Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202310263 |
|---|---|
| Číslo interné | 292/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 120,80 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.10.2023 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4464914082 |
|---|---|
| Číslo interné | 291/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 16.10.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4464912076 |
|---|---|
| Číslo interné | 290/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 09/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 3.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady | 16.10.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230414 |
|---|---|
| Číslo interné | 289/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 3.štvrťrok 2023 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.10.2023 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2023386 |
|---|---|
| Číslo interné | 288/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 3.Q 2023 - Katanová |
| Cena | 60,48 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
| Dátum doručenia | 2.10.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.10.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 9044908100 |
|---|---|
| Číslo interné | 287/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup obrusov - MŠ |
| Cena | 28,93 € |
| Dodávateľ | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
| Dodávateľ IČO | 35793783 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.9.2023 |
| Dátum úhrady | 26.9.2023 |
| Spôsob úhrady | hotovosť |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202306858 |
|---|---|
| Číslo interné | 286/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 87,97 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2348611 |
|---|---|
| Číslo interné | 285/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 61,46 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166180 |
|---|---|
| Číslo interné | 284/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 33,37 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 3.10.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2348368 |
|---|---|
| Číslo interné | 283/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 38,22 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska
Detail faktúry
| Číslo | 2023030 |
|---|---|
| Číslo interné | 282/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska |
| Cena | 166,65 € |
| Dodávateľ | I.W.T., s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36476528 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.9.2023 |
| Dátum doručenia | 27.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.9.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8335268074 |
|---|---|
| Číslo interné | 281/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.9.2023 |
| Dátum doručenia | 26.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 9.10.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
9.10.2023
Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň
Detail faktúry
| Číslo | 2023256 |
|---|---|
| Číslo interné | 280/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň |
| Cena | 760,00 € |
| Dodávateľ | Jana Kabátová |
| Dodávateľ IČO | 46553274 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2023 |
| Dátum doručenia | 22.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.7.2023 |
| Dátum úhrady | 5.10.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby
Detail faktúry
| Číslo | 202309223 |
|---|---|
| Číslo interné | 279/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby |
| Cena | 63,80 € |
| Dodávateľ | Ing. Bartuš Róbert |
| Dodávateľ IČO | 37058339 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.9.2023 |
| Dátum doručenia | 21.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska
Detail faktúry
| Číslo | 99964780 |
|---|---|
| Číslo interné | 278/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska |
| Cena | 55,08 € |
| Dodávateľ | ZAPA beton SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35814497 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.9.2023 |
| Dátum doručenia | 20.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 28.9.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2348069 |
|---|---|
| Číslo interné | 277/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 37,68 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.9.2023 |
| Dátum doručenia | 13.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.9.2023 |
| Dátum úhrady | 27.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
| Číslo | 231008035 |
|---|---|
| Číslo interné | 276/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy |
| Cena | 32,40 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.9.2023 |
| Dátum úhrady | 28.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292673549 |
|---|---|
| Číslo interné | 275/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ |
| Cena | 236,27 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292961177 |
|---|---|
| Číslo interné | 274/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 650,57 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.9.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 21.9.2023 |
| Dátum úhrady | 21.9.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
3.10.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
| Číslo | 23FV20229 |
|---|---|
| Číslo interné | 273/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla |
| Cena | 34,56 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2023 |
| Dátum doručenia | 11.9.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.9.2023 |
| Dátum úhrady | 29.9.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 3.10.2023 |
