Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.8.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293183420 |
|---|---|
| Číslo interné | 247/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 604,84 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 10.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292959379 |
|---|---|
| Číslo interné | 246/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - MŠ |
| Cena | 232,27 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
24.8.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 23FV20209 |
|---|---|
| Číslo interné | 245/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
| Cena | 34,56 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 9.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 21.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 2300016 |
|---|---|
| Číslo interné | 244/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie cintorína |
| Cena | 54,00 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.8.2023 |
| Dátum doručenia | 8.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2023
Detail faktúry
| Číslo | 7914/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 243/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2023 |
| Cena | 774,36 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2300195 |
|---|---|
| Číslo interné | 242/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 567,84 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2732282425 |
|---|---|
| Číslo interné | 241/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,49 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania - Ver.osvetlenie v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 9/8/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 240/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania - Ver.osvetlenie v obci Ľubiša |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Dana Gajdošová |
| Dodávateľ IČO | 46207261 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.8.2023 |
| Dátum doručenia | 7.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8332741711 |
|---|---|
| Číslo interné | 239/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
18.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8332741777 |
|---|---|
| Číslo interné | 238/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Detail faktúry
| Číslo | 021132 |
|---|---|
| Číslo interné | 237/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko |
| Cena | 650,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 4.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry za predĺženie prístupu na obce. info do 07.08.2024
Detail faktúry
| Číslo | 2023142 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predĺženie prístupu na obce. info do 07.08.2024 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | Datatrade s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35960132 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
| Dátum úhrady | 8.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel akcia CM deň
Detail faktúry
| Číslo | 2231118880 |
|---|---|
| Číslo interné | 235/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel akcia CM deň |
| Cena | 80,40 € |
| Dodávateľ | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2023 |
| Dátum doručenia | 3.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.8.2023 |
| Dátum úhrady | 4.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko
Detail faktúry
| Číslo | 020532 |
|---|---|
| Číslo interné | 234/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2023 |
| Dátum doručenia | 3.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.8.2023 |
| Dátum úhrady | 3.8.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202307901 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 86,90 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2023 |
| Dátum úhrady | 4.8.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8418391029 |
|---|---|
| Číslo interné | 232/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8418391028 |
|---|---|
| Číslo interné | 231/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 TJ, DS |
| Cena | 1597,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4447270427 |
|---|---|
| Číslo interné | 230/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4447268482 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2023 |
| Dátum doručenia | 2.8.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2023 |
| Dátum úhrady | 15.8.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 11.8.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8331573969 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2023 |
| Dátum doručenia | 24.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.8.2023 |
| Dátum úhrady | 28.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
