Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4487703394 |
|---|---|
| Číslo interné | 41/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 02/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1129,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 7473387086 |
|---|---|
| Číslo interné | 40/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 TJ, DS |
| Cena | 640,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
15.2.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 7473387087 |
|---|---|
| Číslo interné | 39/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 01-02/2024 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
| Dátum doručenia | 2.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
| Dátum úhrady | 15.2.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
15.2.2024
Úhrada faktúry za nákup Infračerveného ohrievača - kuchynka OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4004974770 |
|---|---|
| Číslo interné | 38/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup Infračerveného ohrievača - kuchynka OCÚ |
| Cena | 86,36 € |
| Dodávateľ | Chal-Tec GmbH |
| Dodávateľ IČO | HRB 98898 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.2.2024 |
| Dátum úhrady | 1.2.2024 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
15.2.2024
Úhrada faktúry za dodávku služieb, konzultácia k programu IFOSOFT - Investičný majetok
Detail faktúry
| Číslo | 241001163 |
|---|---|
| Číslo interné | 37/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, konzultácia k programu IFOSOFT - Investičný majetok |
| Cena | 20,40 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 1.2.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
| Dátum úhrady | 14.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 15.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166873 |
|---|---|
| Číslo interné | 36/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 25,18 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2440980 |
|---|---|
| Číslo interné | 35/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 42,51 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2410574 |
|---|---|
| Číslo interné | 34/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 101,60 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | FV108 |
|---|---|
| Číslo interné | 33/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2024 |
| Cena | 240,00 € |
| Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX |
| Dodávateľ IČO | 37655264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.1.2024 |
| Dátum doručenia | 31.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.12.2024 |
| Dátum úhrady | 2.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2697000248 |
|---|---|
| Číslo interné | 32/2024 |
| Predmet | Úhrada poistného - UNIQA - Budova Obecný dom |
| Cena | 200,46 € |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 53812948 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2024 |
| Dátum úhrady | 2.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada poistného - UNIQA - Budova MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2697000247 |
|---|---|
| Číslo interné | 31/2024 |
| Predmet | Úhrada poistného - UNIQA - Budova MŠ |
| Cena | 178,77 € |
| Dodávateľ | UNIQA pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 53812948 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 8.3.2024 |
| Dátum úhrady | 2.2.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2440416 |
|---|---|
| Číslo interné | 30/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 55,63 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
| Dátum doručenia | 25.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2440736 |
|---|---|
| Číslo interné | 29/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 60,71 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.1.2024 |
| Dátum doručenia | 25.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN
Detail faktúry
| Číslo | 24003 |
|---|---|
| Číslo interné | 28/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN |
| Cena | 51,34 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8342408731 |
|---|---|
| Číslo interné | 27/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
| Dátum doručenia | 24.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 24/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 26/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry - príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2024 |
| Cena | 2460,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.1.2024 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 28.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
6.2.2024
Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 0495258-030 |
|---|---|
| Číslo interné | 25/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - OCÚ |
| Cena | 44,95 € |
| Dodávateľ | DirectMarketing |
| Dodávateľ IČO | 4020460598 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 22.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.2.2024 |
| Dátum úhrady | 31.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.2.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 15942/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy
Detail faktúry
| Číslo | 16244/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodané harmonogramy |
| Cena | 63,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za update program. vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 242501202 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024 |
| Cena | 55,80 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
