slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.1.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8320336102
Číslo interné 5/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,32 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.1.2023
Dátum doručenia 5.1.2023
Dátum splatnosti 18.1.2023
Dátum úhrady 12.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.1.2023
16.1.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu december 2022
Detail faktúry
Číslo 14823/22
Číslo interné 4/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu december 2022
Cena 976,74 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.12.2022
Dátum doručenia 5.1.2023
Dátum splatnosti 17.1.2023
Dátum úhrady 12.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.1.2023
16.1.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - servisné práce - nastavenie v programe - štatistika
Detail faktúry
Číslo 221012098
Číslo interné 3/2023
Predmet Úhrada faktúry za doddávku služieb - servisné práce - nastavenie v programe - štatistika
Cena 18,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.12.2022
Dátum doručenia 3.1.2023
Dátum splatnosti 13.1.2023
Dátum úhrady 12.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.1.2023
16.1.2023
Úhrada faktúry na základe rámcovej zmluvy - odchyt psa 29.12.2022
Detail faktúry
Číslo 10220077
Číslo interné 2/2023
Predmet Úhrada faktúry na základe rámcovej zmluvy - odchyt psa 29.12.2022
Cena 133,20 €
Dodávateľ Pomáhaj a chráň o.z.r.s.p.
Dodávateľ IČO 51044587
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.12.2022
Dátum doručenia 2.1.2023
Dátum splatnosti 12.1.2023
Dátum úhrady 12.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.1.2023
16.1.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2022 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2022510
Číslo interné 1/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2022 - Katanová
Cena 59,40 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.12.2022
Dátum doručenia 2.1.2023
Dátum splatnosti 10.1.2023
Dátum úhrady 12.1.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 16.1.2023
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202213627
Číslo interné 360/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 136,48 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 29.12.2022
Dátum doručenia 29.12.2022
Dátum splatnosti 12.1.2023
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za kompenzáciu zvýšených nákladov pri prevode výpočtovej techniky
Detail faktúry
Číslo interné 359/2022
Predmet Úhrada faktúry za kompenzáciu zvýšených nákladov pri prevode výpočtovej techniky
Cena 15,00 €
Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.12.2022
Dátum doručenia 29.12.2022
Dátum splatnosti 31.12.2022
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup Darčekových poukážok - soc. fond
Detail faktúry
Číslo 202204710
Číslo interné 358/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup Darčekových poukážok - soc. fond
Cena 750,00 €
Dodávateľ TESCO STORES SR, a.s.
Dodávateľ IČO 31321828
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.12.2022
Dátum doručenia 28.12.2022
Dátum splatnosti 28.12.2022
Dátum úhrady 28.12.2022
Spôsob úhrady platobná karta
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy a nálepky - odpady
Detail faktúry
Číslo 14500/22
Číslo interné 357/2022
Predmet Úhrada faktúry za dodané harmonogramy a nálepky - odpady
Cena 166,80 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.12.2022
Dátum doručenia 28.12.2022
Dátum splatnosti 5.1.2023
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8319083813
Číslo interné 356/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 72,63 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.12.2022
Dátum doručenia 28.12.2022
Dátum splatnosti 9.1.2023
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2022
Detail faktúry
Číslo 13841/22
Číslo interné 355/2022
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2022
Cena 12,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum doručenia 21.12.2022
Dátum splatnosti 30.12.2022
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (kalendár stolový)
Detail faktúry
Číslo FV20222734
Číslo interné 354/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (kalendár stolový)
Cena 51,00 €
Dodávateľ Mária Kapallová - KAPAP
Dodávateľ IČO 33952264
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.12.2022
Dátum doručenia 21.12.2022
Dátum splatnosti 30.12.2022
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za vykonané práce -zimná údržba - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo 2022020
Číslo interné 353/2022
Predmet Úhrada faktúry za vykonané práce -zimná údržba - odhŕňanie snehu
Cena 231,00 €
Dodávateľ AGRO BARON s.r.o.
Dodávateľ IČO 44801459
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 19.12.2022
Dátum doručenia 20.12.2022
Dátum splatnosti 2.1.2023
Dátum úhrady 29.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada zálohovej faktúry za Stravovacie poukážky
Detail faktúry
Číslo 7201051096
Číslo interné 352/2022
Predmet Úhrada zálohovej faktúry za Stravovacie poukážky
Cena 791,74 €
Dodávateľ Up Déjeuner, s.r.o.
Dodávateľ IČO 53528654
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 16.12.2022
Dátum doručenia 16.12.2022
Dátum splatnosti 23.12.2022
Dátum úhrady 19.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (tašky)
Detail faktúry
Číslo FV/202213213
Číslo interné 351/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (tašky)
Cena 68,87 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.12.2022
Dátum doručenia 16.12.2022
Dátum splatnosti 29.12.2022
Dátum úhrady 19.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností
Detail faktúry
Číslo 20222116
Číslo interné 350/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností
Cena 310,43 €
Dodávateľ Martin Štec M a S
Dodávateľ IČO 44507542
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.12.2022
Dátum doručenia 16.12.2022
Dátum splatnosti 22.12.2022
Dátum úhrady 19.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za dodávku služieb - konzultácia k programu IFOSOFT - mzdová agenda, výpočet mzdy, modul Investičný majetok
Detail faktúry
Číslo 221012050
Číslo interné 349/2022
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb - konzultácia k programu IFOSOFT - mzdová agenda, výpočet mzdy, modul Investičný majetok
Cena 45,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.12.2022
Dátum doručenia 16.12.2022
Dátum splatnosti 29.12.2022
Dátum úhrady 16.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2251393
Číslo interné 348/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 32,09 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.12.2022
Dátum doručenia 15.12.2022
Dátum splatnosti 20.12.2022
Dátum úhrady 16.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2251168
Číslo interné 347/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 55,96 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.12.2022
Dátum doručenia 15.12.2022
Dátum splatnosti 13.12.2022
Dátum úhrady 16.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022
30.12.2022
Úhrada faktúry za vývoz obsahu žúmp - Dom smútku
Detail faktúry
Číslo 9700104820
Číslo interné 346/2022
Predmet Úhrada faktúry za vývoz obsahu žúmp - Dom smútku
Cena 147,89 €
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ IČO 36570460
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.12.2022
Dátum doručenia 15.12.2022
Dátum splatnosti 2.1.2023
Dátum úhrady 16.12.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 30.12.2022