Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8323897179 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023
Detail faktúry
| Číslo | 1423/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023 |
| Cena | 729,84 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO
Detail faktúry
| Číslo | 20230002 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ladislav Polomčák - LP elektroinštalácie |
| Dodávateľ IČO | 55222641 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202302120 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 126,47 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202302121 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ |
| Cena | 76,54 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202302122 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ |
| Cena | 102,30 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2023 |
| Dátum doručenia | 3.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2023 |
| Dátum úhrady | 8.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4414744073 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 15.3.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4414742119 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
| Dátum úhrady | 15.3.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2341983 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 66,56 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165246 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,61 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
| Dátum doručenia | 2.3.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2341488 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 65,56 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 16.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232702411 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023 |
| Cena | 153,60 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 16.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 3.3.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
28.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 7402401421 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS |
| Cena | 1597,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
| Dátum doručenia | 27.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 28.2.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8322705326 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 75,43 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2023 |
| Dátum doručenia | 24.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2023 |
| Dátum úhrady | 28.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo interné | 66/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023 |
| Cena | 242,40 € |
| Dodávateľ | ZMO región Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37783882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 23.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2341806 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 38,43 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Detail faktúry
| Číslo | 1195/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby |
| Cena | 528,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
| Dátum doručenia | 22.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Detail faktúry
| Číslo interné | 63/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022 |
| Cena | 161,60 € |
| Dodávateľ | ZMO región Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37783882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Detail faktúry
| Číslo | 231002011 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu |
| Cena | 97,20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1143/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ |
| Cena | 7,20 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
| Dátum úhrady | 22.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
