slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202310263
Číslo interné 292/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 120,80 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4464914082
Číslo interné 291/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum úhrady 16.10.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4464912076
Číslo interné 290/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 3.10.2023
Dátum splatnosti 16.10.2023
Dátum úhrady 16.10.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo FV230414
Číslo interné 289/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.10.2023
Dátum doručenia 2.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2023386
Číslo interné 288/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová
Cena 60,48 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.9.2023
Dátum doručenia 2.10.2023
Dátum splatnosti 6.10.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Detail faktúry
Číslo 9044908100
Číslo interné 287/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Cena 28,93 €
Dodávateľ Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Dodávateľ IČO 35793783
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 27.9.2023
Dátum úhrady 26.9.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202306858
Číslo interné 286/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 87,97 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.7.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 18.7.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348611
Číslo interné 285/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 61,46 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 3.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166180
Číslo interné 284/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 33,37 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 3.10.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348368
Číslo interné 283/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,22 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 2023030
Číslo interné 282/2023
Predmet Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska
Cena 166,65 €
Dodávateľ I.W.T., s.r.o.
Dodávateľ IČO 36476528
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 22.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8335268074
Číslo interné 281/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.9.2023
Dátum doručenia 26.9.2023
Dátum splatnosti 9.10.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň
Detail faktúry
Číslo 2023256
Číslo interné 280/2023
Predmet Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň
Cena 760,00 €
Dodávateľ Jana Kabátová
Dodávateľ IČO 46553274
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.7.2023
Dátum doručenia 22.9.2023
Dátum splatnosti 12.7.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby
Detail faktúry
Číslo 202309223
Číslo interné 279/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby
Cena 63,80 €
Dodávateľ Ing. Bartuš Róbert
Dodávateľ IČO 37058339
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.9.2023
Dátum doručenia 21.9.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 99964780
Číslo interné 278/2023
Predmet Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska
Cena 55,08 €
Dodávateľ ZAPA beton SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 35814497
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.9.2023
Dátum doručenia 20.9.2023
Dátum splatnosti 28.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348069
Číslo interné 277/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 37,68 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.9.2023
Dátum doručenia 13.9.2023
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
Číslo 231008035
Číslo interné 276/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Cena 32,40 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.9.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292673549
Číslo interné 275/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ
Cena 236,27 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum úhrady 21.9.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292961177
Číslo interné 274/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO
Cena 650,57 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum úhrady 21.9.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
Číslo 23FV20229
Číslo interné 273/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla
Cena 34,56 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum úhrady 29.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023