slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.8.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293183420
Číslo interné 247/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - ObÚ, VO
Cena 604,84 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.8.2023
Dátum doručenia 10.8.2023
Dátum splatnosti 21.8.2023
Dátum úhrady 21.8.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.8.2023
24.8.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292959379
Číslo interné 246/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2023 - MŠ
Cena 232,27 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.8.2023
Dátum doručenia 9.8.2023
Dátum splatnosti 21.8.2023
Dátum úhrady 21.8.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 24.8.2023
24.8.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo 23FV20209
Číslo interné 245/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Cena 34,56 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum doručenia 9.8.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 21.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie cintorína
Detail faktúry
Číslo 2300016
Číslo interné 244/2023
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie cintorína
Cena 54,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.8.2023
Dátum doručenia 8.8.2023
Dátum splatnosti 17.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2023
Detail faktúry
Číslo 7914/23
Číslo interné 243/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2023
Cena 774,36 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum doručenia 7.8.2023
Dátum splatnosti 16.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2300195
Číslo interné 242/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 567,84 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 46458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum doručenia 7.8.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2732282425
Číslo interné 241/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,49 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.8.2023
Dátum doručenia 7.8.2023
Dátum splatnosti 20.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania - Ver.osvetlenie v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 9/8/2023
Číslo interné 240/2023
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu verejného obstarávania - Ver.osvetlenie v obci Ľubiša
Cena 400,00 €
Dodávateľ Ing. Dana Gajdošová
Dodávateľ IČO 46207261
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.8.2023
Dátum doručenia 7.8.2023
Dátum splatnosti 30.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8332741711
Číslo interné 239/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
18.8.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8332741777
Číslo interné 238/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 20,58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 18.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Detail faktúry
Číslo 021132
Číslo interné 237/2023
Predmet Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Cena 650,00 €
Dodávateľ SAD Humenné, a.s.
Dodávateľ IČO 36477508
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum doručenia 4.8.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 4.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry za predĺženie prístupu na obce. info do 07.08.2024
Detail faktúry
Číslo 2023142
Číslo interné 236/2023
Predmet Úhrada faktúry za predĺženie prístupu na obce. info do 07.08.2024
Cena 90,00 €
Dodávateľ Datatrade s.r.o.
Dodávateľ IČO 35960132
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.7.2023
Dátum doručenia 24.7.2023
Dátum splatnosti 1.8.2023
Dátum úhrady 8.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel akcia CM deň
Detail faktúry
Číslo 2231118880
Číslo interné 235/2023
Predmet Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel akcia CM deň
Cena 80,40 €
Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Dodávateľ IČO 00178454
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.8.2023
Dátum doručenia 3.8.2023
Dátum splatnosti 17.8.2023
Dátum úhrady 4.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko
Detail faktúry
Číslo 020532
Číslo interné 234/2023
Predmet Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Maďarsko
Cena 400,00 €
Dodávateľ SAD Humenné, a.s.
Dodávateľ IČO 36477508
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.7.2023
Dátum doručenia 3.8.2023
Dátum splatnosti 14.8.2023
Dátum úhrady 3.8.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202307901
Číslo interné 233/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 86,90 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.8.2023
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 16.8.2023
Dátum úhrady 4.8.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8418391029
Číslo interné 232/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 8418391028
Číslo interné 231/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 06-08/2023 TJ, DS
Cena 1597,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4447270427
Číslo interné 230/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 11.8.2023
11.8.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4447268482
Číslo interné 229/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 08/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.8.2023
Dátum doručenia 2.8.2023
Dátum splatnosti 15.8.2023
Dátum úhrady 15.8.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 11.8.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8331573969
Číslo interné 228/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.7.2023
Dátum doručenia 24.7.2023
Dátum splatnosti 7.8.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023