Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2545178 |
|---|---|
| Číslo interné | 175/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 66,33 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.5.2025 |
| Dátum doručenia | 2.6.2025 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Jarná údržba pozemkov - mulčovanie
Detail faktúry
| Číslo | 2025008 |
|---|---|
| Číslo interné | 174/2025 |
| Predmet | Jarná údržba pozemkov - mulčovanie |
| Cena | 319,80 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2025 |
| Dátum doručenia | 27.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8369611806 |
|---|---|
| Číslo interné | 173/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 94,92 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2544940 |
|---|---|
| Číslo interné | 172/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 48,39 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 169386 |
|---|---|
| Číslo interné | 171/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 28,51 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Dátum vystavenia | 21.5.2025 |
| Dátum doručenia | 26.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 13.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Účasť na školení - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej podobe
Detail faktúry
| Číslo interné | 170/2025 |
|---|---|
| Predmet | Účasť na školení - Vytváranie, podpisovanie a zverejňovanie dokumentov v elektronickej podobe |
| Cena | 28,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.5.2025 |
| Dátum doručenia | 22.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 23.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 25087 |
|---|---|
| Číslo interné | 169/2025 |
| Predmet | PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
| Dátum doručenia | 20.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
17.6.2025
Úhrada na základe správy z finančnej kontroly na mieste
Detail faktúry
| Číslo interné | 168/2025 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada na základe správy z finančnej kontroly na mieste |
| Cena | 521,26 € |
| Dodávateľ | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
| Dátum doručenia | 14.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.6.2025 |
| Dátum úhrady | 9.6.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.6.2025 |
26.5.2025
Úhrada faktúry za hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska
Detail faktúry
| Číslo | 4/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska |
| Cena | 80,00 € |
| Dodávateľ | Zahrajme sa s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53734335 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2025 |
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV250237 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za čistenie a dezinfekciu pieskoviska MŠ |
| Cena | 148,50 € |
| Dodávateľ | Integrácia s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52616118 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2025 |
| Dátum doručenia | 16.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
Úhrada faktúry za manipuláciu drevnej hmoty - odvoz konárov po výrube stromov pri cintoríne
Detail faktúry
| Číslo | 225/014 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za manipuláciu drevnej hmoty - odvoz konárov po výrube stromov pri cintoríne |
| Cena | 221,40 € |
| Dodávateľ | Gabriel Ondík |
| Dodávateľ IČO | 41085264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202505030 |
|---|---|
| Číslo interné | 164/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ |
| Cena | 95,40 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2025
Detail faktúry
| Číslo | 100542625 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2025 |
| Cena | 1101,37 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 15.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
26.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2544632 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,08 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
| Dátum doručenia | 13.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2025 |
| Dátum úhrady | 14.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za účasť na školení - Nový stavebný zákon
Detail faktúry
| Číslo interné | 161/2025 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za účasť na školení - Nový stavebný zákon |
| Cena | 28,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za dodávku služieb - pomoc pri zaúčtovaní v module Pokladňa a banka
Detail faktúry
| Číslo | 251004067 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb - pomoc pri zaúčtovaní v module Pokladňa a banka |
| Cena | 36,90 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2025 |
| Dátum úhrady | 9.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292983253 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - ObÚ, VO |
| Cena | 494,91 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292496899 |
|---|---|
| Číslo interné | 158/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - DS |
| Cena | 61,62 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292496900 |
|---|---|
| Číslo interné | 157/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294177822 |
|---|---|
| Číslo interné | 156/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 4/2025 - MŠ |
| Cena | 159,42 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
| Dátum doručenia | 9.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
| Dátum úhrady | 21.5.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
