slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo FV/202400343
Číslo interné 17/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Cena 100,87 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.1.2024
Dátum doručenia 12.1.2024
Dátum splatnosti 26.1.2024
Dátum úhrady 22.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4200121168
Číslo interné 16/2024
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, MŠ, OCÚ
Cena -1215,35 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.1.2024
Dátum doručenia 11.1.2024
Dátum splatnosti 19.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4200121167
Číslo interné 15/2024
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, Ob.dom
Cena -1585,26 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.1.2024
Dátum doručenia 11.1.2024
Dátum splatnosti 19.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166751
Číslo interné 14/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 33,89 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2024
Dátum doručenia 11.1.2024
Dátum splatnosti 16.1.2024
Dátum úhrady 12.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2440179
Číslo interné 13/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 42,39 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.1.2024
Dátum doručenia 10.1.2024
Dátum splatnosti 16.1.2024
Dátum úhrady 12.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292964291
Číslo interné 12/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Cena 280,34 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum doručenia 10.1.2024
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum úhrady 22.1.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7293189222
Číslo interné 11/2024
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Cena 1033,45 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum doručenia 9.1.2024
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum úhrady 22.1.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 7267380522
Číslo interné 10/2024
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, Ob.dom
Cena 344,56 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum doručenia 9.1.2024
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum úhrady 22.1.2024
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 7040017465
Číslo interné 9/2024
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, TJ, DS
Cena -3325,58 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum doručenia 9.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 18.1.2024
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202400071
Číslo interné 8/2024
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 91,34 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.1.2024
Dátum doručenia 8.1.2024
Dátum splatnosti 22.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2754990269
Číslo interné 7/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,22 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.1.2024
Dátum doručenia 8.1.2024
Dátum splatnosti 20.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za inzerciu v Podvihorlatských novinách
Detail faktúry
Číslo FV240010
Číslo interné 6/2024
Predmet Úhrada faktúry za inzerciu v Podvihorlatských novinách
Cena 20,00 €
Dodávateľ Ing. Jaroslav Bovan - EMG
Dodávateľ IČO 14330032
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.1.2024
Dátum doručenia 8.1.2024
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8341641639
Číslo interné 5/2024
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2024
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu december 2023
Detail faktúry
Číslo 14458/23
Číslo interné 4/2024
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu december 2023
Cena 773,04 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum doručenia 5.1.2024
Dátum splatnosti 18.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za paušálny poplatok za odchyt psov za rok 2024
Detail faktúry
Číslo 10240026
Číslo interné 3/2024
Predmet Úhrada faktúry za paušálny poplatok za odchyt psov za rok 2024
Cena 240,00 €
Dodávateľ POMÁHAJ A CHRÁŇ o.z. r.s.p.
Dodávateľ IČO 51044587
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2024
Dátum doručenia 3.1.2024
Dátum splatnosti 15.1.2024
Dátum úhrady 19.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2023522
Číslo interné 2/2024
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2023 - Katanová
Cena 60,48 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.12.2023
Dátum doručenia 2.1.2024
Dátum splatnosti 10.1.2024
Dátum úhrady 12.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
22.1.2024
Úhrada faktúry za dodávku a montáž rozhlasovej ústredne
Detail faktúry
Číslo 2023009
Číslo interné 1/2024
Predmet Úhrada faktúry za dodávku a montáž rozhlasovej ústredne
Cena 1499,00 €
Dodávateľ Marián Babin UNIPRIM
Dodávateľ IČO 35461373
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.12.2023
Dátum doručenia 2.1.2024
Dátum splatnosti 12.1.2024
Dátum úhrady 12.1.2024
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.1.2024
28.12.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8340617606
Číslo interné 405/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.12.2023
Dátum doručenia 27.12.2023
Dátum splatnosti 8.1.2024
Dátum úhrady 28.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 28.12.2023
27.12.2023
Úhrada faktúry za dodanie vriec na komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo 14010/23
Číslo interné 404/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie vriec na komunálny odpad
Cena 57,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.12.2023
Dátum doručenia 20.12.2023
Dátum splatnosti 3.1.2024
Dátum úhrady 21.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.12.2023
27.12.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2317891
Číslo interné 403/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 82,51 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.12.2023
Dátum doručenia 20.12.2023
Dátum splatnosti 26.12.2023
Dátum úhrady 21.12.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.12.2023