slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2024
Detail faktúry
Číslo 3124532224
Číslo interné 19/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum úhrady 16.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 12/2024
Detail faktúry
Číslo 3124519624
Číslo interné 18/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 12/2024
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 27.1.2025
Dátum úhrady 16.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy na vývoz KO
Detail faktúry
Číslo 3124511024
Číslo interné 17/2025
Predmet Úhrada faktúry za dodané harmonogramy na vývoz KO
Cena 3,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 28.1.2025
Dátum úhrady 16.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Zadanie trvalého príkazu na základe splátkového kalendára k zmluve 08/2023
Detail faktúry
Číslo interné 16/2025
Predmet Zadanie trvalého príkazu na základe splátkového kalendára k zmluve 08/2023
Cena 260,00 €
Dodávateľ Dominik Siničák - DOMINGÉZ
Dodávateľ IČO 50316656
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.12.2024
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum úhrady 15.1.2025
Spôsob úhrady Trvalý príkaz
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - Ob. dom
Detail faktúry
Číslo 4200133091
Číslo interné 15/2025
Predmet Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - Ob. dom
Cena - 2144,60 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 20.1.2025
Spôsob úhrady I - vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - OCÚ, MŠ
Detail faktúry
Číslo 4200133092
Číslo interné 14/2025
Predmet Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovaný plyn 01.01.2024-31.12.2024 - OCÚ, MŠ
Cena -1300,14 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 20.1.2025
Spôsob úhrady I - vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovanú el. energiu 01.01.2024-31.12.2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 7274355769
Číslo interné 13/2025
Predmet Úhrada vyúčtovacej faktúry za spotrebovanú el. energiu 01.01.2024-31.12.2024 - Ob.dom
Cena -598,36 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 20.1.2025
Spôsob úhrady I - vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2024 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294573608
Číslo interné 12/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2024 - MŠ
Cena 214,26 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 20.1.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom
Detail faktúry
Číslo FV227
Číslo interné 11/2025
Predmet Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom
Cena 240,00 €
Dodávateľ Ľubomír Ludvik LUTEX
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 24.1.2025
Dátum úhrady 16.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za dodané nálepky s logom FÚRA
Detail faktúry
Číslo 3124501424
Číslo interné 10/2025
Predmet Úhrada faktúry za dodané nálepky s logom FÚRA
Cena 64,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.1.2025
Dátum doručenia 13.1.2025
Dátum splatnosti 23.1.2025
Dátum úhrady 16.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za paušálny poplatok za odchyt psov za rok 2025 v zmysle zmluvy - Pomáhaj a chráň
Detail faktúry
Číslo 10250018
Číslo interné 9/2025
Predmet Úhrada faktúry za paušálny poplatok za odchyt psov za rok 2025 v zmysle zmluvy - Pomáhaj a chráň
Cena 240,00 €
Dodávateľ POMÁHAJ A CHRÁŇ o.s. r.s.p.
Dodávateľ IČO 51044587
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum doručenia 9.1.2025
Dátum splatnosti 15.1.2025
Dátum úhrady 9.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za repas vianočnej výzdoby
Detail faktúry
Číslo 20250001
Číslo interné 8/2025
Predmet Úhrada faktúry za repas vianočnej výzdoby
Cena 65,00 €
Dodávateľ LUVAservis, s.r.o.
Dodávateľ IČO 55020763
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.12.2024
Dátum doručenia 9.1.2025
Dátum splatnosti 13.1.2025
Dátum úhrady 9.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada členského poplatku na rok 2025 - RVC Michalovce
Detail faktúry
Číslo interné 7/2025
Predmet Úhrada členského poplatku na rok 2025 - RVC Michalovce
Cena 80,50 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.1.2025
Dátum doručenia 8.1.2025
Dátum splatnosti 28.2.2025
Dátum úhrady 9.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 3
Detail faktúry
Číslo interné 6/2025
Ku zmluve č. 5190068473
Predmet Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 3
Cena 60,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum doručenia 3.1.2025
Dátum splatnosti 10.1.2025
Dátum úhrady 8.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06.12.2024-31.12.2024
Detail faktúry
Číslo 2501258159
Číslo interné 5/2025
Predmet Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vodné a stočné 06.12.2024-31.12.2024
Cena 98,75 €
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.1.2025
Dátum doručenia 8.1.2025
Dátum splatnosti 6.2.2025
Dátum úhrady 9.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8362517427
Číslo interné 4/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 26,38 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum doručenia 7.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 7.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2810157683
Číslo interné 3/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 67,30 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.1.2025
Dátum doručenia 7.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 7.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8362517382
Číslo interné 2/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2025
Dátum doručenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 20.1.2025
Dátum úhrady 3.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
27.1.2025
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2024500
Číslo interné 1/2025
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2024 - Katanová
Cena 61,20 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.12.2024
Dátum doručenia 2.1.2025
Dátum splatnosti 7.1.2025
Dátum úhrady 3.1.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2025
31.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8361635896
Číslo interné 365/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 98,10 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.12.2024
Dátum doručenia 31.12.2024
Dátum splatnosti 6.1.2025
Dátum úhrady 31.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.12.2024