A A A
Farské oznamy
Kontakt
slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Menu
Fotogaléria
foto foto foto foto foto foto
Domov>Faktúry
Faktúry
Faktúry sú zverejnené na rzof.sk
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup pam. mince
Detail faktúry
Číslo 0495258-024
Číslo interné 31/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup pam. mince
Cena 39,95 €
Dodávateľ DirectMarketing
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2022
Dátum doručenia 31.1.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 31.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za dodanie nálepiek FÚRA
Detail faktúry
Číslo 161/22
Číslo interné 30/2022
Predmet Úhrada faktúry za dodanie nálepiek FÚRA
Cena 90,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.1.2022
Dátum doručenia 31.1.2022
Dátum splatnosti 10.2.2022
Dátum úhrady 31.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
Číslo 14379/21
Číslo interné 29/2022
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Cena 9,60 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum doručenia 31.1.2022
Dátum splatnosti 17.2.2022
Dátum úhrady 31.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za prepojene na CRZ
Detail faktúry
Číslo 2022006
Číslo interné 28/2022
Predmet Úhrada faktúry za prepojene na CRZ
Cena 50 €
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
Dodávateľ IČO 53539133
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.1.2022
Dátum doručenia 27.1.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 28.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup Dezinfekčných prostriedkov - projekt MRK
Detail faktúry
Číslo FV/202200805
Číslo interné 27/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup Dezinfekčných prostriedkov - projekt MRK
Cena 332,65 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.1.2022
Dátum doručenia 27.1.2022
Dátum splatnosti 10.2.2022
Dátum úhrady 28.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 8298048321
Číslo interné 26/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Cena 64,72 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.1.2022
Dátum doručenia 27.1.2022
Dátum splatnosti 7.2.2022
Dátum úhrady 28.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za kalibráciu meradiel - MŠ
Detail faktúry
Číslo 522301249
Číslo interné 25/2022
Predmet Úhrada faktúry za kalibráciu meradiel - MŠ
Cena 68,40 €
Dodávateľ Slovenská legálna metrológia, n.o.
Dodávateľ IČO 0037954521
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.1.2022
Dátum doručenia 27.1.2022
Dátum splatnosti 25.2.2022
Dátum úhrady 28.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
21.1.2022
Úhrada faktúry za programové vybavenie mzdovej agendy pre rok 2022
Detail faktúry
Číslo 222701162
Číslo interné 24/2022
Predmet Úhrada faktúry za programové vybavenie mzdovej agendy pre rok 2022
Cena 54,96 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.1.2022
Dátum doručenia 21.1.2022
Dátum splatnosti 3.2.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
21.1.2022
Úhrada faktúry za obstarávateľské služby - obstaranie ÚPD
Detail faktúry
Číslo 1/2022
Číslo interné 23/2022
Predmet Úhrada faktúry za obstarávateľské služby - obstaranie ÚPD
Cena 4300 €
Dodávateľ PROMIRON s.r.o.
Dodávateľ IČO 46486097
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.1.2022
Dátum doručenia 20.1.2022
Dátum splatnosti 16.2.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
21.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2210270
Číslo interné 22/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 125,54 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2022
Dátum doručenia 19.1.2022
Dátum splatnosti 25.1.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
21.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2240471
Číslo interné 21/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 58,38 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.1.2022
Dátum doručenia 19.1.2022
Dátum splatnosti 25.1.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
21.1.2022
Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania
Detail faktúry
Číslo 2021375
Číslo interné 20/2022
Predmet Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania
Cena 25 €
Dodávateľ LINI PRESS s.r.o.
Dodávateľ IČO 36716944
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2021
Dátum doručenia 19.1.2022
Dátum splatnosti 30.1.2022
Dátum úhrady 21.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.1.2022
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo 7257404421
Číslo interné 19/2022
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Cena 109,64 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2022
Dátum doručenia 14.1.2022
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum úhrady 20.1.2022
Spôsob úhrady vrátenie preplatku
Dátum zverejnenia 14.1.2022
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo 7257404420
Číslo interné 18/2022
Predmet Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Cena 891,16 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.1.2022
Dátum doručenia 14.1.2022
Dátum splatnosti 20.1.2022
Dátum úhrady 20.1.2022
Spôsob úhrady vrátenie preplatku
Dátum zverejnenia 14.1.2022
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2240184
Číslo interné 17/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 46,41 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.1.2022
Dátum doručenia 13.1.2022
Dátum splatnosti 18.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.1.2022
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 162800
Číslo interné 16/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 29,94 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.1.2022
Dátum doručenia 13.1.2022
Dátum splatnosti 19.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.1.2022
13.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8402999228
Číslo interné 15/2022
Predmet Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom
Cena 371,42 €
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ IČO 35815256
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.1.2022
Dátum doručenia 13.1.2022
Dátum splatnosti 25.1.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 13.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022
Detail faktúry
Číslo FV220017
Číslo interné 14/2022
Predmet Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022
Cena 240 €
Dodávateľ Ľubomír Luvik WINDOORS
Dodávateľ IČO 37655264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 31.12.2022
Dátum úhrady 14.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294141158
Číslo interné 13/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ
Cena 166,15 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum úhrady 12.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292721572
Číslo interné 12/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO
Cena 767,44 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.1.2022
Dátum doručenia 12.1.2022
Dátum splatnosti 21.1.2022
Dátum úhrady 12.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 12.1.2022
Vytlačiť stránku
Úradné hodiny
Pon
07:30 - 15:30
Uto
07:30 - 15:30
Str
07:30 - 15:30
Štv
07:30 - 15:30
Pia
07:30 - 15:30
Užitočné odkazy
Obecný úrad Ochrana osobných údajov Tlačivá Kontakt
copy-logo
Technický prevádzkovateľ: Dobraobec.sk | 073 01 Sobrance
Webmaster: web@dobraobec.sk Telefón: 0948 766 335
Správca obsahu: Obecný úrad Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša