Oficiálna stránka obce Ľubiša

31.7.2023

Úhrada faktúry za realizáciu drevenej tribúny a prekrytie

Detail faktúry

Číslo	202301
Číslo interné	227/2023
Predmet	Úhrada faktúry za realizáciu drevenej tribúny a prekrytie
Cena	941,00 €
Dodávateľ	Marián Granco GRAN&CO
Dodávateľ IČO	41087933
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	3.7.2023
Dátum doručenia	26.7.2023
Dátum splatnosti	2.8.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť

Detail faktúry

Číslo	23099
Číslo interné	226/2023
Predmet	Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť
Cena	275,40 €
Dodávateľ	Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO	45947503
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	18.7.2023
Dátum doručenia	26.7.2023
Dátum splatnosti	25.7.2023
Dátum úhrady	26.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2023

Detail faktúry

Číslo	7531/23
Číslo interné	225/2023
Predmet	Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2023
Cena	14,40 €
Dodávateľ	FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO	36211451
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	30.6.2023
Dátum doručenia	21.7.2023
Dátum splatnosti	1.8.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Gaboltov

Detail faktúry

Číslo	018832
Číslo interné	224/2023
Predmet	Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Gaboltov
Cena	490,00 €
Dodávateľ	SAD Humenné, a.s.
Dodávateľ IČO	36477508
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	18.7.2023
Dátum doručenia	21.7.2023
Dátum splatnosti	1.8.2023
Dátum úhrady	1.8.2023
Spôsob úhrady	hotovosť
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ

Detail faktúry

Číslo	FV/202307241
Číslo interné	223/2023
Predmet	Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Cena	43,13 €
Dodávateľ	Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO	36466778
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	14.7.2023
Dátum doručenia	14.7.2023
Dátum splatnosti	28.7.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ

Detail faktúry

Číslo	FV/202307240
Číslo interné	222/2023
Predmet	Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena	73,69 €
Dodávateľ	Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO	36466778
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	14.7.2023
Dátum doručenia	14.7.2023
Dátum splatnosti	28.7.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 2.štvrťrok 2023

Detail faktúry

Číslo	102/2023
Číslo interné	221/2023
Predmet	Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 2.štvrťrok 2023
Cena	60,00 €
Dodávateľ	Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO	323446
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	3.7.2023
Dátum doručenia	14.7.2023
Dátum splatnosti	17.7.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2023

Detail faktúry

Číslo	91/2023
Číslo interné	220/2023
Predmet	Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2023
Cena	60,00 €
Dodávateľ	Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO	323446
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	3.7.2023
Dátum doručenia	14.7.2023
Dátum splatnosti	17.7.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za nákup dokumentov - MŠ

Detail faktúry

Číslo	1232204930
Číslo interné	219/2023
Predmet	Úhrada faktúry za nákup dokumentov - MŠ
Cena	18,73 €
Dodávateľ	ŠEVT a.s.
Dodávateľ IČO	31331131
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	6.7.2023
Dátum doručenia	13.7.2023
Dátum splatnosti	20.7.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - MŠ

Detail faktúry

Číslo	7293448164
Číslo interné	218/2023
Predmet	Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - MŠ
Cena	269,66 €
Dodávateľ	Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO	44483767
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	11.7.2023
Dátum doručenia	12.7.2023
Dátum splatnosti	25.7.2023
Dátum úhrady	25.7.2023
Spôsob úhrady	Inkaso
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - ObÚ, VO

Detail faktúry

Číslo	7292574485
Číslo interné	217/2023
Predmet	Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - ObÚ, VO
Cena	578,29 €
Dodávateľ	Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO	44483767
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	11.7.2023
Dátum doručenia	12.7.2023
Dátum splatnosti	25.7.2023
Dátum úhrady	25.7.2023
Spôsob úhrady	Inkaso
Dátum zverejnenia	31.7.2023

31.7.2023

Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov

Detail faktúry

Číslo	2300013
Číslo interné	216/2023
Predmet	Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Cena	336,00 €
Dodávateľ	AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO	44801459
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	7.7.2023
Dátum doručenia	11.7.2023
Dátum splatnosti	21.7.2023
Dátum úhrady	28.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	31.7.2023

24.7.2023

Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2023

Detail faktúry

Číslo	6641/23
Číslo interné	215/2023
Predmet	Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2023
Cena	1137,36 €
Dodávateľ	FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO	36211451
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	30.6.2023
Dátum doručenia	10.7.2023
Dátum splatnosti	18.7.2023
Dátum úhrady	11.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	24.7.2023

24.7.2023

Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ

Detail faktúry

Číslo	23FV20168
Číslo interné	214/2023
Predmet	Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Cena	43,20 €
Dodávateľ	UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO	36483745
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	30.6.2023
Dátum doručenia	10.7.2023
Dátum splatnosti	14.7.2023
Dátum úhrady	11.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	24.7.2023

24.7.2023

Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ

Detail faktúry

Číslo	2727791832
Číslo interné	213/2023
Predmet	Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena	58,04 €
Dodávateľ	Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO	35697270
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	6.7.2023
Dátum doručenia	10.7.2023
Dátum splatnosti	20.7.2023
Dátum úhrady	11.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	24.7.2023

10.7.2023

Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2023

Detail faktúry

Číslo	FV230198
Číslo interné	212/2023
Predmet	Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2023
Cena	81,00 €
Dodávateľ	KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO	53396031
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	4.7.2023
Dátum doručenia	6.7.2023
Dátum splatnosti	18.7.2023
Dátum úhrady	7.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	10.7.2023

10.7.2023

Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ

Detail faktúry

Číslo	8330973767
Číslo interné	211/2023
Predmet	Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena	21,05 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	1.7.2023
Dátum doručenia	6.7.2023
Dátum splatnosti	18.7.2023
Dátum úhrady	7.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	10.7.2023

10.7.2023

Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ

Detail faktúry

Číslo	8330973756
Číslo interné	210/2023
Predmet	Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena	6,00 €
Dodávateľ	Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO	35763469
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	1.7.2023
Dátum doručenia	6.7.2023
Dátum splatnosti	18.7.2023
Dátum úhrady	7.7.2023
Spôsob úhrady	P
Dátum zverejnenia	10.7.2023

10.7.2023

Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ

Detail faktúry

Číslo	4445176537
Číslo interné	209/2023
Predmet	Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ
Cena	1110,80 €
Dodávateľ	Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO	44483767
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	1.7.2023
Dátum doručenia	4.7.2023
Dátum splatnosti	17.7.2023
Dátum úhrady	17.7.2023
Spôsob úhrady	Inkaso
Dátum zverejnenia	10.7.2023

10.7.2023

Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom

Detail faktúry

Číslo	4445174598
Číslo interné	208/2023
Predmet	Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom
Cena	883,40 €
Dodávateľ	Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO	44483767
Odberateľ	Obec Ľubiša
Odberateľ IČO	00323225
Dátum vystavenia	1.7.2023
Dátum doručenia	4.7.2023
Dátum splatnosti	17.7.2023
Dátum úhrady	17.7.2023
Spôsob úhrady	Inkaso
Dátum zverejnenia	10.7.2023