slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.4.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4454991837
Číslo interné 104/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2024 - Ob.dom
Cena 687,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2024
Dátum doručenia 2.4.2024
Dátum splatnosti 15.4.2024
Dátum úhrady 15.4.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.4.2024
10.4.2024
Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Detail faktúry
Číslo 24239
Číslo interné 103/2024
Predmet Úhrada faktúry - zálohová platby - porovnávacia historická mapa Humenné a ekolie kedysi a dnes
Cena 633,60 €
Dodávateľ VKÚ Harmanec, s.r.o.
Dodávateľ IČO 4674770
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.3.2024
Dátum doručenia 2.4.2024
Dátum splatnosti 1.4.2024
Dátum úhrady 5.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.4.2024
2.4.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo interné 102/2024
Ku zmluve č. 5190065147
Predmet Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Cena 45,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.3.2024
Dátum doručenia 28.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum úhrady 2.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2443104
Číslo interné 101/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 32,33 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.3.2024
Dátum doručenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 2.4.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2442878
Číslo interné 100/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 51,22 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.3.2024
Dátum doručenia 27.3.2024
Dátum splatnosti 26.3.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8345999042
Číslo interné 99/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 74,57 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2024
Dátum doručenia 26.3.2024
Dátum splatnosti 8.4.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Detail faktúry
Číslo 2024005
Číslo interné 98/2024
K objednávke č. 2024_03_2
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Cena 3121,08 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.3.2024
Dátum doručenia 20.3.2024
Dátum splatnosti 23.3.2024
Dátum úhrady 26.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - fabruár 2024
Detail faktúry
Číslo 2388/24
Číslo interné 97/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - fabruár 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.2.2024
Dátum doručenia 15.3.2024
Dátum splatnosti 29.3.2024
Dátum úhrady 28.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Detail faktúry
Číslo interné 96/2024
Predmet Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Cena 26,16 €
Dodávateľ Allianz - Slovenská poistovna, a.s.
Dodávateľ IČO 00151700
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2024
Dátum doručenia 14.3.2024
Dátum splatnosti 14.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2442542
Číslo interné 95/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 63,76 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2411537
Číslo interné 94/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 108,59 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 19.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný úrad
Detail faktúry
Číslo interné 93/2024
Predmet Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný úrad
Cena 125,65 €
Dodávateľ UNIQA pojišťovna, a.s.
Dodávateľ IČO 53812948
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný rozhlas
Detail faktúry
Číslo 2401151
Číslo interné 92/2024
Predmet Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a várobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech.zar. za rok 2024 - verejný rozhlas
Cena 38,40 €
Dodávateľ SLOVGRAM
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.1.2024
Dátum doručenia 13.3.2024
Dátum splatnosti 9.2.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 2.etapa
Detail faktúry
Číslo 01/2024
Číslo interné 91/2024
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 2.etapa
Cena 1900,00 €
Dodávateľ Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
Dodávateľ IČO 33269017
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2024
Dátum doručenia 12.3.2024
Dátum splatnosti 12.4.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za obstarávateľské činnosti - obstaranie ´&UPD - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 4/2024
Číslo interné 90/2024
Predmet Úhrada faktúry za obstarávateľské činnosti - obstaranie ´&UPD - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša
Cena 4980,00 €
Dodávateľ URBIRON s.r.o.
Dodávateľ IČO 55678432
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.3.2024
Dátum doručenia 11.3.2024
Dátum splatnosti 25.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Detail faktúry
Číslo 2024003
Číslo interné 89/2024
K objednávke č. 2024_03_2
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu stavebných prác a dodávok : Modernizácia inderiéru KD - Kuchyňa OcÚ
Cena 6968,62 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.3.2024
Dátum doručenia 8.3.2024
Dátum splatnosti 11.3.2024
Dátum úhrady 8.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 1959750945
Číslo interné 88/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 74,89 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 1959733431
Číslo interné 87/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 0 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 14.3.2024
Spôsob úhrady nulová faktúra - nehradené
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Úhrada členského príspevku - ZMO regiónu Humenné
Detail faktúry
Číslo interné 86/2024
Predmet Úhrada členského príspevku - ZMO regiónu Humenné
Cena 237,30 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí regiónu Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2024
Dátum doručenia 7.3.2024
Dátum splatnosti 31.5.2024
Dátum úhrady 2.4.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.4.2024
7.3.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2764159121
Číslo interné 85/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,08 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2024
Dátum doručenia 6.3.2024
Dátum splatnosti 20.3.2024
Dátum úhrady 7.3.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.3.2024