slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.11.2023
Úhrada faktúry za program iKelp Jedáleň
Detail faktúry
Číslo 312311149
Číslo interné 362/2023
Predmet Úhrada faktúry za program iKelp Jedáleň
Cena 109,00 €
Dodávateľ Abiset s.r.o.
Dodávateľ IČO 36289141
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.11.2023
Dátum doručenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za výrobu a maľovanie "Richtárska palica"
Detail faktúry
Číslo 01/11/23
Číslo interné 361/2023
Predmet Úhrada faktúry za výrobu a maľovanie "Richtárska palica"
Cena 145,00 €
Dodávateľ Ivan Rác
Dodávateľ IČO 33686530
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.11.2023
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 16.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Detail faktúry
Číslo 8102405228
Číslo interné 360/2023
Predmet Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Cena 0 €
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o.
Dodávateľ IČO 31348262
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.11.2023
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum úhrady 22.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo 12145/23
Číslo interné 359/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Cena 36,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 29.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovná závierka
Detail faktúry
Číslo interné 358/2023
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovná závierka
Cena 25,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum doručenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky
Detail faktúry
Číslo 233200244
Číslo interné 357/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky
Cena 1219,80 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum doručenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 6.12.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení
Detail faktúry
Číslo 2023038
Číslo interné 356/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení
Cena 1846,31 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2023
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 13.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo 5400322342
Číslo interné 355/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Cena 78,96 €
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ IČO 36562939
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.11.2023
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady platba kartou
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023
Detail faktúry
Číslo 12049/23
Číslo interné 354/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD"
Detail faktúry
Číslo 10602759
Číslo interné 353/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD"
Cena 284,80 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 10.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350153
Číslo interné 352/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 64,69 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.11.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166385
Číslo interné 351/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 7,41 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.10.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 2.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166436
Číslo interné 350/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 41,73 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.11.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Detail faktúry
Číslo 8340203619
Číslo interné 349/2023
Predmet Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Cena 115,00 €
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o.
Dodávateľ IČO 31348262
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 8.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202311886
Číslo interné 348/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 78,34 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.11.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292578419
Číslo interné 347/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - ObÚ, VO
Cena 447,54 (+záloha 440,-) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 20.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293453605
Číslo interné 346/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2023 - MŠ
Cena 276,53 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 20.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2023
Detail faktúry
Číslo 11403/23
Číslo interné 345/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2023
Cena 778,76 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 7.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2745854022
Číslo interné 344/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,19 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.11.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8338067108
Číslo interné 343/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023