Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.2.2023
Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2301337 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas |
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV202300979 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 144,16 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300981 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
| Cena | 76,08 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 24/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023 |
| Cena | 1634,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
| Dátum doručenia | 31.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 16035/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300567 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ |
| Cena | 102,30 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO
Detail faktúry
| Číslo | 20230078 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO |
| Cena | 139,86 € |
| Dodávateľ | IN kom, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36200361 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2023 |
| Dátum úhrady | 26.1.2023 |
| Spôsob úhrady | platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
| Číslo | FV230005 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO |
| Cena | 105,00 € |
| Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47995351 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 164996 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 22,28 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2340705 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 73,85 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8320923562 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 72,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232701353 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023 |
| Cena | 55,80 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu
Detail faktúry
| Číslo | 20230071 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu |
| Cena | 127,20 € |
| Dodávateľ | LIMPO, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498980 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2310287 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 150,10 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2340485 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 67,81 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022
Detail faktúry
| Číslo | 15754/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300458 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ |
| Cena | 78,91 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300457 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
| Cena | 91,04 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300456 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ |
| Cena | 114,55 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 7030016450 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS |
| Cena | 5805,04 nedoplatok € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
