Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
4.5.2026
PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 26067 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2026 |
| Predmet | PUPN 4 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 50,50 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2026 |
| Dátum doručenia | 17.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Poistenie PZP - vlečka za traktorom
Detail faktúry
| Číslo | 8880224830 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2026 |
| Predmet | Poistenie PZP - vlečka za traktorom |
| Cena | 29,16 € |
| Dodávateľ | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2026 |
| Dátum doručenia | 17.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 17.4.2026 |
| Dátum úhrady | 7.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Precenenie podrobného rozpočtu na stavbu - Zníženie energ. náročnosti budovy obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2026009 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2026 |
| Predmet | Precenenie podrobného rozpočtu na stavbu - Zníženie energ. náročnosti budovy obecný dom |
| Cena | 250,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Božena Hamaďaková s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44702876 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.4.2026 |
| Dátum doručenia | 17.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 5.5.2026 |
| Dátum úhrady | 29.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2643257 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2026 |
| Predmet | Nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 66,28 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.4.2026 |
| Dátum doručenia | 16.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Úhrada mimoriadneho členského na rok 2026 (ZMOS - IS DCOM)
Detail faktúry
| Číslo | DCOM/0674/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2026 |
| Predmet | Úhrada mimoriadneho členského na rok 2026 (ZMOS - IS DCOM) |
| Cena | 812,00 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.4.2026 |
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Vývoz komunálneho odpadu marec 2026
Detail faktúry
| Číslo | 100417626 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2026 |
| Predmet | Vývoz komunálneho odpadu marec 2026 |
| Cena | 1977,63 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.4.2026 |
| Dátum doručenia | 15.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 26FV20060 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2026 |
| Predmet | Pranie prádla - MŠ |
| Cena | 13,28 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2026 |
| Dátum doručenia | 14.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Zhodnotenie odpadu zo zberu -šatstvo 04/2026
Detail faktúry
| Číslo | FV261112 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2026 |
| Predmet | Zhodnotenie odpadu zo zberu -šatstvo 04/2026 |
| Cena | 53,14 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.4.2026 |
| Dátum doručenia | 13.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Realizácia verejného obstarávania - Nákup traktora s príslušenstvom
Detail faktúry
| Číslo | 3/2026 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2026 |
| Predmet | Realizácia verejného obstarávania - Nákup traktora s príslušenstvom |
| Cena | 300,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Dana Gajdošová |
| Dodávateľ IČO | 46207261 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2026 |
| Dátum doručenia | 10.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
4.5.2026
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 03/2026
Detail faktúry
| Číslo | 100378426 |
|---|---|
| Číslo interné | 111/2026 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 03/2026 |
| Cena | 18,60 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2026 |
| Dátum doručenia | 10.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2026 |
| Dátum úhrady | 28.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 4.5.2026 |
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 03/2026 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7294826188 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 03/2026 - VO, ObÚ |
| Cena | 463,78 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2026 |
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 21.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 03/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294919403 |
|---|---|
| Číslo interné | 109/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 03/2026 - MŠ |
| Cena | 152,83 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2026 |
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 21.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 03/2026 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7294732021 |
|---|---|
| Číslo interné | 108/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 03/2026 - TJ |
| Cena | 20,84 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2026 |
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 21.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
17.4.2026
Spotreba elektrickej energie 04/2026 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7294732020 |
|---|---|
| Číslo interné | 107/2026 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 04/2026 - DS |
| Cena | 127,32 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.4.2026 |
| Dátum doručenia | 8.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 21.4.2026 |
| Dátum úhrady | 21.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
17.4.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4470569230 |
|---|---|
| Číslo interné | 106/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - Ob.dom |
| Cena | 118,20 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2026 |
| Dátum úhrady | 15.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
17.4.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4470570208 |
|---|---|
| Číslo interné | 105/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - MŠ |
| Cena | 470,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2026 |
| Dátum úhrady | 15.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
17.4.2026
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4470571398 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2026 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2026 - ObÚ |
| Cena | 276,70 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2026 |
| Dátum úhrady | 15.4.2026 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 17.4.2026 |
10.4.2026
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8386315313 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2026 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 22,44 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2026 |
| Dátum úhrady | 9.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2026 |
10.4.2026
Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO
Detail faktúry
| Číslo | 2600075 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2026 |
| Predmet | Odvoz a zneškodnenie odpadu - BRO |
| Cena | 473,06 € |
| Dodávateľ | RedLine´s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2026 |
| Dátum úhrady | 9.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2026 |
10.4.2026
Vyrovnanie a úprava terénu, vysypanie cesty, cesta k Rómom
Detail faktúry
| Číslo | 26038 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2026 |
| Predmet | Vyrovnanie a úprava terénu, vysypanie cesty, cesta k Rómom |
| Cena | 2427,83 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2026 |
| Dátum doručenia | 7.4.2026 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2026 |
| Dátum úhrady | 9.4.2026 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.4.2026 |
