Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
6.2.2024
Úhrada faktúry - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 24/2024 |
---|---|
Číslo interné | 26/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2024 |
Cena | 2460,00 € |
Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
Dodávateľ IČO | 323446 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
Dátum doručenia | 22.1.2024 |
Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
Dátum úhrady | 31.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 0495258-030 |
---|---|
Číslo interné | 25/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - OCÚ |
Cena | 44,95 € |
Dodávateľ | DirectMarketing |
Dodávateľ IČO | 4020460598 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
Dátum doručenia | 22.1.2024 |
Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
Dátum úhrady | 31.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
Číslo | 15942/23 |
---|---|
Číslo interné | 24/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Cena | 9,60 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 19.1.2024 |
Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
Dátum úhrady | 26.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy
Detail faktúry
Číslo | 16244/23 |
---|---|
Číslo interné | 23/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodané harmonogramy |
Cena | 63,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 19.1.2024 |
Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
Dátum úhrady | 26.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za update program. vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 242501202 |
---|---|
Číslo interné | 22/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024 |
Cena | 55,80 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
Dátum doručenia | 19.1.2024 |
Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
Dátum úhrady | 25.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 1602024 |
---|---|
Číslo interné | 21/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2024 |
Cena | 32,86 € |
Dodávateľ | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. |
Dodávateľ IČO | 37867440 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
Dátum doručenia | 16.1.2024 |
Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
Dátum úhrady | 26.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2023
Detail faktúry
Číslo | 15639/23 |
---|---|
Číslo interné | 20/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2023 |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 15.1.2024 |
Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
Dátum úhrady | 26.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1242200396 |
---|---|
Číslo interné | 19/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
Cena | 15,40 € |
Dodávateľ | ŠWVT a.s. |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 23.1.2024 |
Dátum úhrady | 26.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202400341 |
---|---|
Číslo interné | 18/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ |
Cena | 271,90 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV/202400343 |
---|---|
Číslo interné | 17/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
Cena | 100,87 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
Dátum doručenia | 12.1.2024 |
Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4200121168 |
---|---|
Číslo interné | 16/2024 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, MŠ, OCÚ |
Cena | -1215,35 (preplatok) € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
Dátum doručenia | 11.1.2024 |
Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4200121167 |
---|---|
Číslo interné | 15/2024 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, Ob.dom |
Cena | -1585,26 (preplatok) € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
Dátum doručenia | 11.1.2024 |
Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 166751 |
---|---|
Číslo interné | 14/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 33,89 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
Dátum doručenia | 11.1.2024 |
Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
Dátum úhrady | 12.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2440179 |
---|---|
Číslo interné | 13/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 42,39 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
Dátum doručenia | 10.1.2024 |
Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
Dátum úhrady | 12.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7292964291 |
---|---|
Číslo interné | 12/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ |
Cena | 280,34 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 10.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7293189222 |
---|---|
Číslo interné | 11/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 1033,45 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 7267380522 |
---|---|
Číslo interné | 10/2024 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, Ob.dom |
Cena | 344,56 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 22.1.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, TJ, DS
Detail faktúry
Číslo | 7040017465 |
---|---|
Číslo interné | 9/2024 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, TJ, DS |
Cena | -3325,58 (preplatok) € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 9.1.2024 |
Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
Dátum úhrady | 18.1.2024 |
Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202400071 |
---|---|
Číslo interné | 8/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 91,34 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2754990269 |
---|---|
Číslo interné | 7/2024 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,22 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.1.2024 |
Dátum doručenia | 8.1.2024 |
Dátum splatnosti | 20.1.2024 |
Dátum úhrady | 19.1.2024 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |