Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.5.2026
Nákup uterákov - deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | 263200075 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2026 |
| Predmet | Nákup uterákov - deň matiek |
| Cena | 1890,51 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2026 |
| Dátum doručenia | 6.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2026 |
| Dátum úhrady | 7.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2026 |
14.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8387879967 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2026 |
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 7.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2026 |
14.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8387880005 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 18,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2026 |
| Dátum doručenia | 5.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 7.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.5.2026 |
12.5.2026
Zálohová platba za dodávku el. energie 03-05/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8427601218 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2026 |
| Predmet | Zálohová platba za dodávku el. energie 03-05/2026 - Ob.dom |
| Cena | 93,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2026 |
| Dátum úhrady | 15.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4480993303 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - MŠ |
| Cena | 470,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 18.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4480994515 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - ObÚ |
| Cena | 276,70 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 18.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4480992329 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2026 - Ob.dom |
| Cena | 118,20 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 18.5.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Umiestnenie kontajnera na textil 04/2026
Detail faktúry
| Číslo | FV261339 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2026 |
| Predmet | Umiestnenie kontajnera na textil 04/2026 |
| Cena | 24,60 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.5.2026 |
| Dátum doručenia | 4.5.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Nákup krepový papier - stavanie mája MŠ, obec
Detail faktúry
| Číslo | FV/202605296 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2026 |
| Predmet | Nákup krepový papier - stavanie mája MŠ, obec |
| Cena | 9,45 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2026 |
| Dátum doručenia | 30.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Dodanie mulčovacieho materiálu
Detail faktúry
| Číslo | 2/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2026 |
| Predmet | Dodanie mulčovacieho materiálu |
| Cena | 185,73 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.4.2026 |
| Dátum doručenia | 30.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 11.5.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Realizácia údržby verejnej zelene v obci
Detail faktúry
| Číslo | 1/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2026 |
| Predmet | Realizácia údržby verejnej zelene v obci |
| Cena | 454,61 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.4.2026 |
| Dátum doručenia | 30.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 11.5.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
12.5.2026
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
Detail faktúry
| Číslo | 0572026 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2026 |
| Predmet | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
| Cena | 109,00 € |
| Dodávateľ | Peter Fejér - PETINA |
| Dodávateľ IČO | 56964994 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.4.2026 |
| Dátum doručenia | 27.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2026 |
| Dátum úhrady | 5.5.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2643759 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 38,57 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2026 |
| Dátum doručenia | 28.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 5.5.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2643537 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 42,45 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.4.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Detail faktúry
| Číslo | 171040 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina |
| Cena | 29,31 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 28.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina
Detail faktúry
| Číslo | 170724 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ - ovocie a zelenina |
| Cena | 23,07 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.2.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.2.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP261087 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 183,07 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2641219 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 52,96 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.2.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 17.2.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8387024135 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 98,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2026 |
| Dátum úhrady | 29.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 1-3/2026
Detail faktúry
| Číslo | 67/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2026 |
| Predmet | Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 1-3/2026 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE |
| Dodávateľ IČO | 00323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2026 |
| Dátum doručenia | 23.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2026 |
| Dátum úhrady | 29.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
