Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 169281 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 16,81 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2025 |
| Dátum doručenia | 2.5.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 2.5.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - dovoz materiálu a materiál - cesta k rómskej lokalite
Detail faktúry
| Číslo | 25043 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu terénu - dovoz materiálu a materiál - cesta k rómskej lokalite |
| Cena | 430,17 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 25.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202504256 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ |
| Cena | 78,04 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada mimoriadneho členského na rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | DCOM/0673/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2025 |
| Predmet | Úhrada mimoriadneho členského na rok 2025 |
| Cena | 819,00 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2025 |
| Dátum doručenia | 23.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Detail faktúry
| Číslo | 25057 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3 |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2025 |
| Dátum doručenia | 22.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2025 |
| Dátum úhrady | 28.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ASR - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2025021 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ASR - Obecný dom |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Božena Hamaďaková |
| Dodávateľ IČO | 44702876 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2543699 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 37,82 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 16.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZTI - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 7-25 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZTI - Obecný dom |
| Cena | 80,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Štefan Ganaj |
| Dodávateľ IČO | 37877607 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2025 |
| Dátum doručenia | 15.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
9.5.2025
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2025
Detail faktúry
| Číslo | 100383225 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2025 |
| Cena | 1504,43 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 14.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2025 |
8.5.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8368027882 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 94,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2025 |
| Dátum doručenia | 24.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2025 |
| Dátum úhrady | 29.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.5.2025 |
2.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294807697 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - MŠ |
| Cena | 169,56 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
2.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294575276 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
2.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294575275 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - DS |
| Cena | 63,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
2.5.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294175507 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 3/2025 - ObÚ, VO |
| Cena | 441,76 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2025 |
| Dátum úhrady | 22.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 169167 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 35,03 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2543210 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 57,42 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 8.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2543460 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2025 |
| Dátum doručenia | 10.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
15.4.2025
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01, 02, 03/2025
Detail faktúry
| Číslo | 64/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01, 02, 03/2025 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2025 |
| Dátum doručenia | 9.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4480931451 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - OCÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4480929292 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 4/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2025 |
| Dátum doručenia | 8.4.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2025 |
| Dátum úhrady | 15.4.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
