Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.3.2026
Poistenie majetku
Detail faktúry
| Číslo | 2697000247 |
|---|---|
| Číslo interné | 91/2026 |
| Predmet | Poistenie majetku |
| Cena | 204,80 € |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.3.2026 |
| Dátum doručenia | 25.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 31.3.2026 |
| Dátum úhrady | 26.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2026 |
31.3.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8385460568 |
|---|---|
| Číslo interné | 90/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 98,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.3.2026 |
| Dátum doručenia | 24.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 7.4.2026 |
| Dátum úhrady | 26.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2026 |
31.3.2026
bude uhradené až po súhlasnom stanovisku
Detail faktúry
| Číslo | 20260110 |
|---|---|
| Číslo interné | 89/2026 |
| Predmet | bude uhradené až po súhlasnom stanovisku |
| Dátum vystavenia | 19.3.2026 |
| Dátum doručenia | 23.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2026 |
| Dátum úhrady | 31.3.2026 |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2026 |
24.3.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2642430 |
|---|---|
| Číslo interné | 88/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 60,09 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.3.2026 |
| Dátum doručenia | 20.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.3.2026 |
| Dátum úhrady | 23.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2026-09 |
|---|---|
| Číslo interné | 87/2026 |
| Predmet | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia MŠ |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ján Struňák |
| Dodávateľ IČO | 44014571 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.3.2026 |
| Dátum doručenia | 20.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 2.4.2026 |
| Dátum úhrady | 23.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Kontrola HP
Detail faktúry
| Číslo | 022/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 86/2026 |
| Predmet | Kontrola HP |
| Cena | 61,00 € |
| Dodávateľ | Mária Ciganocová |
| Dodávateľ IČO | 57198241 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2026 |
| Dátum doručenia | 13.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2026 |
| Dátum úhrady | 23.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Vývoz komunálneho odpadu február 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100272326 |
|---|---|
| Číslo interné | 85/2026 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu február 2026 |
| Cena | 1175,82 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.3.2026 |
| Dátum doručenia | 13.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 25.3.2026 |
| Dátum úhrady | 23.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2642132 |
|---|---|
| Číslo interné | 84/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 64,52 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.3.2026 |
| Dátum doručenia | 13.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2026 |
| Dátum úhrady | 23.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 26020 |
|---|---|
| Číslo interné | 83/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 10,10 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2026 |
| Dátum úhrady | 17.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 26019 |
|---|---|
| Číslo interné | 82/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 50,50 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 12.3.2026 |
| Dátum úhrady | 17.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
24.3.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2875208784 |
|---|---|
| Číslo interné | 81/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 67,36 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 9.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.3.2026 |
| Dátum úhrady | 20.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294915020 |
|---|---|
| Číslo interné | 80/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - DS |
| Cena | 283,92 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294915021 |
|---|---|
| Číslo interné | 79/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - TJ |
| Cena | 20,84 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292888562 |
|---|---|
| Číslo interné | 78/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - MŠ |
| Cena | 147,14 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Spotreba elektrickej energie 02/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294283361 |
|---|---|
| Číslo interné | 77/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 02/2026 - VO, ObÚ |
| Cena | 488,22 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 6.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 19.3.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Nákup - nožnicový stan POLOPROFI
Detail faktúry
| Číslo | 2260000447 |
|---|---|
| Číslo interné | 76/2026 |
| Predmet | Nákup - nožnicový stan POLOPROFI |
| Cena | 235,40 € |
| Dodávateľ | Trendie s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53334205 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 5.3.2026 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 02/2026
Detail faktúry
| Číslo | 100219926 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 02/2026 |
| Cena | 18,60 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Zber jedlých olejov a tukov február 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100236026 |
|---|---|
| Číslo interné | 74/2026 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov február 2026 |
| Cena | 15,94 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 19.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8384749393 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 18,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2026 |
| Dátum doručenia | 5.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
9.3.2026
Poistenie majetku - budova OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | 511330012 |
|---|---|
| Číslo interné | 72/2026 |
| Predmet | Poistenie majetku - budova OcÚ |
| Cena | 125,61 € |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2026 |
| Dátum doručenia | 4.3.2026 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2026 |
| Dátum úhrady | 6.3.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.3.2026 |
