |
| Dátum doručenia | 25.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.7.2024 |
| Dátum úhrady | 29.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8353167399 |
|---|---|
| Číslo interné | 210/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 103,01 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
| Dátum doručenia | 25.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
