Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.4.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8366421902 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 103,45 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2025 |
| Dátum doručenia | 24.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2025 |
| Dátum úhrady | 27.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada poistného
Detail faktúry
| Číslo | 511330012 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2025 |
| Predmet | Úhrada poistného |
| Cena | 125,65 € |
| Dodávateľ | UNIQUA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
| Dátum doručenia | 21.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2025 |
| Dátum úhrady | 27.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne - parkovisko
Detail faktúry
| Číslo | 25026 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne - parkovisko |
| Cena | 934,66 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.3.2025 |
| Dátum doručenia | 21.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.3.2025 |
| Dátum úhrady | 27.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada členského príspevku ZMO regiónu Humenné
Detail faktúry
| Číslo interné | 92/2025 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského príspevku ZMO regiónu Humenné |
| Cena | 242,10 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí regiónu Humenné |
| Dodávateľ IČO | 37783882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2025 |
| Dátum doručenia | 20.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2025 |
| Dátum úhrady | 27.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
8.4.2025
Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne po výrube stromov
Detail faktúry
| Číslo | 25019 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úpravu terénu - pri cintoríne po výrube stromov |
| Cena | 522,75 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.3.2025 |
| Dátum doručenia | 19.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 27.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.4.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Rekonštrukcia prístupového chodníka a oplotenia v areáli MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2025005 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie pre projekt Rekonštrukcia prístupového chodníka a oplotenia v areáli MŠ |
| Cena | 150,00 € |
| Dodávateľ | Katarína Korpášová |
| Dodávateľ IČO | 52182380 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2025
Detail faktúry
| Číslo | 100230725 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2025 |
| Cena | 977,32 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 13.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za kontrolu hasiacich prístrojov
Detail faktúry
| Číslo | 063/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu hasiacich prístrojov |
| Cena | 56,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
| Dodávateľ IČO | 35025638 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
| Dátum doručenia | 12.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 168991 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 31,23 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.3.2025 |
| Dátum doručenia | 12.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2542343 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,87 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2025 |
| Dátum doručenia | 12.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2025
Detail faktúry
| Číslo | 100212725 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2025 |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za dodávku služieb - inštalácia SW OBECW V25.01
Detail faktúry
| Číslo | 251002183 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb - inštalácia SW OBECW V25.01 |
| Cena | 44,28 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2025 |
| Dátum doručenia | 10.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294704851 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - ObÚ, VO |
| Cena | 479,78 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292687494 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2024 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292687493 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - DS |
| Cena | 201,59 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292597243 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 2/2025 - MŠ |
| Cena | 138,72 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.3.2025 |
| Spôsob úhrady | I |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2819385934 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 67,30 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
27.3.2025
Úhrada faktúry za výkop a zásyp hrobu
Detail faktúry
| Číslo | 250100018 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkop a zásyp hrobu |
| Cena | 180,00 € |
| Dodávateľ | Stanislav Schlimbach |
| Dodávateľ IČO | 35460628 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 7.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
| Dátum úhrady | 19.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4430927149 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - MŠ |
| Cena | 471,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 17.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Detail faktúry
| Číslo | 25026 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3 |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
| Dátum doručenia | 6.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
