Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup pam. mince
Detail faktúry
Číslo | 0495258-024 |
---|---|
Číslo interné | 31/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup pam. mince |
Cena | 39,95 € |
Dodávateľ | DirectMarketing |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.1.2022 |
Dátum doručenia | 31.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za dodanie nálepiek FÚRA
Detail faktúry
Číslo | 161/22 |
---|---|
Číslo interné | 30/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie nálepiek FÚRA |
Cena | 90,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.1.2022 |
Dátum doručenia | 31.1.2022 |
Dátum splatnosti | 10.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
Číslo | 14379/21 |
---|---|
Číslo interné | 29/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
Cena | 9,60 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 31.1.2022 |
Dátum splatnosti | 17.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za prepojene na CRZ
Detail faktúry
Číslo | 2022006 |
---|---|
Číslo interné | 28/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za prepojene na CRZ |
Cena | 50 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.1.2022 |
Dátum doručenia | 27.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 28.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup Dezinfekčných prostriedkov - projekt MRK
Detail faktúry
Číslo | FV/202200805 |
---|---|
Číslo interné | 27/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup Dezinfekčných prostriedkov - projekt MRK |
Cena | 332,65 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 27.1.2022 |
Dátum doručenia | 27.1.2022 |
Dátum splatnosti | 10.2.2022 |
Dátum úhrady | 28.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8298048321 |
---|---|
Číslo interné | 26/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby |
Cena | 64,72 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.1.2022 |
Dátum doručenia | 27.1.2022 |
Dátum splatnosti | 7.2.2022 |
Dátum úhrady | 28.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za kalibráciu meradiel - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 522301249 |
---|---|
Číslo interné | 25/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za kalibráciu meradiel - MŠ |
Cena | 68,40 € |
Dodávateľ | Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Dodávateľ IČO | 0037954521 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.1.2022 |
Dátum doručenia | 27.1.2022 |
Dátum splatnosti | 25.2.2022 |
Dátum úhrady | 28.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
21.1.2022
Úhrada faktúry za programové vybavenie mzdovej agendy pre rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 222701162 |
---|---|
Číslo interné | 24/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za programové vybavenie mzdovej agendy pre rok 2022 |
Cena | 54,96 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 20.1.2022 |
Dátum doručenia | 21.1.2022 |
Dátum splatnosti | 3.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
21.1.2022
Úhrada faktúry za obstarávateľské služby - obstaranie ÚPD
Detail faktúry
Číslo | 1/2022 |
---|---|
Číslo interné | 23/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za obstarávateľské služby - obstaranie ÚPD |
Cena | 4300 € |
Dodávateľ | PROMIRON s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 46486097 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.1.2022 |
Dátum doručenia | 20.1.2022 |
Dátum splatnosti | 16.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
21.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FP2210270 |
---|---|
Číslo interné | 22/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 125,54 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2022 |
Dátum doručenia | 19.1.2022 |
Dátum splatnosti | 25.1.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
21.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2240471 |
---|---|
Číslo interné | 21/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 58,38 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2022 |
Dátum doručenia | 19.1.2022 |
Dátum splatnosti | 25.1.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
21.1.2022
Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania
Detail faktúry
Číslo | 2021375 |
---|---|
Číslo interné | 20/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania |
Cena | 25 € |
Dodávateľ | LINI PRESS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36716944 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 19.1.2022 |
Dátum splatnosti | 30.1.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo | 7257404421 |
---|---|
Číslo interné | 19/2022 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie |
Cena | 109,64 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 14.1.2022 |
Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
Dátum úhrady | 20.1.2022 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku |
Dátum zverejnenia | 14.1.2022 |
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo | 7257404420 |
---|---|
Číslo interné | 18/2022 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie |
Cena | 891,16 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 14.1.2022 |
Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
Dátum úhrady | 20.1.2022 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku |
Dátum zverejnenia | 14.1.2022 |
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2240184 |
---|---|
Číslo interné | 17/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 46,41 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.1.2022 |
Dátum doručenia | 13.1.2022 |
Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 162800 |
---|---|
Číslo interné | 16/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 29,94 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 12.1.2022 |
Dátum doručenia | 13.1.2022 |
Dátum splatnosti | 19.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
13.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 8402999228 |
---|---|
Číslo interné | 15/2022 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom |
Cena | 371,42 € |
Dodávateľ | SPP a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.1.2022 |
Dátum doručenia | 13.1.2022 |
Dátum splatnosti | 25.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022
Detail faktúry
Číslo | FV220017 |
---|---|
Číslo interné | 14/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022 |
Cena | 240 € |
Dodávateľ | Ľubomír Luvik WINDOORS |
Dodávateľ IČO | 37655264 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7294141158 |
---|---|
Číslo interné | 13/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ |
Cena | 166,15 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
Dátum úhrady | 12.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292721572 |
---|---|
Číslo interné | 12/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO |
Cena | 767,44 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
Dátum úhrady | 12.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |