Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.7.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4445176537 |
|---|---|
| Číslo interné | 209/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4445174598 |
|---|---|
| Číslo interné | 208/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 07/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
| Dátum úhrady | 17.7.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie tribúny
Detail faktúry
| Číslo | 99961174 |
|---|---|
| Číslo interné | 207/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie tribúny |
| Cena | 73,44 € |
| Dodávateľ | ZAPA beton SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35814497 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
| Dátum doručenia | 4.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 2.štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230267 |
|---|---|
| Číslo interné | 206/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 2.štvrťrok 2023 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.7.2023 |
| Dátum doručenia | 3.7.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus MŠ Maďarsko
Detail faktúry
| Číslo | 015332 |
|---|---|
| Číslo interné | 205/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus MŠ Maďarsko |
| Cena | 400,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 30.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za zmenu projektovej dokumentácie stavby ZENB OD v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 2023/02 |
|---|---|
| Číslo interné | 204/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za zmenu projektovej dokumentácie stavby ZENB OD v obci Ľubiša |
| Cena | 650,00 € |
| Dodávateľ | Ing. arch. Ladislav Karas |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 28.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2023 |
| Dátum úhrady | 7.7.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165871 |
|---|---|
| Číslo interné | 203/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 1,94 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.6.2023 |
| Dátum doručenia | 28.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2346316 |
|---|---|
| Číslo interné | 202/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 46,04 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2023 |
| Dátum doručenia | 28.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.7.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
10.7.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2346102 |
|---|---|
| Číslo interné | 201/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 65,50 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2023 |
| Dátum doručenia | 28.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
| Dátum úhrady | 29.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
27.6.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
| Číslo | 23080 |
|---|---|
| Číslo interné | 200/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. odevov - projekt ÚP - zamestnanosť |
| Cena | 275,40 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
| Dátum doručenia | 27.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
| Dátum úhrady | 27.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2023 |
27.6.2023
Úhrada faktúry za prepravu tovaru - dreva na výstavbu tribúny a prekrytie vonkajších šachov
Detail faktúry
| Číslo | 20230061 |
|---|---|
| Číslo interné | 199/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravu tovaru - dreva na výstavbu tribúny a prekrytie vonkajších šachov |
| Cena | 172,80 € |
| Dodávateľ | Godo s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50478052 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.6.2023 |
| Dátum doručenia | 26.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.6.2023 |
| Dátum úhrady | 26.6.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2023 |
27.6.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8329799156 |
|---|---|
| Číslo interné | 198/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.6.2023 |
| Dátum doručenia | 26.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2023 |
27.6.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2023236 |
|---|---|
| Číslo interné | 197/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2023 - Katanová |
| Cena | 60,12 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.6.2023 |
| Dátum doručenia | 26.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.7.2023 |
| Dátum úhrady | 27.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 27.6.2023 |
22.6.2023
Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu (vodné a stočné) 1_2023
Detail faktúry
| Číslo | 2500770573 |
|---|---|
| Číslo interné | 196/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za skutočnú spotrebu (vodné a stočné) 1_2023 |
| Cena | 352,10 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36570460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.6.2023 |
| Dátum doručenia | 22.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 24.7.2023 |
| Dátum úhrady | 22.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
Úhrada faktúry za informačnú brožúru W11
Detail faktúry
| Číslo | 1230600006 |
|---|---|
| Číslo interné | 195/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za informačnú brožúru W11 |
| Cena | 49,00 € |
| Dodávateľ | UMP s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36216674 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.6.2023 |
| Dátum doručenia | 21.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.6.2023 |
| Dátum úhrady | 22.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
22.6.2023
Úhrada faktúry za poskytnuté služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska
Detail faktúry
| Číslo | 23083 |
|---|---|
| Číslo interné | 194/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poskytnuté služby Odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Milan Groško - MGP |
| Dodávateľ IČO | 46890971 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.6.2023 |
| Dátum doručenia | 20.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 29.6.2023 |
| Dátum úhrady | 22.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
21.6.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Máj 2023
Detail faktúry
| Číslo | 6048/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 193/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Máj 2023 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 19.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2023 |
21.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2345776 |
|---|---|
| Číslo interné | 192/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 56,52 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.6.2023 |
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2023 |
21.6.2023
Úhrada faktúry za stavebné rezivo a hobľovanie - Prekrytie vonk. šachov
Detail faktúry
| Číslo | 2023004 |
|---|---|
| Číslo interné | 191/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za stavebné rezivo a hobľovanie - Prekrytie vonk. šachov |
| Cena | 3157,06 € |
| Dodávateľ | Peter Smetana |
| Dodávateľ IČO | 46493280 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.6.2023 |
| Dátum doručenia | 14.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.6.2023 |
| Dátum úhrady | 20.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry za dodaný rastlinný materiál
Detail faktúry
| Číslo | 9/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 190/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodaný rastlinný materiál |
| Cena | 375,00 € |
| Dodávateľ | Ľuboslava Košická - Alpina |
| Dodávateľ IČO | 43554024 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.6.2023 |
| Dátum doručenia | 12.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 13.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
