Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4460590443 |
|---|---|
| Číslo interné | 298/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 2.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za službu Dobraobec s obecnou webovou stránkou 1 rok
Detail faktúry
| Číslo | 2022285 |
|---|---|
| Číslo interné | 297/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za službu Dobraobec s obecnou webovou stránkou 1 rok |
| Cena | 300,00 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 2.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.11.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 11391/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 296/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.10.2022 |
| Dátum doručenia | 2.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie november-december 2022
Detail faktúry
| Číslo | 151/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 295/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe dodatku č.7 - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie november-december 2022 |
| Cena | 81,70 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.10.2022 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.11.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023
Detail faktúry
| Číslo | 8102368050 |
|---|---|
| Číslo interné | 294/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.10.2022 |
| Dátum doručenia | 31.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za dodávku betónového oplotenia cintorína v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 1020220004 |
|---|---|
| Číslo interné | 293/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku betónového oplotenia cintorína v obci Ľubiša |
| Cena | 8644,01 € |
| Dodávateľ | PROFIL INVEST THREE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50417550 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.8.2022 |
| Dátum doručenia | 27.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 28.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1664456 |
|---|---|
| Číslo interné | 292/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 24.80 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.10.2022 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2249639 |
|---|---|
| Číslo interné | 291/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 49,22 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za stavebné práce a dodávky - obec Ľubiša chodník (od kostola smer cintorín)
Detail faktúry
| Číslo | 040-2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 290/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za stavebné práce a dodávky - obec Ľubiša chodník (od kostola smer cintorín) |
| Cena | 28958,50 € |
| Dodávateľ | PB bau, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51204452 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.9.2022 |
| Dátum doručenia | 26.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady | 26.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P (úv.účet) |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8315407130 |
|---|---|
| Číslo interné | 289/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 67,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.10.2022 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2022 |
| Dátum úhrady | 28.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych a hygienických potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202211148 |
|---|---|
| Číslo interné | 288/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych a hygienických potrieb - OcÚ |
| Cena | 48,91 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2022 |
| Dátum úhrady | 4.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup - solárne pouličné svietidlo - osvetlenie kríža
Detail faktúry
| Číslo | 122036879 |
|---|---|
| Číslo interné | 287/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - solárne pouličné svietidlo - osvetlenie kríža |
| Cena | 169,99 € |
| Dodávateľ | LEDart s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50020552 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 25.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.11.2022 |
| Dátum úhrady | 27.10.2022 |
| Spôsob úhrady | Kartou |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za výkopové práce
Detail faktúry
| Číslo | 2022/022 |
|---|---|
| Číslo interné | 286/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkopové práce |
| Cena | 244,80 € |
| Dodávateľ | BC. Pavol Taňkoš - TANKOP |
| Dodávateľ IČO | 47923245 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.11.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za upomienkové predmety - poslanci - ukončenie volebného obdobia
Detail faktúry
| Číslo | 01658/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 285/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za upomienkové predmety - poslanci - ukončenie volebného obdobia |
| Cena | 296,40 € |
| Dodávateľ | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52365921 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.10.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry na základe rámcovej zmluvy - paušál 10/2022-12/2022 - odchyt a umiestnenie psov do kar. stanice
Detail faktúry
| Číslo | 10220066 |
|---|---|
| Číslo interné | 284/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe rámcovej zmluvy - paušál 10/2022-12/2022 - odchyt a umiestnenie psov do kar. stanice |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Pomáhaj a chráň o.z.r.s.p. |
| Dodávateľ IČO | 51044587 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
28.10.2022
Úhrada faktúry za výkopové a zemné práce - úprava terénu pri obecnom dome
Detail faktúry
| Číslo | 2022/021 |
|---|---|
| Číslo interné | 283/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkopové a zemné práce - úprava terénu pri obecnom dome |
| Cena | 152,40 € |
| Dodávateľ | BC. Pavol Taňkoš - TANKOP |
| Dodávateľ IČO | 47923245 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 28.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Poľsko Krosno
Detail faktúry
| Číslo | 039232 |
|---|---|
| Číslo interné | 282/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Poľsko Krosno |
| Cena | 390,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2022 |
| Dátum doručenia | 20.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.11.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2249413 |
|---|---|
| Číslo interné | 281/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 48,25 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.10.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - septebmer 2022
Detail faktúry
| Číslo | 11100/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 280/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - septebmer 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.9.2022 |
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
21.10.2022
Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023
Detail faktúry
| Číslo | 8330204642 |
|---|---|
| Číslo interné | 279/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - 2023 |
| Cena | 105,00 € |
| Dodávateľ | Wolters Kluwer SR s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31348262 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.10.2022 |
| Dátum doručenia | 18.10.2022 |
| Dátum splatnosti | 31.10.2022 |
| Dátum úhrady | 21.10.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
