Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2341488 |
---|---|
Číslo interné | 70/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 65,56 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 16.2.2023 |
Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
Dátum úhrady | 3.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
8.3.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 232702411 |
---|---|
Číslo interné | 69/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023 |
Cena | 153,60 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 16.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 3.3.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.3.2023 |
28.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo | 7402401421 |
---|---|
Číslo interné | 68/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS |
Cena | 1597,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.2.2023 |
Dátum doručenia | 27.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 28.2.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
28.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8322705326 |
---|---|
Číslo interné | 67/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 75,43 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.2.2023 |
Dátum doručenia | 24.2.2023 |
Dátum splatnosti | 9.3.2023 |
Dátum úhrady | 28.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 28.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Detail faktúry
Číslo interné | 66/2023 |
---|---|
Predmet | Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023 |
Cena | 242,40 € |
Dodávateľ | ZMO región Humenné |
Dodávateľ IČO | 37783882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 20.2.2023 |
Dátum doručenia | 22.2.2023 |
Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2341806 |
---|---|
Číslo interné | 65/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 38,43 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 21.2.2023 |
Dátum doručenia | 22.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Detail faktúry
Číslo | 1195/23 |
---|---|
Číslo interné | 64/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby |
Cena | 528,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
Dátum doručenia | 22.2.2023 |
Dátum splatnosti | 3.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Detail faktúry
Číslo interné | 63/2023 |
---|---|
Predmet | Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022 |
Cena | 161,60 € |
Dodávateľ | ZMO región Humenné |
Dodávateľ IČO | 37783882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Detail faktúry
Číslo | 231002011 |
---|---|
Číslo interné | 62/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu |
Cena | 97,20 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.2.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 2.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
23.2.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1143/23 |
---|---|
Číslo interné | 61/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ |
Cena | 7,20 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.2.2023 |
Dátum splatnosti | 1.3.2023 |
Dátum úhrady | 22.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 23.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7294555237 |
---|---|
Číslo interné | 60/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 1191,37 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7293067778 |
---|---|
Číslo interné | 59/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ |
Cena | 330,48 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 14.2.2023 |
Dátum splatnosti | 23.2.2023 |
Dátum úhrady | 23.2.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Detail faktúry
Číslo | 7295047087 |
---|---|
Číslo interné | 58/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok |
Cena | -608,12 preplatok € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.2.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku na náš účet |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Detail faktúry
Číslo | 1276619161 |
---|---|
Číslo interné | 57/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň" |
Cena | 23,19 € |
Dodávateľ | Martinus, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45503249 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2023 |
Dátum doručenia | 13.2.2023 |
Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
Dátum úhrady | 13.2.2023 |
Spôsob úhrady | platobná karta |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo | 2230008 |
---|---|
Číslo interné | 56/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Stredná odborná škola technická Humenné |
Dodávateľ IČO | 37942484 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo | 3230005 |
---|---|
Číslo interné | 55/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj |
Cena | 90,00 € |
Dodávateľ | Stredná odborná škola technická Humenné |
Dodávateľ IČO | 37942484 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
Dátum doručenia | 10.2.2023 |
Dátum splatnosti | 17.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8322117726 |
---|---|
Číslo interné | 54/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 20,58 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo | 23FV20015 |
---|---|
Číslo interné | 53/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
Cena | 28,80 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 25.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 165101 |
---|---|
Číslo interné | 52/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 43,01 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2341256 |
---|---|
Číslo interné | 51/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 80,50 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
Dátum doručenia | 9.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 14.2.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |