Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.12.2024
Úhrada faktúry za jesennú údržbu verejnej zelene
Detail faktúry
Číslo | 25/2024 |
---|---|
Číslo interné | 344/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za jesennú údržbu verejnej zelene |
Cena | 164,00 € |
Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
Dodávateľ IČO | 43554024 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 11.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo | FV240549 |
---|---|
Číslo interné | 343/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2024 |
Cena | 90,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.12.2024 |
Dátum doručenia | 9.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2805557648 |
---|---|
Číslo interné | 342/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 66,79 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.12.2024 |
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
Dátum splatnosti | 20.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo | 24FV20319 |
---|---|
Číslo interné | 341/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
Cena | 135,71 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
Dátum doručenia | 6.12.2024 |
Dátum splatnosti | 21.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2451123 |
---|---|
Číslo interné | 340/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 51,15 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.11.2024 |
Dátum doručenia | 4.12.2024 |
Dátum splatnosti | 3.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2451465 |
---|---|
Číslo interné | 339/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 46,85 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.12.2024 |
Dátum doručenia | 4.12.2024 |
Dátum splatnosti | 10.12.2024 |
Dátum úhrady | 9.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8360928648 |
---|---|
Číslo interné | 338/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 25,24 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 5.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8360928602 |
---|---|
Číslo interné | 337/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 3.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 5.12.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4457503518 |
---|---|
Číslo interné | 336/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - MŠ, OCÚ |
Cena | 967,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 2.12.2024 |
Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
Dátum úhrady | 16.12.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4457501317 |
---|---|
Číslo interné | 335/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - Ob.dom |
Cena | 687,60 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.12.2024 |
Dátum doručenia | 2.12.2024 |
Dátum splatnosti | 16.12.2024 |
Dátum úhrady | 16.12.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
10.12.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202413458 |
---|---|
Číslo interné | 334/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 103,37 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.11.2024 |
Dátum doručenia | 27.11.2024 |
Dátum splatnosti | 11.12.2024 |
Dátum úhrady | 28.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.12.2024 |
27.11.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8360043717 |
---|---|
Číslo interné | 333/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 82,80 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.11.2024 |
Dátum doručenia | 25.11.2024 |
Dátum splatnosti | 9.12.2024 |
Dátum úhrady | 26.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.11.2024 |
27.11.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť
Detail faktúry
Číslo | 24247 |
---|---|
Číslo interné | 332/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť |
Cena | 56,52 € |
Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45947503 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 20.11.2024 |
Dátum doručenia | 22.11.2024 |
Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
Dátum úhrady | 22.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.11.2024 |
27.11.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo | 24246 |
---|---|
Číslo interné | 331/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
Cena | 37,68 € |
Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45947503 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 20.11.2024 |
Dátum doručenia | 22.11.2024 |
Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
Dátum úhrady | 22.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.11.2024 |
27.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02,04,06,08/2024
Detail faktúry
Číslo | 3124313924 |
---|---|
Číslo interné | 330/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02,04,06,08/2024 |
Cena | 57,60 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.11.2024 |
Dátum doručenia | 19.11.2024 |
Dátum splatnosti | 2.12.2024 |
Dátum úhrady | 26.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2450880 |
---|---|
Číslo interné | 329/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 36,74 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 19.11.2024 |
Dátum doručenia | 19.11.2024 |
Dátum splatnosti | 26.11.2024 |
Dátum úhrady | 19.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za používanie, aktualizáciu - iKelp Jedáleň na 1 rok
Detail faktúry
Číslo | 312411155 |
---|---|
Číslo interné | 328/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za používanie, aktualizáciu - iKelp Jedáleň na 1 rok |
Cena | 129,00 € |
Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36289141 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.11.2024 |
Dátum doručenia | 18.11.2024 |
Dátum splatnosti | 24.11.2024 |
Dátum úhrady | 19.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2024
Detail faktúry
Číslo | 3124243624 |
---|---|
Číslo interné | 327/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2024 |
Cena | 894,38 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
Dátum doručenia | 15.11.2024 |
Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
Dátum úhrady | 19.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2024
Detail faktúry
Číslo | 3124230124 |
---|---|
Číslo interné | 326/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2024 |
Cena | 16,80 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
Dátum doručenia | 15.11.2024 |
Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
Dátum úhrady | 19.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024
Detail faktúry
Číslo | 3124275824 |
---|---|
Číslo interné | 324/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024 |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
Dátum doručenia | 15.11.2024 |
Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
Dátum úhrady | 19.11.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |