slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.5.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8368891707
Číslo interné 147/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 19,75 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum doručenia 6.5.2025
Dátum splatnosti 19.5.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup tašiek a servítok - darček na deň matiek
Detail faktúry
Číslo FV/202504878
Číslo interné 146/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup tašiek a servítok - darček na deň matiek
Cena 51,06 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2025
Dátum doručenia 6.5.2025
Dátum splatnosti 20.5.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202504879
Číslo interné 145/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 84,54 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2025
Dátum doručenia 6.5.2025
Dátum splatnosti 20.5.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na deň matiek
Detail faktúry
Číslo 253100087
Číslo interné 144/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na deň matiek
Cena 1480,92 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2025
Dátum doručenia 6.5.2025
Dátum splatnosti 27.5.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za naviac práce pri realizácii stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia"
Detail faktúry
Číslo 2025002
Číslo interné 143/2025
Predmet Úhrada faktúry za naviac práce pri realizácii stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia"
Cena 595,05 €
Dodávateľ Dominik Siničák - DOMINGÉZ
Dodávateľ IČO 50316656
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2025
Dátum doručenia 9.4.2025
Dátum splatnosti 8.6.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za základe zmluvy o dielo za realizáciu stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia"
Detail faktúry
Číslo 2025001
Číslo interné 142/2025
Ku zmluve č. 20_12_2024
Predmet Úhrada faktúry za základe zmluvy o dielo za realizáciu stavby "Modernizácia KD v obci Ľubiša. Napojenie klimatizácie a rekonštrukcia osvetlenia"
Cena 20791,65 €
Dodávateľ Dominik Siničák - DOMINGÉZ
Dodávateľ IČO 50316656
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.4.2025
Dátum doručenia 9.4.2025
Dátum splatnosti 8.6.2025
Dátum úhrady 9.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8368891672
Číslo interné 141/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,15 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum doručenia 5.5.2025
Dátum splatnosti 19.5.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 04/2025
Detail faktúry
Číslo 100451925
Číslo interné 140/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 04/2025
Cena 14,76 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum doručenia 5.5.2025
Dátum splatnosti 18.5.2025
Dátum úhrady 7.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4440760779
Číslo interné 139/2025
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - Ob.dom
Cena 440,70 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum doručenia 5.5.2025
Dátum splatnosti 15.5.2025
Dátum úhrady 15.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4440762940
Číslo interné 138/2025
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 5/2025 - OCÚ
Cena 277,30 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum doručenia 5.5.2025
Dátum splatnosti 15.5.2025
Dátum úhrady 15.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2025 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8484358951
Číslo interné 137/2025
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2025 Ob.dom
Cena 193,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.5.2025
Dátum doručenia 5.5.2025
Dátum splatnosti 15.5.2025
Dátum úhrady 15.5.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2544150
Číslo interné 136/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 47,48 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.4.2025
Dátum doručenia 2.5.2025
Dátum splatnosti 6.5.2025
Dátum úhrady 2.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 169281
Číslo interné 135/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 16,81 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2025
Dátum doručenia 2.5.2025
Dátum splatnosti 6.5.2025
Dátum úhrady 2.5.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - dovoz materiálu a materiál - cesta k rómskej lokalite
Detail faktúry
Číslo 25043
Číslo interné 134/2025
Predmet Úhrada faktúry za úpravu terénu - dovoz materiálu a materiál - cesta k rómskej lokalite
Cena 430,17 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2025
Dátum doručenia 25.4.2025
Dátum splatnosti 29.4.2025
Dátum úhrady 29.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202504256
Číslo interné 132/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Cena 78,04 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.4.2025
Dátum doručenia 23.4.2025
Dátum splatnosti 6.5.2025
Dátum úhrady 29.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada mimoriadneho členského na rok 2025
Detail faktúry
Číslo DCOM/0673/2025
Číslo interné 131/2025
Predmet Úhrada mimoriadneho členského na rok 2025
Cena 819,00 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska
Dodávateľ IČO 00584614
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.4.2025
Dátum doručenia 23.4.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum úhrady 29.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Detail faktúry
Číslo 25057
Číslo interné 130/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Cena 113,04 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.4.2025
Dátum doručenia 22.4.2025
Dátum splatnosti 24.4.2025
Dátum úhrady 28.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ASR - Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 2025021
Číslo interné 129/2025
Predmet Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ASR - Obecný dom
Cena 350,00 €
Dodávateľ Ing. Božena Hamaďaková
Dodávateľ IČO 44702876
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.4.2025
Dátum doručenia 16.4.2025
Dátum splatnosti 30.4.2025
Dátum úhrady 29.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2543699
Číslo interné 128/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 37,82 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.4.2025
Dátum doručenia 16.4.2025
Dátum splatnosti 22.4.2025
Dátum úhrady 29.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025
9.5.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZTI - Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 7-25
Číslo interné 127/2025
Predmet Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZTI - Obecný dom
Cena 80,00 €
Dodávateľ Ing. Štefan Ganaj
Dodávateľ IČO 37877607
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.4.2025
Dátum doručenia 15.4.2025
Dátum splatnosti 29.4.2025
Dátum úhrady 29.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2025