slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.4.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2500072
Číslo interné 101/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 489,29 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2025
Dátum doručenia 1.4.2025
Dátum splatnosti 14.4.2025
Dátum úhrady 1.4.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 169071
Číslo interné 100/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 26,00 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum doručenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 31.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2511990
Číslo interné 99/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 123,69 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum doručenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 31.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2542882
Číslo interné 98/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 45,99 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.3.2025
Dátum doručenia 28.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 31.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za dekontamináciu Chladiaceho zariadenia - DS
Detail faktúry
Číslo 1742025
Číslo interné 97/2025
Predmet Úhrada faktúry za dekontamináciu Chladiaceho zariadenia - DS
Cena 99,00 €
Dodávateľ PETINA-DEKONT s.r.o.
Dodávateľ IČO 55199534
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.3.2025
Dátum doručenia 26.3.2025
Dátum splatnosti 1.4.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2542652
Číslo interné 96/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 50,42 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.3.2025
Dátum doručenia 25.3.2025
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum úhrady 28.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8366421902
Číslo interné 95/2025
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 103,45 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2025
Dátum doručenia 24.3.2025
Dátum splatnosti 7.4.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada poistného
Detail faktúry
Číslo 511330012
Číslo interné 94/2025
Predmet Úhrada poistného
Cena 125,65 €
Dodávateľ UNIQUA pojišťovna, a.s.
Dodávateľ IČO 49240480
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.3.2025
Dátum doručenia 21.3.2025
Dátum splatnosti 21.4.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne - parkovisko
Detail faktúry
Číslo 25026
Číslo interné 93/2025
Predmet Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne - parkovisko
Cena 934,66 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.3.2025
Dátum doručenia 21.3.2025
Dátum splatnosti 26.3.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada členského príspevku ZMO regiónu Humenné
Detail faktúry
Číslo interné 92/2025
Predmet Úhrada členského príspevku ZMO regiónu Humenné
Cena 242,10 €
Dodávateľ Združenie miest a obcí regiónu Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.3.2025
Dátum doručenia 20.3.2025
Dátum splatnosti 31.5.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
8.4.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne po výrube stromov
Detail faktúry
Číslo 25019
Číslo interné 91/2025
Predmet Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne po výrube stromov
Cena 522,75 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.3.2025
Dátum doručenia 19.3.2025
Dátum splatnosti 21.3.2025
Dátum úhrady 27.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.4.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Rekonštrukcia prístupového chodníka a oplotenia v areáli MŠ
Detail faktúry
Číslo 2025005
Číslo interné 90/2025
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Rekonštrukcia prístupového chodníka a oplotenia v areáli MŠ
Cena 150,00 €
Dodávateľ Katarína Korpášová
Dodávateľ IČO 52182380
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2025
Dátum doručenia 13.3.2025
Dátum splatnosti 27.3.2025
Dátum úhrady 19.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2025
Detail faktúry
Číslo 100230725
Číslo interné 89/2025
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2025
Cena 977,32 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.3.2025
Dátum doručenia 13.3.2025
Dátum splatnosti 24.3.2025
Dátum úhrady 19.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za kontrolu hasiacich prístrojov
Detail faktúry
Číslo 063/2025
Číslo interné 88/2025
Predmet Úhrada faktúry za kontrolu hasiacich prístrojov
Cena 56,00 €
Dodávateľ Ing. Cyril Ciganoc
Dodávateľ IČO 35025638
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.3.2025
Dátum doručenia 12.3.2025
Dátum splatnosti 25.3.2025
Dátum úhrady 19.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 168991
Číslo interné 87/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 31,23 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2025
Dátum doručenia 12.3.2025
Dátum splatnosti 18.3.2025
Dátum úhrady 14.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2542343
Číslo interné 86/2025
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 55,87 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.3.2025
Dátum doručenia 12.3.2025
Dátum splatnosti 18.3.2025
Dátum úhrady 14.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2025
Detail faktúry
Číslo 100212725
Číslo interné 85/2025
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2025
Cena 17,22 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.3.2025
Dátum doručenia 10.3.2025
Dátum splatnosti 24.3.2025
Dátum úhrady 19.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za dodávku služieb - inštalácia SW OBECW V25.01
Detail faktúry
Číslo 251002183
Číslo interné 84/2025
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb - inštalácia SW OBECW V25.01
Cena 44,28 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.3.2025
Dátum doručenia 10.3.2025
Dátum splatnosti 24.3.2025
Dátum úhrady 19.3.2025
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7294704851
Číslo interné 83/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - ObÚ, VO
Cena 479,78 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum doručenia 7.3.2025
Dátum splatnosti 20.3.2025
Dátum úhrady 20.3.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 27.3.2025
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ
Detail faktúry
Číslo 7292687494
Číslo interné 82/2025
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ
Cena 20,02 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2025
Dátum doručenia 7.3.2025
Dátum splatnosti 20.3.2025
Dátum úhrady 20.3.2025
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 27.3.2025