slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2024 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8469392588
Číslo interné 138/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2024 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 16.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4447367209
Číslo interné 137/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 967,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 16.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.5.2024
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4447365143
Číslo interné 136/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - Ob.dom
Cena 687,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 15.5.2024
Dátum úhrady 15.5.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.5.2024
10.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2444284
Číslo interné 135/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 36,05 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 7.5.2024
Dátum úhrady 7.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.5.2024
10.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2444082
Číslo interné 134/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 42,69 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.4.2024
Dátum doručenia 2.5.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum úhrady 7.5.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.5.2024
6.5.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo 24066
Číslo interné 133/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Cena 11,52 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2024
Dátum doručenia 24.4.2024
Dátum splatnosti 29.4.2024
Dátum úhrady 29.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.5.2024
6.5.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8347794652
Číslo interné 132/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 107,36 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2024
Dátum doručenia 23.4.2024
Dátum splatnosti 7.5.2024
Dátum úhrady 29.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.5.2024
6.5.2024
Úhrada faktúry za dodanie a montáž zaridenia do kuchyne v KD - stoly, plynová sltolička, odsávač pár, umývačka Profi
Detail faktúry
Číslo 24VF00218
Číslo interné 131/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodanie a montáž zaridenia do kuchyne v KD - stoly, plynová sltolička, odsávač pár, umývačka Profi
Cena 7634,40 €
Dodávateľ Marek Gal - GASTROGAL
Dodávateľ IČO 41579526
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.4.2024
Dátum doručenia 23.4.2024
Dátum splatnosti 1.5.2024
Dátum úhrady 26.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.5.2024
6.5.2024
Úhrada faktúry za dodávku a montáž ELI (vyvolané investície, revízna správa) a stavebné práce naviac - rekonštrukcia Kuchyne v KD
Detail faktúry
Číslo 2024007
Číslo interné 130/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku a montáž ELI (vyvolané investície, revízna správa) a stavebné práce naviac - rekonštrukcia Kuchyne v KD
Cena 4117,87 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.4.2024
Dátum doručenia 22.4.2024
Dátum splatnosti 24.4.2024
Dátum úhrady 22.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.5.2024
6.5.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2024
Detail faktúry
Číslo 3690/24
Číslo interné 129/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2024
Cena 8,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum doručenia 22.4.2024
Dátum splatnosti 2.5.2024
Dátum úhrady 29.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.5.2024
6.5.2024
Dodací list na Vlečku sklopnú - Zrušenie a storno dobropisu
Detail faktúry
Číslo DL2024030001
Číslo interné 128/2024
Predmet Dodací list na Vlečku sklopnú - Zrušenie a storno dobropisu
Dodávateľ ULOV s.r.o.
Dodávateľ IČO 51733650
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 18.4.2024
Dátum splatnosti 6.5.2024
Dátum úhrady 6.5.2024
Spôsob úhrady Dodací list
Dátum zverejnenia 6.5.2024
6.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2443827
Číslo interné 127/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 61,79 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.4.2024
Dátum doručenia 17.4.2024
Dátum splatnosti 23.4.2024
Dátum úhrady 29.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 6.5.2024
12.4.2024
Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM
Detail faktúry
Číslo interné 126/2024
Predmet Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM
Cena 807,00 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.4.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 30.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
Číslo 24FV20076
Číslo interné 125/2024
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla
Cena 14,40 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 25.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024
Detail faktúry
Číslo 65/2024
Číslo interné 124/2024
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2024
Dátum doručenia 12.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294360885
Číslo interné 123/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ
Cena 221,35 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum doručenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 22.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292488848
Číslo interné 122/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO
Cena 625,37 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.4.2024
Dátum doručenia 10.4.2024
Dátum splatnosti 22.4.2024
Dátum úhrady 22.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202403808
Číslo interné 121/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Cena 192,44 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 23.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 24004
Číslo interné 120/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodanie klampiarskych výrobkov - prekrytie ohniska
Cena 140,00 €
Dodávateľ Tomáš Šepeľa
Dodávateľ IČO 50670751
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum úhrady 12.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2443533
Číslo interné 119/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 35,58 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2024
Dátum doručenia 9.4.2024
Dátum splatnosti 16.4.2024
Dátum úhrady 10.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.4.2024