slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.2.2023
Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas
Detail faktúry
Číslo 2301337
Číslo interné 40/2023
Predmet Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas
Cena 38,40 €
Dodávateľ SLOVGRAM
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 21.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV202300979
Číslo interné 39/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 144,16 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo FV/202300981
Číslo interné 38/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Cena 76,08 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 1.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023
Detail faktúry
Číslo 24/2023
Číslo interné 37/2023
Predmet Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023
Cena 1634,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.1.2023
Dátum doručenia 31.1.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
Číslo 16035/22
Číslo interné 36/2023
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Cena 9,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 30.1.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202300567
Číslo interné 35/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Cena 102,30 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.1.2023
Dátum doručenia 30.1.2023
Dátum splatnosti 3.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO
Detail faktúry
Číslo 20230078
Číslo interné 34/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO
Cena 139,86 €
Dodávateľ IN kom, spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 36200361
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 8.2.2023
Dátum úhrady 26.1.2023
Spôsob úhrady platobná karta
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
Číslo FV230005
Číslo interné 33/2023
Predmet Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Cena 105,00 €
Dodávateľ NEMEC elektromontáže, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47995351
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 8.2.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 164996
Číslo interné 32/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 22,28 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 31.1.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2340705
Číslo interné 31/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 73,85 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.1.2023
Dátum doručenia 26.1.2023
Dátum splatnosti 31.1.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8320923562
Číslo interné 30/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 72,98 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.1.2023
Dátum doručenia 24.1.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023
Detail faktúry
Číslo 232701353
Číslo interné 29/2023
Predmet Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023
Cena 55,80 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.1.2023
Dátum doručenia 24.1.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum úhrady 27.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu
Detail faktúry
Číslo 20230071
Číslo interné 28/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu
Cena 127,20 €
Dodávateľ LIMPO, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36498980
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2023
Dátum doručenia 20.1.2023
Dátum splatnosti 25.1.2023
Dátum úhrady 23.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2310287
Číslo interné 27/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 150,10 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.1.2023
Dátum doručenia 20.1.2023
Dátum splatnosti 24.1.2023
Dátum úhrady 23.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2340485
Číslo interné 26/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 67,81 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.1.2023
Dátum doručenia 20.1.2023
Dátum splatnosti 24.1.2023
Dátum úhrady 23.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.1.2023
19.1.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022
Detail faktúry
Číslo 15754/22
Číslo interné 25/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022
Cena 12,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 18.1.2023
Dátum splatnosti 30.1.2023
Dátum úhrady 19.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 19.1.2023
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202300458
Číslo interné 24/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ
Cena 78,91 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2023
Dátum doručenia 18.1.2023
Dátum splatnosti 1.2.2023
Dátum úhrady 19.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 19.1.2023
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202300457
Číslo interné 23/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Cena 91,04 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2023
Dátum doručenia 18.1.2023
Dátum splatnosti 1.2.2023
Dátum úhrady 19.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 19.1.2023
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202300456
Číslo interné 22/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ
Cena 114,55 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2023
Dátum doručenia 18.1.2023
Dátum splatnosti 1.2.2023
Dátum úhrady 19.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 19.1.2023
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 7030016450
Číslo interné 21/2023
Predmet Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS
Cena 5805,04 nedoplatok €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2023
Dátum doručenia 16.1.2023
Dátum splatnosti 24.1.2023
Dátum úhrady 19.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 19.1.2023