slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348611
Číslo interné 285/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 61,46 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 3.10.2023
Dátum úhrady 27.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166180
Číslo interné 284/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 33,37 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 27.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 3.10.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348368
Číslo interné 283/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,22 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 2023030
Číslo interné 282/2023
Predmet Úhrada faktúry za porez drevnej hmoty - prekrytie ohniska
Cena 166,65 €
Dodávateľ I.W.T., s.r.o.
Dodávateľ IČO 36476528
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.9.2023
Dátum doručenia 27.9.2023
Dátum splatnosti 22.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8335268074
Číslo interné 281/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 71,91 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.9.2023
Dátum doručenia 26.9.2023
Dátum splatnosti 9.10.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
9.10.2023
Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň
Detail faktúry
Číslo 2023256
Číslo interné 280/2023
Predmet Úhrada faktúry za prenájom stanu, pivných setov - Cyrilometodský deň
Cena 760,00 €
Dodávateľ Jana Kabátová
Dodávateľ IČO 46553274
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.7.2023
Dátum doručenia 22.9.2023
Dátum splatnosti 12.7.2023
Dátum úhrady 5.10.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 9.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby
Detail faktúry
Číslo 202309223
Číslo interné 279/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup - kefa na krovinorez na čistenie bet. dlažby
Cena 63,80 €
Dodávateľ Ing. Bartuš Róbert
Dodávateľ IČO 37058339
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.9.2023
Dátum doručenia 21.9.2023
Dátum splatnosti 26.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska
Detail faktúry
Číslo 99964780
Číslo interné 278/2023
Predmet Úhrada faktúry za výrobu, dopravu a uloženie betónovej zmesi - Prekrytie ohniska
Cena 55,08 €
Dodávateľ ZAPA beton SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 35814497
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.9.2023
Dátum doručenia 20.9.2023
Dátum splatnosti 28.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2348069
Číslo interné 277/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 37,68 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.9.2023
Dátum doručenia 13.9.2023
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum úhrady 27.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Detail faktúry
Číslo 231008035
Číslo interné 276/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, pomoc pri výpočte mzdy
Cena 32,40 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.9.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 25.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292673549
Číslo interné 275/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - MŠ
Cena 236,27 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum úhrady 21.9.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292961177
Číslo interné 274/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 08/2023 - ObÚ, VO
Cena 650,57 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum úhrady 21.9.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
Číslo 23FV20229
Číslo interné 273/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla
Cena 34,56 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum doručenia 11.9.2023
Dátum splatnosti 14.9.2023
Dátum úhrady 29.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 166083
Číslo interné 272/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 35,76 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.9.2023
Dátum doručenia 8.9.2023
Dátum splatnosti 12.9.2023
Dátum úhrady 8.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2347836
Číslo interné 271/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 37,39 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.9.2023
Dátum doručenia 8.9.2023
Dátum splatnosti 12.9.2023
Dátum úhrady 8.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za výmenu reproduktorov, montáž a demontáž - obecného rozhlasu
Detail faktúry
Číslo 20230012
Číslo interné 270/2023
Predmet Úhrada faktúry za výmenu reproduktorov, montáž a demontáž - obecného rozhlasu
Cena 325,20 €
Dodávateľ Matej Babin OBERO
Dodávateľ IČO 47632763
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.9.2023
Dátum doručenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 19.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202309290
Číslo interné 269/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Cena 64,20 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.9.2023
Dátum doručenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
3.10.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2023
Detail faktúry
Číslo 8994/23
Číslo interné 268/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu august 2023
Cena 790,64 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.8.2023
Dátum doručenia 7.9.2023
Dátum splatnosti 21.9.2023
Dátum úhrady 28.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 3.10.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2736759946
Číslo interné 267/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,34 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.9.2023
Dátum doručenia 6.9.2023
Dátum splatnosti 20.9.2023
Dátum úhrady 6.9.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.9.2023
8.9.2023
Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Detail faktúry
Číslo 13242
Číslo interné 266/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodanie záclony - MŠ
Cena 46,00 €
Dodávateľ Mgr. Norbert Požgai
Dodávateľ IČO 46267701
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.9.2023
Dátum doručenia 5.9.2023
Dátum splatnosti 18.9.2023
Dátum úhrady 5.9.2023
Spôsob úhrady hotovosť
Dátum zverejnenia 8.9.2023