Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.12.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202313321 |
|---|---|
| Číslo interné | 391/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ |
| Cena | 88,12 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
27.12.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202313319 |
|---|---|
| Číslo interné | 390/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 39,72 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2023 |
| Dátum doručenia | 12.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
27.12.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230560 |
|---|---|
| Číslo interné | 389/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2023 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2023 |
| Dátum doručenia | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2024 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
27.12.2023
Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo interné | 388/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - OCÚ |
| Cena | 44,95 € |
| Dodávateľ | DirectMarketing |
| Dodávateľ IČO | 4020460598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
27.12.2023
Úhrada faktúry za nákup upomienkových predmetov - poslanci koniec roka
Detail faktúry
| Číslo | 02014/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 387/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup upomienkových predmetov - poslanci koniec roka |
| Cena | 211,92 € |
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52365921 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
27.12.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293186496 |
|---|---|
| Číslo interné | 386/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2023 - MŠ |
| Cena | 271,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
27.12.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294161895 |
|---|---|
| Číslo interné | 385/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 1066,73 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 8.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 20.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 27.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166608 |
|---|---|
| Číslo interné | 384/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 16,69 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2351243 |
|---|---|
| Číslo interné | 383/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 48,95 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2023
Detail faktúry
| Číslo | 12984/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 382/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2023 |
| Cena | 1159,14 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2750423981 |
|---|---|
| Číslo interné | 381/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2023 |
| Dátum doručenia | 7.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup darčekových poukážok - soc. fond
Detail faktúry
| Číslo | 202303750 |
|---|---|
| Číslo interné | 380/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup darčekových poukážok - soc. fond |
| Cena | 750,00 € |
| Dodávateľ | TESCO STORES SR, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31321828 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.12.2023 |
| Dátum úhrady | 5.12.2023 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8339851919 |
|---|---|
| Číslo interné | 379/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8339851860 |
|---|---|
| Číslo interné | 378/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 5.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | DD20221339 |
|---|---|
| Číslo interné | 377/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ |
| Cena | 38,30 € |
| Dodávateľ | Aimi Shop s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52695841 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.11.2023 |
| Dátum doručenia | 4.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.12.2023 |
| Dátum úhrady | 1.12.2023 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4480840349 |
|---|---|
| Číslo interné | 376/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4480838259 |
|---|---|
| Číslo interné | 375/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 12/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
| Dátum úhrady | 15.12.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup papierové tašky - úcta k starším
Detail faktúry
| Číslo | FV/202312277 |
|---|---|
| Číslo interné | 374/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup papierové tašky - úcta k starším |
| Cena | 29,22 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada členského príspevku na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 373/2023 |
| Predmet | Úhrada členského príspevku na rok 2024 |
| Cena | 169,50 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2023 |
| Dátum doručenia | 1.12.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 7.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
| Číslo | 23164 |
|---|---|
| Číslo interné | 372/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN |
| Cena | 51,36 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2023 |
| Dátum doručenia | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2023 |
| Dátum úhrady | 28.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
