Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
11.6.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2644782 |
|---|---|
| Číslo interné | 164/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 56,93 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2026 |
| Dátum doručenia | 29.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2026 |
| Dátum úhrady | 9.6.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2026 |
11.6.2026
Vyasfaltovanie cesty na obecnom pozemku - napojenie na MK- Záhumne
Detail faktúry
| Číslo | 212600005 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2026 |
| Predmet | Vyasfaltovanie cesty na obecnom pozemku - napojenie na MK- Záhumne |
| Cena | 2998,92 € |
| Dodávateľ | SV Reality, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46939261 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2026 |
| Dátum doručenia | 29.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 11.6.2026 |
| Dátum úhrady | 9.6.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2026 |
11.6.2026
Hlavná ročná kontrola Detského ihriska - pri Obecnom dome
Detail faktúry
| Číslo | 2026008 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2026 |
| Predmet | Hlavná ročná kontrola Detského ihriska - pri Obecnom dome |
| Cena | 80,00 € |
| Dodávateľ | Zahrajme sa s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53734335 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2026 |
| Dátum doručenia | 27.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2026 |
| Dátum úhrady | 9.6.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2026 |
11.6.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8388593007 |
|---|---|
| Číslo interné | 161/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 98,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2026 |
| Dátum doručenia | 26.6.2026 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2026 |
| Dátum úhrady | 9.6.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 11.6.2026 |
27.5.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 26126 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 10,10 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2026 |
| Dátum doručenia | 25.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 1.6.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 26125 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 50,50 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2026 |
| Dátum doručenia | 25.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 1.6.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2644558 |
|---|---|
| Číslo interné | 158/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 35,16 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2026 |
| Dátum doručenia | 21.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Detail faktúry
| Číslo | 171208 |
|---|---|
| Číslo interné | 157/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina |
| Cena | 20,35 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2026 |
| Dátum doručenia | 21.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 04/2026
Detail faktúry
| Číslo | 100497626 |
|---|---|
| Číslo interné | 156/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 04/2026 |
| Cena | 18,60 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2026 |
| Dátum doručenia | 21.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
Zber jedlých olejov a tukov apríl 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100481426 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2026 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov apríl 2026 |
| Cena | 15,94 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2026 |
| Dátum doručenia | 21.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
Vývoz komunálneho odpadu apríl 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100595926 |
|---|---|
| Číslo interné | 154/2026 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu apríl 2026 |
| Cena | 1233,03 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2026 |
| Dátum doručenia | 18.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2026 |
| Dátum úhrady | 26.5.2026 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
27.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2644264 |
|---|---|
| Číslo interné | 153/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 20,03 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2026 |
| Dátum doručenia | 13.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2026 |
| Dátum úhrady | 14.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.5.2026 |
20.5.2026
Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 1-3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 67/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2026 |
| Predmet | Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 1-3/2026 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE |
| Dodávateľ IČO | 00323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2026 |
| Dátum doručenia | 12.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2026 |
| Dátum úhrady | 14.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2026 |
20.5.2026
Nákup kancelárskych potrieb - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202605707 |
|---|---|
| Číslo interné | 151/2026 |
| Predmet | Nákup kancelárskych potrieb - ObÚ |
| Cena | 134,03 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2026 |
| Dátum doručenia | 12.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2026 |
| Dátum úhrady | 14.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.5.2026 |
19.5.2026
Spotreba elektrickej energie 04/2026 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7293689872 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 04/2026 - TJ |
| Cena | 20,84 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 11.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2026 |
| Dátum úhrady | 20.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2026 |
19.5.2026
Spotreba elektrickej energie 04/2024 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294920531 |
|---|---|
| Číslo interné | 149/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 04/2024 - DS |
| Cena | 179,25 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 11.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2026 |
| Dátum úhrady | 20.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2026 |
19.5.2026
Spotreba elektrickej energie 04/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294734936 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 04/2026 - VO, ObÚ |
| Cena | 441,47 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 11.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2026 |
| Dátum úhrady | 20.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2026 |
19.5.2026
Spotreba elektrickej energie 04/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293293100 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 04/2026 - MŠ |
| Cena | 150,71 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 11.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2026 |
| Dátum úhrady | 20.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.5.2026 |
14.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2884620092 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 33,83 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 11.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2026 |
| Dátum úhrady | 14.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2026 |
14.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2644048 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 65,21 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2026 |
| Dátum doručenia | 11.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2026 |
| Dátum úhrady | 14.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2026 |
