Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
Číslo | 23054 |
---|---|
Číslo interné | 169/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť |
Cena | 365,00 € |
Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45947503 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.5.2023 |
Dátum splatnosti | 2.6.2023 |
Dátum úhrady | 30.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu - projekt Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 2023015 |
---|---|
Číslo interné | 168/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu - projekt Ob.dom |
Cena | 250,00 € |
Dodávateľ | Ing. Božena Hamaďaková s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44702876 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.5.2023 |
Dátum doručenia | 25.5.2023 |
Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
Dátum úhrady | 26.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada členského príspevku OZ MAS pod Vihorlatom za rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 2023 |
---|---|
Číslo interné | 167/2023 |
Predmet | Úhrada členského príspevku OZ MAS pod Vihorlatom za rok 2023 |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
Dodávateľ IČO | 42233925 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.5.2023 |
Dátum doručenia | 12.5.2023 |
Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
Dátum úhrady | 26.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2344943 |
---|---|
Číslo interné | 166/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 87,89 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
Dátum doručenia | 25.5.2023 |
Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
Dátum úhrady | 26.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo | 4733/23 |
---|---|
Číslo interné | 165/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov |
Cena | 36,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.5.2023 |
Dátum doručenia | 25.5.2023 |
Dátum splatnosti | 5.6.2023 |
Dátum úhrady | 25.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8328029030 |
---|---|
Číslo interné | 164/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 71,91 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.5.2023 |
Dátum doručenia | 24.5.2023 |
Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
Dátum úhrady | 25.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických a kanc. potrieb - Deň matiek
Detail faktúry
Číslo | FV/202304964 |
---|---|
Číslo interné | 163/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických a kanc. potrieb - Deň matiek |
Cena | 87,18 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 19.5.2023 |
Dátum doručenia | 19.5.2023 |
Dátum splatnosti | 2.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Apríl 2023
Detail faktúry
Číslo | 4614/23 |
---|---|
Číslo interné | 162/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Apríl 2023 |
Cena | 14,40 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
Dátum doručenia | 19.5.2023 |
Dátum splatnosti | 1.6.2023 |
Dátum úhrady | 25.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2344688 |
---|---|
Číslo interné | 161/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 64,27 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
Dátum doručenia | 18.5.2023 |
Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 165640 |
---|---|
Číslo interné | 160/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 49,38 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
Dátum doručenia | 18.5.2023 |
Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň matiek - uteráky
Detail faktúry
Číslo | 233200093 |
---|---|
Číslo interné | 159/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň matiek - uteráky |
Cena | 1370,52 € |
Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44491191 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
Dátum doručenia | 17.5.2023 |
Dátum splatnosti | 7.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2344366 |
---|---|
Číslo interné | 158/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 60,30 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.5.2023 |
Dátum doručenia | 12.5.2023 |
Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FP2312759 |
---|---|
Číslo interné | 157/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 122,95 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.5.2023 |
Dátum doručenia | 12.5.2023 |
Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor
Detail faktúry
Číslo | 23233 |
---|---|
Číslo interné | 156/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor |
Cena | 128,00 € |
Dodávateľ | AJFA + AVIS, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31602436 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.5.2023 |
Dátum doručenia | 11.5.2023 |
Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -jarná údržba - mulčovanie
Detail faktúry
Číslo | 2300007 |
---|---|
Číslo interné | 155/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce -jarná údržba - mulčovanie |
Cena | 384,00 € |
Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44801459 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.5.2023 |
Dátum doručenia | 10.5.2023 |
Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292571683 |
---|---|
Číslo interné | 154/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - ObÚ, VO |
Cena | 695,74 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7294459739 |
---|---|
Číslo interné | 153/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - MŠ |
Cena | 280,96 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZENBOD
Detail faktúry
Číslo | 08-2023 |
---|---|
Číslo interné | 152/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZENBOD |
Cena | 150,00 € |
Dodávateľ | ASG Projekt, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44472536 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
Dátum úhrady | 9.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2718799968 |
---|---|
Číslo interné | 151/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 58,10 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.5.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 20.5.2023 |
Dátum úhrady | 9.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2023
Detail faktúry
Číslo | 3767/23 |
---|---|
Číslo interné | 150/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2023 |
Cena | 763,36 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
Dátum doručenia | 9.5.2023 |
Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
Dátum úhrady | 9.5.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |