slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
17.6.2025
Úprava miestnych komunikácií - asfalt - parkovisko cintorín
Detail faktúry
Číslo 048
Číslo interné 195/2025
Predmet Úprava miestnych komunikácií - asfalt - parkovisko cintorín
Cena 4920,00 €
Dodávateľ Litor s.r.o.
Dodávateľ IČO 56769229
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.6.2025
Dátum doručenia 11.6.2025
Dátum splatnosti 11.6.2025
Dátum úhrady 11.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Pranie prádla - záclony KD
Detail faktúry
Číslo 25FV20120
Číslo interné 194/2025
Predmet Pranie prádla - záclony KD
Cena 47,96 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.5.2025
Dátum doručenia 11.6.2025
Dátum splatnosti 21.6.2025
Dátum úhrady 17.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 4447474446
Číslo interné 193/2025
Predmet Zálohová platba za plyn 06/2025 - MŠ
Cena 471,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 9.6.2025
Dátum splatnosti 16.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 169490
Číslo interné 192/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 29,65 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.6.2025
Dátum doručenia 9.6.2025
Dátum splatnosti 10.6.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Dopracovanie časti rozpočtu PD - Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 2025/01
Číslo interné 191/2025
Predmet Dopracovanie časti rozpočtu PD - Obecný dom
Cena 300,00 €
Dodávateľ Ing. Arch. Ladislav Karas
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.5.2025
Dátum doručenia 9.6.2025
Dátum splatnosti 31.5.2025
Dátum úhrady 17.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 100622025
Číslo interné 190/2025
Predmet Vývoz kuchynského odpadu 05/2025 - MŠ
Cena 8,61 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 20.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 2833132082
Číslo interné 189/2025
Predmet Telekomunikačné služby - ObÚ
Cena 90,26 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 20.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
Číslo 25104
Číslo interné 188/2025
Predmet PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Cena 113,04 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 10.6.2025
Dátum úhrady 9.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
Číslo 7294183914
Číslo interné 187/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 05/2025 - VO, ObÚ
Cena 423,50 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 19.6.2025
Dátum úhrady 19.6.2025
Spôsob úhrady I
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294374107
Číslo interné 186/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 05/2025 - MŠ
Cena 169,18 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 19.6.2025
Dátum úhrady 19.6.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - DS
Detail faktúry
Číslo 7293093601
Číslo interné 185/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 05/2025 - DS
Cena 52,01 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 19.6.2025
Dátum úhrady 19.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7293093602
Číslo interné 184/2025
Predmet Spotreba elektrickej energie 05/2025 - TJ
Cena 20,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.6.2025
Dátum doručenia 6.6.2025
Dátum splatnosti 19.6.2025
Dátum úhrady 19.6.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8370483953
Číslo interné 183/2025
Predmet Telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 19,85 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 5.6.2025
Dátum splatnosti 18.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Vývoz nebezpečného odpadu - 05/2025
Detail faktúry
Číslo 100582925
Číslo interné 182/2025
Predmet Vývoz nebezpečného odpadu - 05/2025
Cena 230,68 €
Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.6.2025
Dátum doručenia 5.6.2025
Dátum splatnosti 18.6.2025
Dátum úhrady 17.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8370483913
Číslo interné 181/2025
Predmet Telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 4.6.2025
Dátum splatnosti 18.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2545508
Číslo interné 180/2025
Predmet Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 73,09 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.6.2025
Dátum doručenia 4.6.2025
Dátum splatnosti 10.6.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Opravná faktúra - finančné vysporiadanie - vrátenie za skutočnú spotrebu vody - TJ
Detail faktúry
Číslo 2700036839
Číslo interné 179/2025
Predmet Opravná faktúra - finančné vysporiadanie - vrátenie za skutočnú spotrebu vody - TJ
Cena -53,18 €
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.5.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 2.7.2025
Dátum úhrady 2.7.2025
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4447473276
Číslo interné 178/2025
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - Ob.dom
Cena 440,70 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 16.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - ObÚ
Detail faktúry
Číslo 4447475470
Číslo interné 177/2025
Predmet Zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2025 - ObÚ
Cena 277,30 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika, a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Dátum vystavenia 1.6.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 16.6.2025
Dátum úhrady 16.6.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 17.6.2025
17.6.2025
Overenie váh a závaží - ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 525310791
Číslo interné 176/2025
Predmet Overenie váh a závaží - ŠJ v MŠ
Cena 76,00 €
Dodávateľ Slovenská legálna metrológia, n.o.
Dodávateľ IČO 37954521
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.5.2025
Dátum doručenia 2.6.2025
Dátum splatnosti 29.6.2025
Dátum úhrady 13.6.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 17.6.2025