slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8338067151
Číslo interné 342/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 23,33 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za vysprávky povrchu miestnej komunikácie
Detail faktúry
Číslo 420230018
Číslo interné 341/2023
Predmet Úhrada faktúry za vysprávky povrchu miestnej komunikácie
Cena 1327,63 €
Dodávateľ Správa údržba ciest PSK
Dodávateľ IČO 37936859
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 6.11.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4414789862
Číslo interné 340/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4414787827
Číslo interné 339/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 3.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8475226056
Číslo interné 338/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 8475226055
Číslo interné 337/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2023 TJ, DS
Cena 1597,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.11.2023
Dátum doručenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 15.11.2023
Dátum úhrady 15.11.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup kalendárov - koniec roka
Detail faktúry
Číslo FV20232086
Číslo interné 336/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kalendárov - koniec roka
Cena 655,01 €
Dodávateľ Mária Kapallová - KAPAP
Dodávateľ IČO 33952264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 2.11.2023
Dátum splatnosti 1.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Detail faktúry
Číslo 7295107009
Číslo interné 335/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Cena -8,69 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Detail faktúry
Číslo 7295089918
Číslo interné 334/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Cena -9,07 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Detail faktúry
Číslo 7295070481
Číslo interné 333/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Cena -8,14 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Detail faktúry
Číslo 7295057115
Číslo interné 332/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Cena -9,17 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023
Detail faktúry
Číslo 7295105739
Číslo interné 331/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023
Cena -17,11 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023
Detail faktúry
Číslo 7295099861
Číslo interné 330/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023
Cena -21,53 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 30.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023
Detail faktúry
Číslo 7295076771
Číslo interné 329/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023
Cena -22,13 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023
Detail faktúry
Číslo 7295068053
Číslo interné 328/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023
Cena -30,25 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.10.2023
Dátum doručenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 6.11.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup pouličného LED svietidla - cintorín
Detail faktúry
Číslo OFE20234955
Číslo interné 327/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup pouličného LED svietidla - cintorín
Cena 97,75 €
Dodávateľ ElektroAntoš s.r.o.
Dodávateľ IČO 52447278
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.10.2023
Dátum doručenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady platba kartou
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2349712
Číslo interné 326/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 69,84 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 31.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2316532
Číslo interné 325/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 81,36 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 31.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
Číslo 23156
Číslo interné 324/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Cena 21,42 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 26.10.2023
Dátum splatnosti 31.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2300278
Číslo interné 323/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 426,96 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 26.10.2023
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023