slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.7.2023
Úhrada faktúry za realizáciu drevenej tribúny a prekrytie
Detail faktúry
Číslo 202301
Číslo interné 227/2023
Predmet Úhrada faktúry za realizáciu drevenej tribúny a prekrytie
Cena 941,00 €
Dodávateľ Marián Granco GRAN&CO
Dodávateľ IČO 41087933
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 26.7.2023
Dátum splatnosti 2.8.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
Číslo 23099
Číslo interné 226/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť
Cena 275,40 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.7.2023
Dátum doručenia 26.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 26.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2023
Detail faktúry
Číslo 7531/23
Číslo interné 225/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum doručenia 21.7.2023
Dátum splatnosti 1.8.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Gaboltov
Detail faktúry
Číslo 018832
Číslo interné 224/2023
Predmet Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Gaboltov
Cena 490,00 €
Dodávateľ SAD Humenné, a.s.
Dodávateľ IČO 36477508
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.7.2023
Dátum doručenia 21.7.2023
Dátum splatnosti 1.8.2023
Dátum úhrady 1.8.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
Číslo FV/202307241
Číslo interné 223/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Cena 43,13 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.7.2023
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 28.7.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202307240
Číslo interné 222/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 73,69 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.7.2023
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 28.7.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 2.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo 102/2023
Číslo interné 221/2023
Predmet Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu za 2.štvrťrok 2023
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2023
Detail faktúry
Číslo 91/2023
Číslo interné 220/2023
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2023
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.7.2023
Dátum doručenia 14.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za nákup dokumentov - MŠ
Detail faktúry
Číslo 1232204930
Číslo interné 219/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup dokumentov - MŠ
Cena 18,73 €
Dodávateľ ŠEVT a.s.
Dodávateľ IČO 31331131
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.7.2023
Dátum doručenia 13.7.2023
Dátum splatnosti 20.7.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293448164
Číslo interné 218/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - MŠ
Cena 269,66 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.7.2023
Dátum doručenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 25.7.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292574485
Číslo interné 217/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 06/2023 - ObÚ, VO
Cena 578,29 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.7.2023
Dátum doručenia 12.7.2023
Dátum splatnosti 25.7.2023
Dátum úhrady 25.7.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 31.7.2023
31.7.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
Číslo 2300013
Číslo interné 216/2023
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce -letná údržba - mulčovanie obecných pozemkov
Cena 336,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.7.2023
Dátum doručenia 11.7.2023
Dátum splatnosti 21.7.2023
Dátum úhrady 28.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.7.2023
24.7.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2023
Detail faktúry
Číslo 6641/23
Číslo interné 215/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2023
Cena 1137,36 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 11.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.7.2023
24.7.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo 23FV20168
Číslo interné 214/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Cena 43,20 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.6.2023
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 14.7.2023
Dátum úhrady 11.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.7.2023
24.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2727791832
Číslo interné 213/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,04 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.7.2023
Dátum doručenia 10.7.2023
Dátum splatnosti 20.7.2023
Dátum úhrady 11.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 24.7.2023
10.7.2023
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo FV230198
Číslo interné 212/2023
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2023
Cena 81,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.7.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8330973767
Číslo interné 211/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 21,05 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8330973756
Číslo interné 210/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 6.7.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 7.7.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4445176537
Číslo interné 209/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 4.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.7.2023
10.7.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4445174598
Číslo interné 208/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.7.2023
Dátum doručenia 4.7.2023
Dátum splatnosti 17.7.2023
Dátum úhrady 17.7.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 10.7.2023