Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.1.2026
PUPN 4 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Detail faktúry
| Číslo | 5100002560 |
|---|---|
| Číslo interné | 1/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.12.2025 |
| Dátum doručenia | 2.1.2026 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2026 |
| Dátum úhrady | 2.1.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.1.2026 |
2.1.2026
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8380737782 |
|---|---|
| Číslo interné | 386/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 169,49 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.12.2025 |
| Dátum doručenia | 29.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 7.1.2026 |
| Dátum úhrady | 30.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.1.2026 |
2.1.2026
Spracovanie žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov: Obecný dom, Nákup minibagra
Detail faktúry
| Číslo | 25001209 |
|---|---|
| Číslo interné | 385/2025 |
| Predmet | Spracovanie žiadosti o poskytnutie fin. prostriedkov: Obecný dom, Nákup minibagra |
| Cena | 2000,00 € |
| Dodávateľ | MaD consulting s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 57161330 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.12.2025 |
| Dátum doručenia | 22.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 1.1.2026 |
| Dátum úhrady | 30.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.1.2026 |
29.12.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2551734 |
|---|---|
| Číslo interné | 384/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 31,66 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2025 |
| Dátum doručenia | 22.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2025 |
| Dátum úhrady | 22.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2025 |
29.12.2025
Konzultácie k vybaveniu certifikátov - mandátny certifikát starosta obce
Detail faktúry
| Číslo | 250147 |
|---|---|
| Číslo interné | 383/2025 |
| Predmet | Konzultácie k vybaveniu certifikátov - mandátny certifikát starosta obce |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Erika Kusyová |
| Dodávateľ IČO | 41654196 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.12.2025 |
| Dátum doručenia | 16.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2025 |
| Dátum úhrady | 22.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 29.12.2025 |
22.12.2025
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2551486 |
|---|---|
| Číslo interné | 382/2025 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 45,09 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2025 |
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2025 |
| Dátum úhrady | 16.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2025 |
22.12.2025
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 10-12/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250549 |
|---|---|
| Číslo interné | 381/2025 |
| Predmet | Výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za 10-12/2025 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2025 |
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2025 |
| Dátum úhrady | 16.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2025 |
22.12.2025
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 10-12/2025
Detail faktúry
| Číslo | FV250402 |
|---|---|
| Číslo interné | 380/2025 |
| Predmet | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za 10-12/2025 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2025 |
| Dátum doručenia | 15.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2025 |
| Dátum úhrady | 16.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.12.2025 |
15.12.2025
Vývoz komunálneho odpadu november 2025
Detail faktúry
| Číslo | 101554825 |
|---|---|
| Číslo interné | 379/2025 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu november 2025 |
| Cena | 1231,42 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2025 |
| Dátum doručenia | 11.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2025 |
| Dátum úhrady | 12.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Nákup poukážok - Sociálny fond - zamestnanci
Detail faktúry
| Číslo | 202503708 |
|---|---|
| Číslo interné | 378/2025 |
| Predmet | Nákup poukážok - Sociálny fond - zamestnanci |
| Cena | 750,00 € |
| Dodávateľ | TESCO STORES SR, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31321828 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2025 |
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.12.2025 |
| Dátum úhrady | 10.12.2025 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202514798 |
|---|---|
| Číslo interné | 377/2025 |
| Predmet | Nákup hygienických potrieb - MŠ |
| Cena | 44,56 € |
| Dodávateľ | Kridla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2025 |
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 24.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Skutočná spotreba vodné a stočné
Detail faktúry
| Číslo | 2501508893 |
|---|---|
| Číslo interné | 376/2025 |
| Predmet | Skutočná spotreba vodné a stočné |
| Cena | 248,06 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2025 |
| Dátum doručenia | 10.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.1.2026 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Poskytnuté audítorské služby pri overovaní účtovnej závierky za rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 052/25 |
|---|---|
| Číslo interné | 375/2025 |
| Predmet | Poskytnuté audítorské služby pri overovaní účtovnej závierky za rok 2024 |
| Cena | 1107,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Anna Mamajová, štatutárny audítor |
| Dodávateľ IČO | 33671451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2025 |
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Účasť na školení - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2025
Detail faktúry
| Číslo interné | 374/2025 |
|---|---|
| Predmet | Účasť na školení - Účtovná závierka v obciach k 31.12.2025 |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2025 |
| Dátum doručenia | 9.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 9.12.2025 |
| Dátum úhrady | 9.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 10-12/2025
Detail faktúry
| Číslo | 119/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 373/2025 |
| Predmet | Spracovanie miezd zamestnancov MŠ za obdobie 10-12/2025 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecná úrad PTIČIE |
| Dodávateľ IČO | 00323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.12.2025 |
| Dátum doručenia | 8.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2861119968 |
|---|---|
| Číslo interné | 372/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 67,77 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2025 |
| Dátum doručenia | 8.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8380024516 |
|---|---|
| Číslo interné | 371/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 25,90 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2025 |
| Dátum doručenia | 5.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Detail faktúry
| Číslo | 2500357 |
|---|---|
| Číslo interné | 370/2025 |
| Predmet | Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO |
| Cena | 443,29 € |
| Dodávateľ | RedLine´s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2025 |
| Dátum doručenia | 5.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.12.2025 |
| Dátum úhrady | 11.12.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Spotreba elektrickej energie 11/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292995791 |
|---|---|
| Číslo interné | 369/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 11/2025 - DS |
| Cena | 175,29 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2025 |
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2025 |
| Dátum úhrady | 17.12.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
15.12.2025
Spotreba elektrickej energie 11/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292995792 |
|---|---|
| Číslo interné | 368/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 11/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2025 |
| Dátum doručenia | 4.12.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2025 |
| Dátum úhrady | 17.12.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.12.2025 |
