slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.12.2024
Úhrada faktúry za jesennú údržbu verejnej zelene
Detail faktúry
Číslo 25/2024
Číslo interné 344/2024
Predmet Úhrada faktúry za jesennú údržbu verejnej zelene
Cena 164,00 €
Dodávateľ Ľuboslava Košická - Alpina
Dodávateľ IČO 43554024
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.11.2024
Dátum doručenia 9.12.2024
Dátum splatnosti 11.12.2024
Dátum úhrady 9.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2024
Detail faktúry
Číslo FV240549
Číslo interné 343/2024
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2024
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2024
Dátum doručenia 9.12.2024
Dátum splatnosti 14.1.2025
Dátum úhrady 9.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2805557648
Číslo interné 342/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 66,79 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.12.2024
Dátum doručenia 6.12.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum úhrady 9.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo 24FV20319
Číslo interné 341/2024
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Cena 135,71 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.11.2024
Dátum doručenia 6.12.2024
Dátum splatnosti 21.12.2024
Dátum úhrady 9.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2451123
Číslo interné 340/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 51,15 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.11.2024
Dátum doručenia 4.12.2024
Dátum splatnosti 3.12.2024
Dátum úhrady 9.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2451465
Číslo interné 339/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 46,85 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.12.2024
Dátum doručenia 4.12.2024
Dátum splatnosti 10.12.2024
Dátum úhrady 9.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8360928648
Číslo interné 338/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 25,24 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum doručenia 3.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum úhrady 5.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8360928602
Číslo interné 337/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum doručenia 3.12.2024
Dátum splatnosti 18.12.2024
Dátum úhrady 5.12.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4457503518
Číslo interné 336/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - MŠ, OCÚ
Cena 967,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum doručenia 2.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4457501317
Číslo interné 335/2024
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2024 - Ob.dom
Cena 687,60 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.12.2024
Dátum doručenia 2.12.2024
Dátum splatnosti 16.12.2024
Dátum úhrady 16.12.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.12.2024
10.12.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202413458
Číslo interné 334/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 103,37 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.11.2024
Dátum doručenia 27.11.2024
Dátum splatnosti 11.12.2024
Dátum úhrady 28.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.12.2024
27.11.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8360043717
Číslo interné 333/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 82,80 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.11.2024
Dátum doručenia 25.11.2024
Dátum splatnosti 9.12.2024
Dátum úhrady 26.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.11.2024
27.11.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť
Detail faktúry
Číslo 24247
Číslo interné 332/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 - 2.časť
Cena 56,52 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.11.2024
Dátum doručenia 22.11.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum úhrady 22.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.11.2024
27.11.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
Číslo 24246
Číslo interné 331/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Cena 37,68 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.11.2024
Dátum doručenia 22.11.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum úhrady 22.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.11.2024
27.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02,04,06,08/2024
Detail faktúry
Číslo 3124313924
Číslo interné 330/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02,04,06,08/2024
Cena 57,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.11.2024
Dátum doručenia 19.11.2024
Dátum splatnosti 2.12.2024
Dátum úhrady 26.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2450880
Číslo interné 329/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 36,74 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.11.2024
Dátum doručenia 19.11.2024
Dátum splatnosti 26.11.2024
Dátum úhrady 19.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za používanie, aktualizáciu - iKelp Jedáleň na 1 rok
Detail faktúry
Číslo 312411155
Číslo interné 328/2024
Predmet Úhrada faktúry za používanie, aktualizáciu - iKelp Jedáleň na 1 rok
Cena 129,00 €
Dodávateľ Abiset s.r.o.
Dodávateľ IČO 36289141
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.11.2024
Dátum doručenia 18.11.2024
Dátum splatnosti 24.11.2024
Dátum úhrady 19.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2024
Detail faktúry
Číslo 3124243624
Číslo interné 327/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2024
Cena 894,38 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum doručenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum úhrady 19.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2024
Detail faktúry
Číslo 3124230124
Číslo interné 326/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2024
Cena 16,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum doručenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum úhrady 19.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024
20.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024
Detail faktúry
Číslo 3124275824
Číslo interné 324/2024
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2024
Dátum doručenia 15.11.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum úhrady 19.11.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 20.11.2024