Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.3.2025
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 25FV20046 |
|---|---|
| Číslo interné | 75/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
| Cena | 13,28 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada poistného - PZP prívesný vozík
Detail faktúry
| Číslo interné | 74/2025 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - PZP prívesný vozík |
| Cena | 27,84 € |
| Dodávateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2542120 |
|---|---|
| Číslo interné | 73/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 52,96 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.3.2025 |
| Dátum doručenia | 5.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02/2025
Detail faktúry
| Číslo | 100172825 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - 02/2025 |
| Cena | 19,68 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8365708794 |
|---|---|
| Číslo interné | 71/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 19,97 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
14.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8365708737 |
|---|---|
| Číslo interné | 70/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 4.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.3.2025 |
| Dátum úhrady | 14.3.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 14.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4430928123 |
|---|---|
| Číslo interné | 69/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - OCÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 17.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4430925931 |
|---|---|
| Číslo interné | 68/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 3/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
| Dátum doručenia | 3.3.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.3.2025 |
| Dátum úhrady | 17.3.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za update progr. vybavenia ekonom. agendy pre rok 2025
Detail faktúry
| Číslo | 252702264 |
|---|---|
| Číslo interné | 67/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za update progr. vybavenia ekonom. agendy pre rok 2025 |
| Cena | 164,82 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
| Dátum doručenia | 28.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 11.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup školských potreieb - dotácia ÚPSVaR - dieťa v HN
Detail faktúry
| Číslo | FV/202502182 |
|---|---|
| Číslo interné | 66/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup školských potreieb - dotácia ÚPSVaR - dieťa v HN |
| Cena | 16,60 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202502180 |
|---|---|
| Číslo interné | 65/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 62,87 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202502181 |
|---|---|
| Číslo interné | 64/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - OCÚ |
| Cena | 126,87 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 168833 |
|---|---|
| Číslo interné | 63/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 12,27 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2541700 |
|---|---|
| Číslo interné | 62/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,63 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 4.3.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2541293 |
|---|---|
| Číslo interné | 61/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,80 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.2.2025 |
| Dátum doručenia | 27.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
| Dátum úhrady | 28.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3
Detail faktúry
| Číslo | 25021 |
|---|---|
| Číslo interné | 60/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PUPN 3 |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
| Dátum doručenia | 25.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 27.2.2025 |
| Dátum úhrady | 26.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8364826986 |
|---|---|
| Číslo interné | 59/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 94,65 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
| Dátum úhrady | 26.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie diel - SOZA - Obecný rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2251103956 |
|---|---|
| Číslo interné | 58/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie diel - SOZA - Obecný rozhlas |
| Cena | 27,06 € |
| Dodávateľ | SOZA |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
| Dátum doručenia | 24.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.3.2025 |
| Dátum úhrady | 26.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za nákup poukážok TESCO - ceny pre víťazov stolnotenisového turnaja
Detail faktúry
| Číslo | 202500381 |
|---|---|
| Číslo interné | 57/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup poukážok TESCO - ceny pre víťazov stolnotenisového turnaja |
| Cena | 195,00 € |
| Dodávateľ | TESCO STORES SR, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31321828 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.2.2025 |
| Dátum doručenia | 21.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2025 |
| Dátum úhrady | 21.2.2025 |
| Spôsob úhrady | zaplatené kartou |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
5.3.2025
Úhrada faktúry za dodávku služieb - inštalácia SW OBECW, konverzia dát
Detail faktúry
| Číslo | 251002023 |
|---|---|
| Číslo interné | 56/2025 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb - inštalácia SW OBECW, konverzia dát |
| Cena | 22,14 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
| Dátum doručenia | 20.2.2025 |
| Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
| Dátum úhrady | 20.2.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.3.2025 |
