slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2316532
Číslo interné 325/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 81,36 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 27.10.2023
Dátum splatnosti 31.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
Číslo 23156
Číslo interné 324/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Cena 21,42 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 26.10.2023
Dátum splatnosti 31.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
Číslo 2300278
Číslo interné 323/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Cena 426,96 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.10.2023
Dátum doručenia 26.10.2023
Dátum splatnosti 7.11.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8337046507
Číslo interné 322/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.10.2023
Dátum doručenia 24.10.2023
Dátum splatnosti 6.11.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za dodaný rastlinný materiál
Detail faktúry
Číslo 24/2023
Číslo interné 321/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodaný rastlinný materiál
Cena 150,00 €
Dodávateľ Ľuboslava Košická - Alpina
Dodávateľ IČO 43554024
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.10.2023
Dátum doručenia 23.10.2023
Dátum splatnosti 25.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
9.11.2023
Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Detail faktúry
Číslo 032432
Číslo interné 320/2023
Predmet Úhrada faktúry za prepravné služby osôb - autobus Poľsko
Cena 390,00 €
Dodávateľ SAD Humenné, a.s.
Dodávateľ IČO 36477508
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.10.2023
Dátum doručenia 23.10.2023
Dátum splatnosti 2.11.2023
Dátum úhrady 9.11.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.11.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Detail faktúry
Číslo 7298006268
Číslo interné 319/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 04/2023
Cena -28,96 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Detail faktúry
Číslo 7297402399
Číslo interné 318/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 03/2023
Cena -30,24 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Detail faktúry
Číslo 7297400583
Číslo interné 317/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 02/2023
Cena -27,07 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Detail faktúry
Číslo 7296405840
Číslo interné 316/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina MŠ - 01/2023
Cena -30,50 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023
Detail faktúry
Číslo 7296309127
Číslo interné 315/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 04/2023
Cena -57,19 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023
Detail faktúry
Číslo 7299807063
Číslo interné 314/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 03/2023
Cena -72,01 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023
Detail faktúry
Číslo 7298002974
Číslo interné 313/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 02/2023
Cena -73,70 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023
Detail faktúry
Číslo 7297809394
Číslo interné 312/2023
Predmet Opravná faktúra - elektrina VO, OCÚ - 01/2023
Cena -100,74 (preplatok) €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 18.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 30.10.2023
Spôsob úhrady vrátenie na účet
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2349486
Číslo interné 311/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 47,74 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.10.2023
Dátum doručenia 19.10.2023
Dátum splatnosti 24.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri spracovaní miezd
Detail faktúry
Číslo 231010024
Číslo interné 310/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri spracovaní miezd
Cena 48,60 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.10.2023
Dátum doručenia 17.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za spracovanie ŽoNFP - Modernizácia KD v obce Ľubiša - klimatizácia
Detail faktúry
Číslo 10/2/2023
Číslo interné 309/2023
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie ŽoNFP - Modernizácia KD v obce Ľubiša - klimatizácia
Cena 300,00 €
Dodávateľ Ing. Dana Gajdošová
Dodávateľ IČO 46207261
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.10.2023
Dátum doručenia 16.10.2023
Dátum splatnosti 30.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 07,08,09/2023
Detail faktúry
Číslo 113/2023
Číslo interné 308/2023
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 07,08,09/2023
Cena 60,00 €
Dodávateľ Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.10.2023
Dátum doručenia 13.10.2023
Dátum splatnosti 23.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - september 2023
Detail faktúry
Číslo 10854/23
Číslo interné 307/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - september 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.9.2023
Dátum doručenia 12.10.2023
Dátum splatnosti 25.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023
27.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2349172
Číslo interné 306/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 41,02 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.10.2023
Dátum doručenia 11.10.2023
Dátum splatnosti 17.10.2023
Dátum úhrady 25.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.10.2023