Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.5.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8368891707 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 19,75 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup tašiek a servítok - darček na deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | FV/202504878 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup tašiek a servítok - darček na deň matiek |
| Cena | 51,06 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202504879 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 84,54 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | 253100087 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na deň matiek |
| Cena | 1480,92 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2025 |
| Dátum doručenia | 6.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za naviac práce pri realizácii stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia"
Detail faktúry
| Číslo | 2025002 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za naviac práce pri realizácii stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia" |
| Cena | 595,05 € |
| Dodávateľ | Dominik Siničák - DOMINGÉZ |
| Dodávateľ IČO | 50316656 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za základe zmluvy o dielo za realizáciu stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia"
Detail faktúry
| Číslo | 2025001 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2025 |
| Ku zmluve č. | 20_12_2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za základe zmluvy o dielo za realizáciu stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia" |
| Cena | 20791,65 € |
| Dodávateľ | Dominik Siničák - DOMINGÉZ |
| Dodávateľ IČO | 50316656 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8368891672 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 04/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100451925 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 04/2025 |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2025 |
| Dátum úhrady | 7.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4440760779 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4440762940 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - OCÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2025 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8484358951 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2025 Ob.dom |
| Cena | 193,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2025 |
| Dátum doručenia | 5.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2025 |
| Dátum úhrady | 15.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2544150 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 47,48 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 2.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 169281 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 16,81 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 2.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - dovoz materiálu a materiál - cesta k rómskej lokalite
Detail faktúry
| Číslo | 25043 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu terénu - dovoz materiálu a materiál - cesta k rómskej lokalite |
| Cena | 430,17 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 25.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202504256 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ |
| Cena | 78,04 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada mimoriadneho členského na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | DCOM/0673/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2025 |
| Predmet | Úhrada mimoriadneho členského na rok 2025 |
| Cena | 819,00 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Detail faktúry
| Číslo | 25057 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3 |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2025 |
| Dátum doručenia | 22.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ASR - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2025021 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ASR - Obecný dom |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Božena Hamaďaková |
| Dodávateľ IČO | 44702876 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2543699 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 37,82 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZTI - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 7-25 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZTI - Obecný dom |
| Cena | 80,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Ganaj |
| Dodávateľ IČO | 37877607 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
