slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
Číslo 23054
Číslo interné 169/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Cena 365,00 €
Dodávateľ Hattech, s.r.o.
Dodávateľ IČO 45947503
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.5.2023
Dátum doručenia 30.5.2023
Dátum splatnosti 2.6.2023
Dátum úhrady 30.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu - projekt Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 2023015
Číslo interné 168/2023
Predmet Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu - projekt Ob.dom
Cena 250,00 €
Dodávateľ Ing. Božena Hamaďaková s.r.o.
Dodávateľ IČO 44702876
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.5.2023
Dátum doručenia 25.5.2023
Dátum splatnosti 8.6.2023
Dátum úhrady 26.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada členského príspevku OZ MAS pod Vihorlatom za rok 2023
Detail faktúry
Číslo 2023
Číslo interné 167/2023
Predmet Úhrada členského príspevku OZ MAS pod Vihorlatom za rok 2023
Cena 100,00 €
Dodávateľ Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.
Dodávateľ IČO 42233925
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.5.2023
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 31.5.2023
Dátum úhrady 26.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2344943
Číslo interné 166/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 87,89 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.5.2023
Dátum doručenia 25.5.2023
Dátum splatnosti 30.5.2023
Dátum úhrady 26.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
Číslo 4733/23
Číslo interné 165/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Cena 36,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.5.2023
Dátum doručenia 25.5.2023
Dátum splatnosti 5.6.2023
Dátum úhrady 25.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8328029030
Číslo interné 164/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.5.2023
Dátum doručenia 24.5.2023
Dátum splatnosti 6.6.2023
Dátum úhrady 25.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických a kanc. potrieb - Deň matiek
Detail faktúry
Číslo FV/202304964
Číslo interné 163/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických a kanc. potrieb - Deň matiek
Cena 87,18 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.5.2023
Dátum doručenia 19.5.2023
Dátum splatnosti 2.6.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Apríl 2023
Detail faktúry
Číslo 4614/23
Číslo interné 162/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Apríl 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum doručenia 19.5.2023
Dátum splatnosti 1.6.2023
Dátum úhrady 25.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2344688
Číslo interné 161/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 64,27 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.5.2023
Dátum doručenia 18.5.2023
Dátum splatnosti 23.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 165640
Číslo interné 160/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 49,38 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.5.2023
Dátum doručenia 18.5.2023
Dátum splatnosti 23.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň matiek - uteráky
Detail faktúry
Číslo 233200093
Číslo interné 159/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň matiek - uteráky
Cena 1370,52 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.5.2023
Dátum doručenia 17.5.2023
Dátum splatnosti 7.6.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2344366
Číslo interné 158/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 60,30 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.5.2023
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2312759
Číslo interné 157/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 122,95 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.5.2023
Dátum doručenia 12.5.2023
Dátum splatnosti 18.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor
Detail faktúry
Číslo 23233
Číslo interné 156/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor
Cena 128,00 €
Dodávateľ AJFA + AVIS, s.r.o.
Dodávateľ IČO 31602436
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.5.2023
Dátum doručenia 11.5.2023
Dátum splatnosti 22.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
2.6.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -jarná údržba - mulčovanie
Detail faktúry
Číslo 2300007
Číslo interné 155/2023
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce -jarná údržba - mulčovanie
Cena 384,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.5.2023
Dátum doručenia 10.5.2023
Dátum splatnosti 23.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 2.6.2023
9.5.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292571683
Číslo interné 154/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - ObÚ, VO
Cena 695,74 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2023
9.5.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7294459739
Číslo interné 153/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - MŠ
Cena 280,96 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.5.2023
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 19.5.2023
Dátum úhrady 19.5.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.5.2023
9.5.2023
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZENBOD
Detail faktúry
Číslo 08-2023
Číslo interné 152/2023
Predmet Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZENBOD
Cena 150,00 €
Dodávateľ ASG Projekt, s.r.o.
Dodávateľ IČO 44472536
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.5.2023
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 16.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2023
9.5.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2718799968
Číslo interné 151/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,10 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.5.2023
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 20.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2023
9.5.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2023
Detail faktúry
Číslo 3767/23
Číslo interné 150/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2023
Cena 763,36 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.4.2023
Dátum doručenia 9.5.2023
Dátum splatnosti 15.5.2023
Dátum úhrady 9.5.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.5.2023