Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.11.2025
Nákup uterákov - deň úcty k starším
Detail faktúry
| Číslo | 253200235 |
|---|---|
| Číslo interné | 328/2025 |
| Predmet | Nákup uterákov - deň úcty k starším |
| Cena | 1218,07 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 10/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101298425 |
|---|---|
| Číslo interné | 327/2025 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 10/2025 |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8378454466 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 19,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka elektriny - Ob. dom. - 9-11/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8475459639 |
|---|---|
| Číslo interné | 325/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka elektriny - Ob. dom. - 9-11/2025 |
| Cena | 193,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Údržba verejnej zelene v obci a dodaná rastlinný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 44/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 324/2025 |
| Predmet | Údržba verejnej zelene v obci a dodaná rastlinný materiál |
| Cena | 426,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8378454413 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4490632925 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - ObÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4490631862 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - MŠ |
| Cena | 471,40 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4490630744 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
17.11.2025
Spracovanie urbanistickej štúdie zástavby rodinných domov - Záhumienky I
Detail faktúry
| Číslo | 9/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 339/2025 |
| Predmet | Spracovanie urbanistickej štúdie zástavby rodinných domov - Záhumienky I |
| Cena | 1280,- € |
| Dodávateľ | URBIRON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55678432 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2025 |
| Dátum doručenia | 11.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2025 |
| Dátum úhrady | 12.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.11.2025 |
10.11.2025
Nákup kalendárov - do domácnosti - koncoročný darček
Detail faktúry
| Číslo | FV20251657 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2025 |
| Predmet | Nákup kalendárov - do domácnosti - koncoročný darček |
| Cena | 740,34 € |
| Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
| Dodávateľ IČO | 33952264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2025 |
| Dátum úhrady | 6.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2025 |
10.11.2025
Autobusová preprava - zájazd nákupy Poľsko - obec
Detail faktúry
| Číslo | 2025034 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/2025 |
| Predmet | Autobusová preprava - zájazd nákupy Poľsko - obec |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | Matej Pekarovič |
| Dodávateľ IČO | 56201711 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2025 |
| Dátum doručenia | 31.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2025 |
| Dátum úhrady | 6.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2025 |
10.11.2025
Nákup pamätnej mince
Detail faktúry
| Číslo | 0495258-034 |
|---|---|
| Číslo interné | 317/2025 |
| Predmet | Nákup pamätnej mince |
| Cena | 49,95 € |
| Dodávateľ | DirectMarketing OU |
| Dodávateľ IČO | 11727426 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.10.2025 |
| Dátum doručenia | 31.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2025 |
| Dátum úhrady | 6.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2025 |
3.11.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8377594344 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 94,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2025 |
| Dátum doručenia | 27.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.11.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
3.11.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 170080 |
|---|---|
| Číslo interné | 315/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 26,19 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2025 |
| Dátum doručenia | 27.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
3.11.2025
Nákup piesku a dovoz - ihrisko MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 25132 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/2025 |
| Predmet | Nákup piesku a dovoz - ihrisko MŠ |
| Cena | 220,97 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Dátum vystavenia | 15.10.2025 |
| Dátum doručenia | 24.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2025 |
| Dátum úhrady | 3.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
3.11.2025
Nákup štrku a dovoz - oprava cesty Ryne
Detail faktúry
| Číslo | 25133 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/2025 |
| Predmet | Nákup štrku a dovoz - oprava cesty Ryne |
| Cena | 388,07 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.10.2025 |
| Dátum doručenia | 24.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2025 |
| Dátum úhrady | 28.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.11.2025 |
27.10.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 25214 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2025 |
| Predmet | PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2025 |
| Dátum doručenia | 21.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2549358 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 52,33 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2025 |
| Dátum doručenia | 14.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
27.10.2025
Zálohová faktúra - predplatné časopisu ROPO a Obcí na rok 2026
Detail faktúry
| Číslo | 8360403640 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2025 |
| Predmet | Zálohová faktúra - predplatné časopisu ROPO a Obcí na rok 2026 |
| Cena | 146,37 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.10.2025 |
| Dátum doručenia | 14.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.10.2025 |
| Dátum úhrady | 24.10.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.10.2025 |
