Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.12.2023
Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na portáli slovakregion.sk
Detail faktúry
| Číslo | 20230339 |
|---|---|
| Číslo interné | 369/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na portáli slovakregion.sk |
| Cena | 37,88 € |
| Dodávateľ | Peter Jurík - LISA |
| Dodávateľ IČO | 41590465 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2023 |
| Dátum úhrady | 29.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za stavebné práce: Modernizácia interiéru KD - Sociálne zariadenie
Detail faktúry
| Číslo | 2023043 |
|---|---|
| Číslo interné | 368/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za stavebné práce: Modernizácia interiéru KD - Sociálne zariadenie |
| Cena | 4633,73 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2023 |
| Dátum doručenia | 29.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.12.2023 |
| Dátum úhrady | 29.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 1.etapa
Detail faktúry
| Číslo | 04/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 367/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 1.etapa |
| Cena | 4000,00 € |
| Dodávateľ | Ing. arch. Jozef Los-Chovanec |
| Dodávateľ IČO | 33269017 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2023 |
| Dátum doručenia | 28.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8338829058 |
|---|---|
| Číslo interné | 366/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2023 |
| Dátum doručenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.12.2023 |
| Dátum úhrady | 28.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2350381 |
|---|---|
| Číslo interné | 365/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 26,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.11.2023 |
| Dátum doručenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2350669 |
|---|---|
| Číslo interné | 364/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 37,93 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.11.2023 |
| Dátum doručenia | 23.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.11.2023 |
| Dátum úhrady | 11.12.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
| Číslo | 231011014 |
|---|---|
| Číslo interné | 363/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy |
| Cena | 19,20 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 20.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za program iKelp Jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 312311149 |
|---|---|
| Číslo interné | 362/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za program iKelp Jedáleň |
| Cena | 109,00 € |
| Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36289141 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.11.2023 |
| Dátum doručenia | 20.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za výrobu a maľovanie "Richtárska palica"
Detail faktúry
| Číslo | 01/11/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 361/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výrobu a maľovanie "Richtárska palica" |
| Cena | 145,00 € |
| Dodávateľ | Ivan Rác |
| Dodávateľ IČO | 33686530 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.11.2023 |
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Detail faktúry
| Číslo | 8102405228 |
|---|---|
| Číslo interné | 360/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024 |
| Cena | 0 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.11.2023 |
| Dátum doručenia | 16.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2023 |
| Dátum úhrady | 22.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 12145/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 359/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovná závierka
Detail faktúry
| Číslo interné | 358/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovná závierka |
| Cena | 25,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky
Detail faktúry
| Číslo | 233200244 |
|---|---|
| Číslo interné | 357/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky |
| Cena | 1219,80 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2023 |
| Dátum doručenia | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení
Detail faktúry
| Číslo | 2023038 |
|---|---|
| Číslo interné | 356/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení |
| Cena | 1846,31 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady | 13.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 5400322342 |
|---|---|
| Číslo interné | 355/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ |
| Cena | 78,96 € |
| Dodávateľ | Alza.sk s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36562939 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.11.2023 |
| Dátum doručenia | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | platba kartou |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023
Detail faktúry
| Číslo | 12049/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 354/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 10.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
| Dátum úhrady | 21.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD"
Detail faktúry
| Číslo | 10602759 |
|---|---|
| Číslo interné | 353/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD" |
| Cena | 284,80 € |
| Dodávateľ | STAVMAX Humenne, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36475823 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2350153 |
|---|---|
| Číslo interné | 352/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 64,69 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166385 |
|---|---|
| Číslo interné | 351/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 7,41 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166436 |
|---|---|
| Číslo interné | 350/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 41,73 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2023 |
| Dátum doručenia | 9.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2023 |
| Dátum úhrady | 9.11.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.11.2023 |
