Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.3.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2875208784 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 67,36 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2026 |
| Dátum úhrady | 20.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294915020 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - DS |
| Cena | 283,92 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294915021 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - TJ |
| Cena | 20,84 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292888562 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - MŠ |
| Cena | 147,14 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294283361 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - VO, ObÚ |
| Cena | 488,22 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Nákup - nožnicový stan POLOPROFI
Detail faktúry
| Číslo | 2260000447 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2026 |
| Predmet | Nákup - nožnicový stan POLOPROFI |
| Cena | 235,40 € |
| Dodávateľ | Trendie s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53334205 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 5.3.2026 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 02/2026
Detail faktúry
| Číslo | 100219926 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 02/2026 |
| Cena | 18,60 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zber jedlých olejov a tukov február 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100236026 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2026 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov február 2026 |
| Cena | 15,94 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8384749393 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 18,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Poistenie majetku - budova OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 511330012 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2026 |
| Predmet | Poistenie majetku - budova OcÚ |
| Cena | 125,61 € |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2026 |
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8384749344 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,36 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Inštalácia Ekonomického programu EA26.01
Detail faktúry
| Číslo | 261002208 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2026 |
| Predmet | Inštalácia Ekonomického programu EA26.01 |
| Cena | 44,28 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2026 |
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Nákup trofejí a pohárov - stolnotenisový turnaj 2026
Detail faktúry
| Číslo | FV261201 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2026 |
| Predmet | Nákup trofejí a pohárov - stolnotenisový turnaj 2026 |
| Cena | 44,20 € |
| Dodávateľ | 3G, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46936238 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2026 |
| Dátum doručenia | 3.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2026 |
| Dátum úhrady | 5.3.2026 |
| Spôsob úhrady | karta |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Nákup trofejí a pohárov - stolnotenisový turnaj 2026
Detail faktúry
| Číslo | FV261140 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2026 |
| Predmet | Nákup trofejí a pohárov - stolnotenisový turnaj 2026 |
| Cena | 134,70 € |
| Dodávateľ | 3G, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46936238 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2026 |
| Dátum doručenia | 27.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 9.3.2026 |
| Dátum úhrady | 3.3.2026 |
| Spôsob úhrady | karta |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026á závierka v obciach k 31.12.2025
Detail faktúry
| Číslo | 262009117 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2026 |
| Predmet | Účasť na školení - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026á závierka v obciach k 31.12.2025 |
| Cena | 29,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2026 |
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2026 |
| Dátum úhrady | 27.2.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4431108147 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2026 - MŠ |
| Cena | 470,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2026 |
| Dátum úhrady | 16.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2026 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4431109334 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2026 - ObÚ |
| Cena | 276,70 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2026 |
| Dátum úhrady | 16.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4431107147 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2026 - Ob.dom |
| Cena | 118,20 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2026 |
| Dátum úhrady | 16.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Umiestnenie kontajnera na textil 02/2026
Detail faktúry
| Číslo | FV260702 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2026 |
| Predmet | Umiestnenie kontajnera na textil 02/2026 |
| Cena | 24,60 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.3.2026 |
| Dátum doručenia | 2.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 16.3.2026 |
| Dátum úhrady | 2.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel-SOZA - Ob.rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2261102374 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2026 |
| Predmet | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel-SOZA - Ob.rozhlas |
| Cena | 28,29 € |
| Dodávateľ | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2026 |
| Dátum doručenia | 26.2.2026 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2026 |
| Dátum úhrady | 2.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
