slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
7.4.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 2200097
Číslo interné 103/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 0,00 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2022
Dátum doručenia 7.4.2022
Dátum splatnosti 10.4.2022
Dátum úhrady 7.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.4.2022
7.4.2022
Úhrada faktúry za aktualizačné vzdelávanie "Rozvíjanie dig. zručností predag. zam ... pre 2 učiteľky MŠ
Detail faktúry
Číslo 2022025
Číslo interné 102/2022
Predmet Úhrada faktúry za aktualizačné vzdelávanie "Rozvíjanie dig. zručností predag. zam ... pre 2 učiteľky MŠ
Cena 30,00 €
Dodávateľ SOFTIMEX Academy, s.r.o.
Dodávateľ IČO 50461460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2022
Dátum doručenia 6.4.2022
Dátum splatnosti 15.4.2022
Dátum úhrady 6.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.4.2022
7.4.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad - apríl 2022
Detail faktúry
Číslo 2200062
Číslo interné 101/2022
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad - apríl 2022
Cena 334,20 €
Dodávateľ RedLine s, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47458321
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2022
Dátum doručenia 6.4.2022
Dátum splatnosti 14.4.2022
Dátum úhrady 6.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.4.2022
7.4.2022
Úhrada faktúry za prihlášku na seminár
Detail faktúry
Číslo interné 100/2022
Predmet Úhrada faktúry za prihlášku na seminár
Cena 22,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.4.2022
Dátum doručenia 6.4.2022
Dátum splatnosti 13.4.2022
Dátum úhrady 6.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 7.4.2022
5.4.2022
Úhrada časti faktúry za vyúčtovanie pracovnej cesty - hlavná kontrolórka obce
Detail faktúry
Číslo interné 99/2022
Predmet Úhrada časti faktúry za vyúčtovanie pracovnej cesty - hlavná kontrolórka obce
Cena 51,10 €
Dodávateľ Ing. Mária Kulanová, HK obce
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2022
Dátum doručenia 4.4.2022
Dátum splatnosti 11.4.2022
Dátum úhrady 5.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.4.2022
5.4.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8303686571
Číslo interné 98/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2022
Dátum doručenia 5.4.2022
Dátum splatnosti 19.4.2022
Dátum úhrady 5.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.4.2022
5.4.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4474505954
Číslo interné 97/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Cena 200,00 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2022
Dátum doručenia 4.4.2022
Dátum splatnosti 19.4.2022
Dátum úhrady 5.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.4.2022
5.4.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo 4474507783
Číslo interné 96/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Cena 396,60 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2022
Dátum doručenia 5.4.2022
Dátum splatnosti 19.4.2022
Dátum úhrady 5.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.4.2022
5.4.2022
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2022
Detail faktúry
Číslo FV220095
Číslo interné 95/2022
Predmet Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2022
Cena 0,00 €
Dodávateľ KB PROTECT s.r.o.
Dodávateľ IČO 53396031
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.4.2022
Dátum doručenia 5.4.2022
Dátum splatnosti 19.4.2022
Dátum úhrady 5.4.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 5.4.2022
31.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 163281
Číslo interné 94/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 27,67 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.3.2022
Dátum doručenia 31.3.2022
Dátum splatnosti 6.4.2022
Dátum úhrady 31.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.3.2022
31.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2242832
Číslo interné 93/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 68,78 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.3.2022
Dátum doručenia 31.3.2022
Dátum splatnosti 5.4.2022
Dátum úhrady 31.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.3.2022
31.3.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202203023
Číslo interné 92/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 77,59 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.3.2022
Dátum doručenia 30.3.2022
Dátum splatnosti 12.4.2022
Dátum úhrady 31.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.3.2022
28.3.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2022 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2022087
Číslo interné 91/2022
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2022 - Katanová
Cena 121,08 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 23.3.2022
Dátum doručenia 28.3.2022
Dátum splatnosti 3.4.2022
Dátum úhrady 28.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 28.3.2022
28.3.2022
Úhrada faktúry za prihlášku na seminár - videozáznam - inštruktážne video
Detail faktúry
Číslo interné 90/2022
Predmet Úhrada faktúry za prihlášku na seminár - videozáznam - inštruktážne video
Cena 15,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2022
Dátum doručenia 24.3.2022
Dátum splatnosti 31.3.2022
Dátum úhrady 28.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 28.3.2022
25.3.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie a dodávku projektovej dokumentácie Zdravotechnika: Zníženie energ. náročnosti budovy Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 102022
Číslo interné 89/2022
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie a dodávku projektovej dokumentácie Zdravotechnika: Zníženie energ. náročnosti budovy Obecný dom
Cena 750,00 €
Dodávateľ ASG Projekt s.r.o.
Dodávateľ IČO 44472536
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2022
Dátum doručenia 24.3.2022
Dátum splatnosti 4.4.2022
Dátum úhrady 24.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 25.3.2022
25.3.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie a dodávku projektovej dokumentácie UVK + VZT: Zníženie energ. náročnosti budovy Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 072022
Číslo interné 88/2022
Predmet Úhrada faktúry za vypracovanie a dodávku projektovej dokumentácie UVK + VZT: Zníženie energ. náročnosti budovy Obecný dom
Cena 500,00 €
Dodávateľ Ing. Vladimír Moroz
Dodávateľ IČO 34295119
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.3.2022
Dátum doručenia 24.3.2022
Dátum splatnosti 7.4.2022
Dátum úhrady 24.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 25.3.2022
25.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8302426686
Číslo interné 87/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 64,72 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2022
Dátum doručenia 23.3.2022
Dátum splatnosti 6.4.2022
Dátum úhrady 24.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 25.3.2022
25.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2242618
Číslo interné 86/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 45,68 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2022
Dátum doručenia 23.3.2022
Dátum splatnosti 29.3.2022
Dátum úhrady 24.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 25.3.2022
21.3.2022
Úhrada poistného k poistnej zmluve 511330012 - Obecný dom
Detail faktúry
Číslo 511330012
Číslo interné 85/2022
Predmet Úhrada poistného k poistnej zmluve 511330012 - Obecný dom
Cena 125,65 €
Dodávateľ Uniqa pojišťovna, a.s.
Dodávateľ IČO 49240480
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 12.3.2022
Dátum doručenia 21.3.2022
Dátum splatnosti 21.3.2022
Dátum úhrady 21.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 21.3.2022
18.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2242310
Číslo interné 84/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 51,71 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.3.2022
Dátum doručenia 18.3.2022
Dátum splatnosti 22.3.2022
Dátum úhrady 18.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 18.3.2022