Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (tašky)
Detail faktúry
| Číslo | FV/202213213 |
|---|---|
| Číslo interné | 351/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (tašky) |
| Cena | 68,87 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností
Detail faktúry
| Číslo | 20222116 |
|---|---|
| Číslo interné | 350/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností |
| Cena | 310,43 € |
| Dodávateľ | Martin Štec M a S |
| Dodávateľ IČO | 44507542 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za dodávku služieb - konzultácia k programu IFOSOFT - mzdová agenda, výpočet mzdy, modul Investičný majetok
Detail faktúry
| Číslo | 221012050 |
|---|---|
| Číslo interné | 349/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb - konzultácia k programu IFOSOFT - mzdová agenda, výpočet mzdy, modul Investičný majetok |
| Cena | 45,00 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
| Dátum doručenia | 16.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 16.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2251393 |
|---|---|
| Číslo interné | 348/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 32,09 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
| Dátum doručenia | 15.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady | 16.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2251168 |
|---|---|
| Číslo interné | 347/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,96 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
| Dátum doručenia | 15.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2022 |
| Dátum úhrady | 16.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za vývoz obsahu žúmp - Dom smútku
Detail faktúry
| Číslo | 9700104820 |
|---|---|
| Číslo interné | 346/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz obsahu žúmp - Dom smútku |
| Cena | 147,89 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
| Dátum doručenia | 15.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 2.1.2023 |
| Dátum úhrady | 16.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu (vodné a stočné)
Detail faktúry
| Číslo | 2500661615 |
|---|---|
| Číslo interné | 345/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu (vodné a stočné) |
| Cena | 515,95 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2022 |
| Dátum doručenia | 15.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 16.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293836124 |
|---|---|
| Číslo interné | 344/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 977,12 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2022 |
| Dátum doručenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294087530 |
|---|---|
| Číslo interné | 343/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 11/2022 - MŠ |
| Cena | 277,31 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.12.2022 |
| Dátum doručenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220565 |
|---|---|
| Číslo interné | 342/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 4.štvrťrok 2022 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.12.2022 |
| Dátum doručenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 4.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220405 |
|---|---|
| Číslo interné | 341/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 4.štvrťrok 2022 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.12.2022 |
| Dátum doručenia | 12.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.1.2023 |
| Dátum úhrady | 13.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri pos.odkázanosti na soc. službu - 4. štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | 204/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 340/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za úkony sociálnej pracovníčky pri pos.odkázanosti na soc. službu - 4. štvrťrok 2022 |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 10,11,12/2022
Detail faktúry
| Číslo | 192/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 339/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 10,11,12/2022 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za posk. audítorské služby pre overovaní účtovnej závierky za rok 2021
Detail faktúry
| Číslo | 060/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 338/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za posk. audítorské služby pre overovaní účtovnej závierky za rok 2021 |
| Cena | 840,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Anna Mamajová štatutárny audítor-licencia č. 779 |
| Dodávateľ IČO | 33671451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.12.2022 |
| Dátum doručenia | 9.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2022
Detail faktúry
| Číslo | 12994/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 337/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu november 2022 |
| Cena | 656,16 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 22FV20386 |
|---|---|
| Číslo interné | 336/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 18,72 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8318485429 |
|---|---|
| Číslo interné | 335/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 7.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2696495076 |
|---|---|
| Číslo interné | 334/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,01 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
| Dátum doručenia | 6.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potrieb - Mikuláš
Detail faktúry
| Číslo | FV/202212609 |
|---|---|
| Číslo interné | 333/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potrieb - Mikuláš |
| Cena | 59,88 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 2.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 12.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
13.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8318485402 |
|---|---|
| Číslo interné | 332/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.12.2022 |
| Dátum doručenia | 5.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.12.2022 |
