Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2340705 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 73,85 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.1.2023 |
| Dátum doručenia | 26.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8320923562 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 72,98 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 232701353 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023 |
| Cena | 55,80 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
| Dátum doručenia | 24.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
| Dátum úhrady | 27.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu
Detail faktúry
| Číslo | 20230071 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu |
| Cena | 127,20 € |
| Dodávateľ | LIMPO, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36498980 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2310287 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 150,10 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2340485 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 67,81 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
| Dátum doručenia | 20.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022
Detail faktúry
| Číslo | 15754/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300458 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ |
| Cena | 78,91 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300457 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
| Cena | 91,04 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202300456 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ |
| Cena | 114,55 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
| Dátum doručenia | 18.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 7030016450 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS |
| Cena | 5805,04 nedoplatok € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 7227325136 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny Ob.dom |
| Cena | 650,40 nedoplatok € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292367545 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 1203,01 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | I |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294455717 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - MŠ |
| Cena | 282,71 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
| Dátum úhrady | 23.1.2023 |
| Spôsob úhrady | I |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4200108928 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu Ob.dom |
| Cena | 1076,06 nedoplatok € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4214048122 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu MŠ, OCÚ |
| Cena | - 164,26 preplatok € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | vrátenie preplatku na náš účet |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za servisný výkon - Notebook - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 122300018 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za servisný výkon - Notebook - OCÚ |
| Cena | 82,80 € |
| Dodávateľ | DATALAN, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35810734 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
| Dátum doručenia | 17.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - členský poplatok na rok 2023 - RVC Michalovce
Detail faktúry
| Číslo interné | 14/2023 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry - členský poplatok na rok 2023 - RVC Michalovce |
| Cena | 53,20 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1232200500 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ |
| Cena | 15,40 € |
| Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
| Dátum doručenia | 16.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230105 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2023 |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | Ľubomíl Ludvik WINDOORS |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
| Dátum doručenia | 12.1.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
| Dátum úhrady | 19.1.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
