Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
23.9.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4484382621 |
|---|---|
| Číslo interné | 244/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4484380481 |
|---|---|
| Číslo interné | 243/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 3.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 18.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 167868 |
|---|---|
| Číslo interné | 242/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 35,36 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2447722 |
|---|---|
| Číslo interné | 241/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 43,90 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2415262 |
|---|---|
| Číslo interné | 240/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 199,87 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku
Detail faktúry
| Číslo | FV/202409761 |
|---|---|
| Číslo interné | 239/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - kanc. potrieb - projekt Práca na skúšku |
| Cena | 224,28 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo interné | 238/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu PÚPN 2 |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
| Dátum úhrady | 2.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Práca na skúšku
Detail faktúry
| Číslo interné | 237/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Práca na skúšku |
| Cena | 10,00 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
| Dátum úhrady | 30.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup ochranných pracovných odevov - projekt "Práca na skúšku"
Detail faktúry
| Číslo | FV24040189 |
|---|---|
| Číslo interné | 236/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup ochranných pracovných odevov - projekt "Práca na skúšku" |
| Cena | 50,09 € |
| Dodávateľ | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
| Dodávateľ IČO | 31700438 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202409760 |
|---|---|
| Číslo interné | 235/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - MŠ |
| Cena | 242,64 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 19.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8355951690 |
|---|---|
| Číslo interné | 234/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 18,66 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8355951591 |
|---|---|
| Číslo interné | 233/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 2.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za konzultácie k vybaveniu mandátnych certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania
Detail faktúry
| Číslo | 240113 |
|---|---|
| Číslo interné | 232/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za konzultácie k vybaveniu mandátnych certifikátov, inštalácie a otest. podpisovania |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Erika Kusyová |
| Dodávateľ IČO | 41654196 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.8.2024 |
| Dátum doručenia | 27.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov
Detail faktúry
| Číslo | 2400028 |
|---|---|
| Číslo interné | 231/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za letnú údržbu - mulčovanie obecných pozemkov |
| Cena | 624,00 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
20.9.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8354947910 |
|---|---|
| Číslo interné | 230/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 96,81 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.8.2024 |
| Dátum doručenia | 26.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 20.9.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24175 |
|---|---|
| Číslo interné | 229/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 37,68 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.8.2024 |
| Dátum doručenia | 13.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2241117859 |
|---|---|
| Číslo interné | 228/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
| Cena | 96,00 € |
| Dodávateľ | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294265914 |
|---|---|
| Číslo interné | 227/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 394,63 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293195287 |
|---|---|
| Číslo interné | 226/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 07/2024 - MŠ |
| Cena | 181,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
| Dátum doručenia | 12.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
| Dátum úhrady | 20.8.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
16.8.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 24FV20186 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 78,74 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
| Dátum doručenia | 8.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
| Dátum úhrady | 16.8.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 16.8.2024 |
