Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
20.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3124275824 |
|---|---|
| Číslo interné | 324/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - jedlé oleje a tuky - október 2024 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 15.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2024 |
| Dátum úhrady | 19.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za účasť na školení - Získanie pozemkov SR v správe SPF
Detail faktúry
| Číslo interné | 324/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za účasť na školení - Získanie pozemkov SR v správe SPF |
| Cena | 27,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.11.2024 |
| Dátum doručenia | 13.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2450563 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 52,92 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.11.2024 |
| Dátum doručenia | 13.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - TJ
Detail faktúry
| Číslo | 7292587633 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - TJ |
| Cena | 30,13 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 13.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
20.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - DS
Detail faktúry
| Číslo | 7292587632 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - DS |
| Cena | 105,84 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 13.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Spôsob úhrady | I |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294601883 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 575,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2024 |
| Dátum doručenia | 11.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2024 |
| Dátum úhrady | 22.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292872333 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2024 - MŠ |
| Cena | 211,04 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 20.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na úctu k starším
Detail faktúry
| Číslo | 243200221 |
|---|---|
| Číslo interné | 318/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup uterákov - darček na úctu k starším |
| Cena | 1230,53 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 168316 |
|---|---|
| Číslo interné | 317/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 26,14 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2800913657 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 66,47 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za účasť na školení - Účtovná závierka v obciach ...
Detail faktúry
| Číslo interné | 315/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za účasť na školení - Účtovná závierka v obciach ... |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2024 |
| Dátum doručenia | 7.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2400260 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 476,40 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2024 |
| Dátum doručenia | 6.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku
Detail faktúry
| Číslo | FV/202412550 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku |
| Cena | 282,54 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202412548 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 37,88 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202412547 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a hygienyckých potrieb - MŠ |
| Cena | 59,54 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2417059 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 120,18 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2450335 |
|---|---|
| Číslo interné | 309/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 58,41 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.11.2024 |
| Dátum úhrady | 8.11.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4420755118 |
|---|---|
| Číslo interné | 308/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 5.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4420752971 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 11/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
13.11.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2024 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8475374610 |
|---|---|
| Číslo interné | 306/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 09-11/2024 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2024 |
| Dátum doručenia | 4.11.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2024 |
| Dátum úhrady | 15.11.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.11.2024 |
