Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4451462855 |
|---|---|
| Číslo interné | 189/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4451460764 |
|---|---|
| Číslo interné | 188/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2024 |
| Dátum úhrady | 15.7.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
| Číslo | 2400020 |
|---|---|
| Číslo interné | 187/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov |
| Cena | 816,00 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.6.2024 |
| Dátum doručenia | 2.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2024 |
| Dátum úhrady | 5.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
5.8.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2024 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2024232 |
|---|---|
| Číslo interné | 186/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2024 - Katanová |
| Cena | 60,48 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.6.2024 |
| Dátum doručenia | 1.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.7.2024 |
| Dátum úhrady | 30.7.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.8.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2446185 |
|---|---|
| Číslo interné | 185/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 34,20 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.6.2024 |
| Dátum doručenia | 27.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24134 |
|---|---|
| Číslo interné | 184/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 56,52 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.6.2024 |
| Dátum doručenia | 25.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8351381568 |
|---|---|
| Číslo interné | 183/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 103,81 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.7.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za realizáciu záhradnických prác - jarná údržba verejnej zelene
Detail faktúry
| Číslo | 3/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 182/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za realizáciu záhradnických prác - jarná údržba verejnej zelene |
| Cena | 460,80 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.6.2024 |
| Dátum doručenia | 24.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody na všetkých OM - 06.12.2023-14.06.2024
Detail faktúry
| Číslo | 2500993714 |
|---|---|
| Číslo interné | 181/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu vody na všetkých OM - 06.12.2023-14.06.2024 |
| Cena | 592,51 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2024 |
| Dátum doručenia | 21.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2024 |
| Dátum úhrady | 27.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za poskytnuté služby odb. spôsobil. pri prevádzkovaní pohrebiska
Detail faktúry
| Číslo | 24095 |
|---|---|
| Číslo interné | 180/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnuté služby odb. spôsobil. pri prevádzkovaní pohrebiska |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Milan Groško - MGP |
| Dodávateľ IČO | 46890971 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.6.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - máj 2024
Detail faktúry
| Číslo | 6383/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 179/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - máj 2024 |
| Cena | 16,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 20.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.7.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za odchyt psa 7.6.2024
Detail faktúry
| Číslo | 10240057 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odchyt psa 7.6.2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p. |
| Dodávateľ IČO | 51044587 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 14.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2445886 |
|---|---|
| Číslo interné | 177/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,05 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 12.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za nákup zámkov na dvierka kuchynskej linky
Detail faktúry
| Číslo | 2024036 |
|---|---|
| Číslo interné | 176/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup zámkov na dvierka kuchynskej linky |
| Cena | 123,95 € |
| Dodávateľ | Michal Obšatník |
| Dodávateľ IČO | 46111310 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.6.2024 |
| Dátum doručenia | 11.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 24FV20139 |
|---|---|
| Číslo interné | 175/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 101,90 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294262402 |
|---|---|
| Číslo interné | 174/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2024 - MŠ |
| Cena | 212,06 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 05/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293596650 |
|---|---|
| Číslo interné | 173/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 05/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 414,95 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2024 |
| Dátum doručenia | 10.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu máj 2024
Detail faktúry
| Číslo | 5467/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 172/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu máj 2024 |
| Cena | 913,80 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2777949944 |
|---|---|
| Číslo interné | 171/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 66,47 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2024 |
| Dátum úhrady | 20.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
3.7.2024
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt: Rekonštrukcia oplotenia a chodníka v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2024009 |
|---|---|
| Číslo interné | 170/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt: Rekonštrukcia oplotenia a chodníka v MŠ |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Katarína Korpášová |
| Dodávateľ IČO | 52182380 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.6.2024 |
| Dátum doručenia | 7.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2024 |
| Dátum úhrady | 26.6.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.7.2024 |
