slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8323897179
Číslo interné 80/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 6.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023
Detail faktúry
Číslo 1423/23
Číslo interné 79/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023
Cena 729,84 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 6.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO
Detail faktúry
Číslo 20230002
Číslo interné 78/2023
Predmet Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO
Cena 120,00 €
Dodávateľ Ladislav Polomčák - LP elektroinštalácie
Dodávateľ IČO 55222641
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302120
Číslo interné 77/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 126,47 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302121
Číslo interné 76/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Cena 76,54 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302122
Číslo interné 75/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Cena 102,30 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4414744073
Číslo interné 74/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum úhrady 15.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4414742119
Číslo interné 73/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum úhrady 15.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341983
Číslo interné 72/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 66,56 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 7.3.2023
Dátum úhrady 3.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 165246
Číslo interné 71/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 43,61 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 7.3.2023
Dátum úhrady 3.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341488
Číslo interné 70/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 65,56 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2023
Dátum doručenia 16.2.2023
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum úhrady 3.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023
Detail faktúry
Číslo 232702411
Číslo interné 69/2023
Predmet Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023
Cena 153,60 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2023
Dátum doručenia 16.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 3.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
28.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 7402401421
Číslo interné 68/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS
Cena 1597,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2023
Dátum doručenia 27.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 28.2.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 28.2.2023
28.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8322705326
Číslo interné 67/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 75,43 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2023
Dátum doručenia 24.2.2023
Dátum splatnosti 9.3.2023
Dátum úhrady 28.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 28.2.2023
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Detail faktúry
Číslo interné 66/2023
Predmet Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Cena 242,40 €
Dodávateľ ZMO región Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.2.2023
Dátum doručenia 22.2.2023
Dátum splatnosti 31.5.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341806
Číslo interné 65/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,43 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.2.2023
Dátum doručenia 22.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Detail faktúry
Číslo 1195/23
Číslo interné 64/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Cena 528,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.2.2023
Dátum doručenia 22.2.2023
Dátum splatnosti 3.3.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Detail faktúry
Číslo interné 63/2023
Predmet Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Cena 161,60 €
Dodávateľ ZMO región Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.2.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Detail faktúry
Číslo 231002011
Číslo interné 62/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Cena 97,20 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.2.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 2.3.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 1143/23
Číslo interné 61/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Cena 7,20 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 1.3.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023