Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.7.2023
Úhrada faktúry za realizáciu drevenej tribúny a prekrytie
Detail faktúry
Číslo | 202301 |
---|---|
Číslo interné | 227/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za realizáciu drevenej tribúny a prekrytie |
Cena | 941,00 € |
Dodávateľ | Marián Granco GRAN&CO |
Dodávateľ IČO | 41087933 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 26.7.2023 |
Dátum splatnosti | 2.8.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
Číslo | 23099 |
---|---|
Číslo interné | 226/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť |
Cena | 275,40 € |
Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45947503 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
Dátum doručenia | 26.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 26.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2023
Detail faktúry
Číslo | 7531/23 |
---|---|
Číslo interné | 225/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2023 |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 21.7.2023 |
Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Gaboltov
Detail faktúry
Číslo | 018832 |
---|---|
Číslo interné | 224/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Gaboltov |
Cena | 490,00 € |
Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36477508 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.7.2023 |
Dátum doručenia | 21.7.2023 |
Dátum splatnosti | 1.8.2023 |
Dátum úhrady | 1.8.2023 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV/202307241 |
---|---|
Číslo interné | 223/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
Cena | 43,13 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
Dátum doručenia | 14.7.2023 |
Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202307240 |
---|---|
Číslo interné | 222/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
Cena | 73,69 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 14.7.2023 |
Dátum doručenia | 14.7.2023 |
Dátum splatnosti | 28.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 2.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo | 102/2023 |
---|---|
Číslo interné | 221/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 2.štvrťrok 2023 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
Dodávateľ IČO | 323446 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 14.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2023
Detail faktúry
Číslo | 91/2023 |
---|---|
Číslo interné | 220/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2023 |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
Dodávateľ IČO | 323446 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 14.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup dokumentov - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1232204930 |
---|---|
Číslo interné | 219/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup dokumentov - MŠ |
Cena | 18,73 € |
Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
Dátum doručenia | 13.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7293448164 |
---|---|
Číslo interné | 218/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - MŠ |
Cena | 269,66 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 25.7.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292574485 |
---|---|
Číslo interné | 217/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 578,29 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.7.2023 |
Dátum doručenia | 12.7.2023 |
Dátum splatnosti | 25.7.2023 |
Dátum úhrady | 25.7.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
31.7.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
Číslo | 2300013 |
---|---|
Číslo interné | 216/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov |
Cena | 336,00 € |
Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44801459 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.7.2023 |
Dátum doručenia | 11.7.2023 |
Dátum splatnosti | 21.7.2023 |
Dátum úhrady | 28.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.7.2023 |
24.7.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2023
Detail faktúry
Číslo | 6641/23 |
---|---|
Číslo interné | 215/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2023 |
Cena | 1137,36 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 10.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 11.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 23FV20168 |
---|---|
Číslo interné | 214/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
Cena | 43,20 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.6.2023 |
Dátum doručenia | 10.7.2023 |
Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
Dátum úhrady | 11.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
24.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2727791832 |
---|---|
Číslo interné | 213/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,04 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.7.2023 |
Dátum doručenia | 10.7.2023 |
Dátum splatnosti | 20.7.2023 |
Dátum úhrady | 11.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 24.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo | FV230198 |
---|---|
Číslo interné | 212/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2023 |
Cena | 81,00 € |
Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53396031 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8330973767 |
---|---|
Číslo interné | 211/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 21,05 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8330973756 |
---|---|
Číslo interné | 210/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4445176537 |
---|---|
Číslo interné | 209/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ |
Cena | 1110,80 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4445174598 |
---|---|
Číslo interné | 208/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom |
Cena | 883,40 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 4.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 17.7.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |