slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350915
Číslo interné 370/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 44,78 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.11.2023
Dátum doručenia 30.11.2023
Dátum splatnosti 5.12.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na portáli slovakregion.sk
Detail faktúry
Číslo 20230339
Číslo interné 369/2023
Predmet Úhrada faktúry za prezentáciu obce a služby na portáli slovakregion.sk
Cena 37,88 €
Dodávateľ Peter Jurík - LISA
Dodávateľ IČO 41590465
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 8.11.2023
Dátum úhrady 29.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za stavebné práce: Modernizácia interiéru KD - Sociálne zariadenie
Detail faktúry
Číslo 2023043
Číslo interné 368/2023
Predmet Úhrada faktúry za stavebné práce: Modernizácia interiéru KD - Sociálne zariadenie
Cena 4633,73 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum doručenia 29.11.2023
Dátum splatnosti 4.12.2023
Dátum úhrady 29.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 1.etapa
Detail faktúry
Číslo 04/2023
Číslo interné 367/2023
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Ľubiša - 1.etapa
Cena 4000,00 €
Dodávateľ Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
Dodávateľ IČO 33269017
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum doručenia 28.11.2023
Dátum splatnosti 21.12.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8338829058
Číslo interné 366/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.11.2023
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 7.12.2023
Dátum úhrady 28.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350381
Číslo interné 365/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 26,79 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.11.2023
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 21.11.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
12.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350669
Číslo interné 364/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 37,93 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.11.2023
Dátum doručenia 23.11.2023
Dátum splatnosti 28.11.2023
Dátum úhrady 11.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.12.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
Číslo 231011014
Číslo interné 363/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Cena 19,20 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.11.2023
Dátum doručenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za program iKelp Jedáleň
Detail faktúry
Číslo 312311149
Číslo interné 362/2023
Predmet Úhrada faktúry za program iKelp Jedáleň
Cena 109,00 €
Dodávateľ Abiset s.r.o.
Dodávateľ IČO 36289141
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.11.2023
Dátum doručenia 20.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za výrobu a maľovanie "Richtárska palica"
Detail faktúry
Číslo 01/11/23
Číslo interné 361/2023
Predmet Úhrada faktúry za výrobu a maľovanie "Richtárska palica"
Cena 145,00 €
Dodávateľ Ivan Rác
Dodávateľ IČO 33686530
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.11.2023
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 16.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Detail faktúry
Číslo 8102405228
Číslo interné 360/2023
Predmet Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 2024
Cena 0 €
Dodávateľ Wolters Kluwer SR s.r.o.
Dodávateľ IČO 31348262
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.11.2023
Dátum doručenia 16.11.2023
Dátum splatnosti 22.11.2023
Dátum úhrady 22.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo 12145/23
Číslo interné 359/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Cena 36,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 29.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovná závierka
Detail faktúry
Číslo interné 358/2023
Predmet Úhrada poplatku za účasť na školení - Účtovná závierka
Cena 25,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum doručenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 17.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky
Detail faktúry
Číslo 233200244
Číslo interné 357/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň úcty k starším - uteráky
Cena 1219,80 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.11.2023
Dátum doručenia 15.11.2023
Dátum splatnosti 6.12.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení
Detail faktúry
Číslo 2023038
Číslo interné 356/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup materiálu - rekonštrukcia soc. zariadení
Cena 1846,31 €
Dodávateľ BSL Trading s.r.o.
Dodávateľ IČO 51787202
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.11.2023
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum úhrady 13.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo 5400322342
Číslo interné 355/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Cena 78,96 €
Dodávateľ Alza.sk s.r.o.
Dodávateľ IČO 36562939
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.11.2023
Dátum doručenia 13.11.2023
Dátum splatnosti 9.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady platba kartou
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023
Detail faktúry
Číslo 12049/23
Číslo interné 354/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 10.11.2023
Dátum splatnosti 24.11.2023
Dátum úhrady 21.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
22.11.2023
Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD"
Detail faktúry
Číslo 10602759
Číslo interné 353/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup materiálu na "Modernizáciu interiéru KD"
Cena 284,80 €
Dodávateľ STAVMAX Humenne, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36475823
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 10.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2350153
Číslo interné 352/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 64,69 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.11.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 14.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166385
Číslo interné 351/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 7,41 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.10.2023
Dátum doručenia 9.11.2023
Dátum splatnosti 2.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023