Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8463236468 |
|---|---|
| Číslo interné | 50/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 8.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 14.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
15.2.2023
Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 312302114 |
|---|---|
| Číslo interné | 49/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ |
| Cena | 138,00 € |
| Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36289141 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.2.2023 |
| Dátum doručenia | 7.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
| Číslo | FV230010 |
|---|---|
| Číslo interné | 48/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO |
| Cena | 103,20 € |
| Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47995351 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8322117703 |
|---|---|
| Číslo interné | 47/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2705462337 |
|---|---|
| Číslo interné | 46/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,95 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023
Detail faktúry
| Číslo | 278/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 45/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023 |
| Cena | 741,36 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 6.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2232200458 |
|---|---|
| Číslo interné | 44/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
| Dátum doručenia | 3.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | faktúra uhradená proforma faktúrami 19.01.2023 |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4430760028 |
|---|---|
| Číslo interné | 43/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4430761941 |
|---|---|
| Číslo interné | 42/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2340901 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 73,78 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 2.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 2301337 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za ver. prenos za rok 2023 - verejný rozhlas |
| Cena | 38,40 € |
| Dodávateľ | SLOVGRAM |
| Dodávateľ IČO | 17310598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV202300979 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 144,16 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300981 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
| Cena | 76,08 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
| Dátum doručenia | 1.2.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 24/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2023 |
| Cena | 1634,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
| Dátum doručenia | 31.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 16035/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300567 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ |
| Cena | 102,30 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
| Dátum doručenia | 30.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
| Dátum úhrady | 7.2.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.2.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO
Detail faktúry
| Číslo | 20230078 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup LED trubice - VO |
| Cena | 139,86 € |
| Dodávateľ | IN kom, spol. s r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36200361 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2023 |
| Dátum úhrady | 26.1.2023 |
| Spôsob úhrady | platobná karta |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
| Číslo | FV230005 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO |
| Cena | 105,00 € |
| Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47995351 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 164996 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 22,28 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2340705 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 73,85 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
