slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.3.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023
Detail faktúry
Číslo 232702411
Číslo interné 69/2023
Predmet Úhrada faktúry za update program. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023
Cena 153,60 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2023
Dátum doručenia 16.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 3.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
28.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 7402401421
Číslo interné 68/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 TJ, DS
Cena 1597,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.2.2023
Dátum doručenia 27.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 28.2.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 28.2.2023
28.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8322705326
Číslo interné 67/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 75,43 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2023
Dátum doručenia 24.2.2023
Dátum splatnosti 9.3.2023
Dátum úhrady 28.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 28.2.2023
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Detail faktúry
Číslo interné 66/2023
Predmet Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2023
Cena 242,40 €
Dodávateľ ZMO región Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 20.2.2023
Dátum doručenia 22.2.2023
Dátum splatnosti 31.5.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341806
Číslo interné 65/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,43 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.2.2023
Dátum doručenia 22.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Detail faktúry
Číslo 1195/23
Číslo interné 64/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodané KUKA nádoby
Cena 528,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.2.2023
Dátum doručenia 22.2.2023
Dátum splatnosti 3.3.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Detail faktúry
Číslo interné 63/2023
Predmet Úhrada členského ZMO región Humenné za rok 2022
Cena 161,60 €
Dodávateľ ZMO región Humenné
Dodávateľ IČO 37783882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.2.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 28.2.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Detail faktúry
Číslo 231002011
Číslo interné 62/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku a inštaláciu SW MW, konverziu dát a konzultáciu k programu
Cena 97,20 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.2.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 2.3.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
23.2.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 1143/23
Číslo interné 61/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - január 2023 - MŠ
Cena 7,20 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 20.2.2023
Dátum splatnosti 1.3.2023
Dátum úhrady 22.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 23.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7294555237
Číslo interné 60/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - ObÚ, VO
Cena 1191,37 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum doručenia 14.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293067778
Číslo interné 59/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 01/2023 - MŠ
Cena 330,48 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum doručenia 14.2.2023
Dátum splatnosti 23.2.2023
Dátum úhrady 23.2.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Detail faktúry
Číslo 7295047087
Číslo interné 58/2023
Predmet Úhrada faktúry - opravná faktúra - finančné vysporiadanie za rok 2022 - preplatok
Cena -608,12 preplatok €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.2.2023
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 13.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady vrátenie preplatku na náš účet
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Detail faktúry
Číslo 1276619161
Číslo interné 57/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup knihy - Poľský partner - projekt "Rozšírenie parku M.Kováča vonkajšie šachy a miesto pre oheň"
Cena 23,19 €
Dodávateľ Martinus, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45503249
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2023
Dátum doručenia 13.2.2023
Dátum splatnosti 16.2.2023
Dátum úhrady 13.2.2023
Spôsob úhrady platobná karta
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 2230008
Číslo interné 56/2023
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - Futsalový turnaj
Cena 60,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická Humenné
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.2.2023
Dátum doručenia 10.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Detail faktúry
Číslo 3230005
Číslo interné 55/2023
Predmet Úhrada faktúry za prenájom telocvične - energie - Futsalový turnaj
Cena 90,00 €
Dodávateľ Stredná odborná škola technická Humenné
Dodávateľ IČO 37942484
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.2.2023
Dátum doručenia 10.2.2023
Dátum splatnosti 17.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8322117726
Číslo interné 54/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 20,58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 20.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo 23FV20015
Číslo interné 53/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Cena 28,80 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 25.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 165101
Číslo interné 52/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 43,01 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341256
Číslo interné 51/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 80,50 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.2.2023
Dátum doručenia 9.2.2023
Dátum splatnosti 14.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023
15.2.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8463236468
Číslo interné 50/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2023 Ob.dom
Cena 376,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2023
Dátum doručenia 8.2.2023
Dátum splatnosti 15.2.2023
Dátum úhrady 14.2.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 15.2.2023