slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7294555237
Číslo interné 60/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Cena 1191,37 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum doručenia 14.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293067778
Číslo interné 59/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Cena 330,48 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum doručenia 14.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Detail faktúry
Číslo 7295047087
Číslo interné 58/2023
Predmet Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Cena -608,12 preplatok €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.2.2023
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady vrátenie preplatku na náš účet
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Detail faktúry
Číslo 1276619161
Číslo interné 57/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Cena 23,19 €
Dodávateľ Martinus, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45503249
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady platobná karta
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 2230008
Číslo interné 56/2023
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Cena 60,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická Humenné
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.2.2023
Dátum doručenia 10.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 3230005
Číslo interné 55/2023
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Cena 90,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická Humenné
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.2.2023
Dátum doručenia 10.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8322117726
Číslo interné 54/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 20,58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo 23FV20015
Číslo interné 53/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Cena 28,80 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 25.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 165101
Číslo interné 52/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 43,01 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341256
Číslo interné 51/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 80,50 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8463236468
Číslo interné 50/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 8.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Detail faktúry
Číslo 312302114
Číslo interné 49/2023
Predmet Úhrada faktúry za služby iKelp Jedáleň - migrácia databázy - ŠJ MŠ
Cena 138,00 €
Dodávateľ Abiset s.r.o.
Dodávateľ IČO 36289141
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2023
Dátum doručenia 7.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Detail faktúry
Číslo FV230010
Číslo interné 48/2023
Predmet Úhrada faktúry za poskytnutie služby cestnou plošinou - výmena žiaroviek VO
Cena 103,20 €
Dodávateľ NEMEC elektromontáže, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47995351
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.1.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8322117703
Číslo interné 47/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2705462337
Číslo interné 46/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,95 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.2.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023
Detail faktúry
Číslo 278/23
Číslo interné 45/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu január 2023
Cena 741,36 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 6.2.2023
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Detail faktúry
Číslo 2232200458
Číslo interné 44/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Cena 0,00 €
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ IČO 31331131
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.1.2023
Dátum doručenia 3.2.2023
Dátum splatnosti 6.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady faktúra uhradená proforma faktúrami 19.01.2023
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4430760028
Číslo interné 43/2023
Predmet Úhrada faktúry zál. platba za dodávku zemného plynu 02/2023 Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 2.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo 4430761941
Číslo interné 42/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2023 MŠ, Ob.Ú
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 2.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023
8.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2340901
Číslo interné 41/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 73,78 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 2.2.2023
Dátum splatnosti 7.2.2023
Dátum úhrady 7.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2023