Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
19.11.2025
PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov
Detail faktúry
| Číslo | 25231 |
|---|---|
| Číslo interné | 336/2025 |
| Predmet | PUPN 3 - Nákup prac. prostriedkov |
| Cena | 113,04 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 7.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2025 |
| Dátum úhrady | 12.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Spotreba elektrickej energie 10/2025 - VO, ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 7293283202 |
|---|---|
| Číslo interné | 335/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 10/2025 - VO, ObÚ |
| Cena | 638,08 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2025 |
| Dátum úhrady | 19.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Spotreba elektrickej energie 05/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293097391 |
|---|---|
| Číslo interné | 334/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 05/2025 - MŠ |
| Cena | 167,64 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2025 |
| Dátum úhrady | 19.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Spotreba elektrickej energie 10/2025 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292993921 |
|---|---|
| Číslo interné | 333/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 10/2025 - TJ |
| Cena | 20,02 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2025 |
| Dátum úhrady | 19.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Spotreba elektrickej energie 10/2025 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292993920 |
|---|---|
| Číslo interné | 332/2025 |
| Predmet | Spotreba elektrickej energie 10/2025 - DS |
| Cena | 58,77 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2025 |
| Dátum úhrady | 19.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Vyhotovenie projektovej dokumentácie k projektu - Ľubiša - Zelené verejné priestranstvo pre komunitu"
Detail faktúry
| Číslo | 20251102 |
|---|---|
| Číslo interné | 331/2025 |
| Predmet | Vyhotovenie projektovej dokumentácie k projektu - Ľubiša - Zelené verejné priestranstvo pre komunitu" |
| Cena | 1500,00 € |
| Dodávateľ | JMK proj-stav s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 56104669 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 6.12.2025 |
| Dátum úhrady | 12.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zber jedlých olejov a tukov október 2025
Detail faktúry
| Číslo | 101339325 |
|---|---|
| Číslo interné | 330/2025 |
| Predmet | Zber jedlých olejov a tukov október 2025 |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2025 |
| Dátum úhrady | 12.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2856428093 |
|---|---|
| Číslo interné | 329/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 67,30 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 6.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Nákup uterákov - deň úcty k starším
Detail faktúry
| Číslo | 253200235 |
|---|---|
| Číslo interné | 328/2025 |
| Predmet | Nákup uterákov - deň úcty k starším |
| Cena | 1218,07 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2025 |
| Dátum doručenia | 5.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 26.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 10/2025
Detail faktúry
| Číslo | 101298425 |
|---|---|
| Číslo interné | 327/2025 |
| Predmet | Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 10/2025 |
| Cena | 17,22 € |
| Dodávateľ | KOSIT EAST s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Telekomunikačné služby - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8378454466 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - ObÚ |
| Cena | 19,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | p |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka elektriny - Ob. dom. - 9-11/2025
Detail faktúry
| Číslo | 8475459639 |
|---|---|
| Číslo interné | 325/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka elektriny - Ob. dom. - 9-11/2025 |
| Cena | 193,00 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Údržba verejnej zelene v obci a dodaná rastlinný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 44/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 324/2025 |
| Predmet | Údržba verejnej zelene v obci a dodaná rastlinný materiál |
| Cena | 426,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.10.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 13.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8378454413 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2025 |
| Predmet | Telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,15 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 4.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2025 |
| Dátum úhrady | 11.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - ObÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4490632925 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - ObÚ |
| Cena | 277,30 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 4490631862 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - MŠ |
| Cena | 471,40 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
19.11.2025
Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4490630744 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2025 |
| Predmet | Zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2025 - Ob.dom |
| Cena | 440,70 € |
| Dodávateľ | Energetika Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2025 |
| Dátum úhrady | 17.11.2025 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 19.11.2025 |
17.11.2025
Spracovanie urbanistickej štúdie zástavby rodinných domov - Záhumienky I
Detail faktúry
| Číslo | 9/2025 |
|---|---|
| Číslo interné | 339/2025 |
| Predmet | Spracovanie urbanistickej štúdie zástavby rodinných domov - Záhumienky I |
| Cena | 1280,- € |
| Dodávateľ | URBIRON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55678432 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.11.2025 |
| Dátum doručenia | 11.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2025 |
| Dátum úhrady | 12.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 17.11.2025 |
10.11.2025
Nákup kalendárov - do domácnosti - koncoročný darček
Detail faktúry
| Číslo | FV20251657 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2025 |
| Predmet | Nákup kalendárov - do domácnosti - koncoročný darček |
| Cena | 740,34 € |
| Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
| Dodávateľ IČO | 33952264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2025 |
| Dátum doručenia | 3.11.2025 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2025 |
| Dátum úhrady | 6.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2025 |
10.11.2025
Autobusová preprava - zájazd nákupy Poľsko - obec
Detail faktúry
| Číslo | 2025034 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/2025 |
| Predmet | Autobusová preprava - zájazd nákupy Poľsko - obec |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | Matej Pekarovič |
| Dodávateľ IČO | 56201711 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.10.2025 |
| Dátum doručenia | 31.10.2025 |
| Dátum splatnosti | 10.11.2025 |
| Dátum úhrady | 6.11.2025 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2025 |
