Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
16.1.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8320336102 |
---|---|
Číslo interné | 5/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,32 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.1.2023 |
Dátum doručenia | 5.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
16.1.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu december 2022
Detail faktúry
Číslo | 14823/22 |
---|---|
Číslo interné | 4/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu december 2022 |
Cena | 976,74 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 5.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
16.1.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - servisné práce - nastavenie v programe - štatistika
Detail faktúry
Číslo | 221012098 |
---|---|
Číslo interné | 3/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za doddávku služieb - servisné práce - nastavenie v programe - štatistika |
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.12.2022 |
Dátum doručenia | 3.1.2023 |
Dátum splatnosti | 13.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
16.1.2023
Úhrada faktúry na základe rámcovej zmluvy - odchyt psa 29.12.2022
Detail faktúry
Číslo | 10220077 |
---|---|
Číslo interné | 2/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe rámcovej zmluvy - odchyt psa 29.12.2022 |
Cena | 133,20 € |
Dodávateľ | Pomáhaj a chráň o.z.r.s.p. |
Dodávateľ IČO | 51044587 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.12.2022 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 12.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
16.1.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2022 - Katanová
Detail faktúry
Číslo | 2022510 |
---|---|
Číslo interné | 1/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2022 - Katanová |
Cena | 59,40 € |
Dodávateľ | Zdenka Katanová |
Dodávateľ IČO | 37369083 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.12.2022 |
Dátum doručenia | 2.1.2023 |
Dátum splatnosti | 10.1.2023 |
Dátum úhrady | 12.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202213627 |
---|---|
Číslo interné | 360/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
Cena | 136,48 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 29.12.2022 |
Dátum doručenia | 29.12.2022 |
Dátum splatnosti | 12.1.2023 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za kompenzáciu zvýšených nákladov pri prevode výpočtovej techniky
Detail faktúry
Číslo interné | 359/2022 |
---|---|
Predmet | Úhrada faktúry za kompenzáciu zvýšených nákladov pri prevode výpočtovej techniky |
Cena | 15,00 € |
Dodávateľ | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.12.2022 |
Dátum doručenia | 29.12.2022 |
Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup Darčekových poukážok - soc. fond
Detail faktúry
Číslo | 202204710 |
---|---|
Číslo interné | 358/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup Darčekových poukážok - soc. fond |
Cena | 750,00 € |
Dodávateľ | TESCO STORES SR, a.s. |
Dodávateľ IČO | 31321828 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.12.2022 |
Dátum doručenia | 28.12.2022 |
Dátum splatnosti | 28.12.2022 |
Dátum úhrady | 28.12.2022 |
Spôsob úhrady | platobná karta |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy a nálepky - odpady
Detail faktúry
Číslo | 14500/22 |
---|---|
Číslo interné | 357/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodané harmonogramy a nálepky - odpady |
Cena | 166,80 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.12.2022 |
Dátum doručenia | 28.12.2022 |
Dátum splatnosti | 5.1.2023 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8319083813 |
---|---|
Číslo interné | 356/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 72,63 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.12.2022 |
Dátum doručenia | 28.12.2022 |
Dátum splatnosti | 9.1.2023 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2022
Detail faktúry
Číslo | 13841/22 |
---|---|
Číslo interné | 355/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - november 2022 |
Cena | 12,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 30.11.2022 |
Dátum doručenia | 21.12.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (kalendár stolový)
Detail faktúry
Číslo | FV20222734 |
---|---|
Číslo interné | 354/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (kalendár stolový) |
Cena | 51,00 € |
Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
Dodávateľ IČO | 33952264 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.12.2022 |
Dátum doručenia | 21.12.2022 |
Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za vykonané práce -zimná údržba - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo | 2022020 |
---|---|
Číslo interné | 353/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce -zimná údržba - odhŕňanie snehu |
Cena | 231,00 € |
Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44801459 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 19.12.2022 |
Dátum doručenia | 20.12.2022 |
Dátum splatnosti | 2.1.2023 |
Dátum úhrady | 29.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada zálohovej faktúry za Stravovacie poukážky
Detail faktúry
Číslo | 7201051096 |
---|---|
Číslo interné | 352/2022 |
Predmet | Úhrada zálohovej faktúry za Stravovacie poukážky |
Cena | 791,74 € |
Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53528654 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.12.2022 |
Dátum doručenia | 16.12.2022 |
Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
Dátum úhrady | 19.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (tašky)
Detail faktúry
Číslo | FV/202213213 |
---|---|
Číslo interné | 351/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností (tašky) |
Cena | 68,87 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
Dátum doručenia | 16.12.2022 |
Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
Dátum úhrady | 19.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností
Detail faktúry
Číslo | 20222116 |
---|---|
Číslo interné | 350/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup - vianočné darčeky do domácností |
Cena | 310,43 € |
Dodávateľ | Martin Štec M a S |
Dodávateľ IČO | 44507542 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
Dátum doručenia | 16.12.2022 |
Dátum splatnosti | 22.12.2022 |
Dátum úhrady | 19.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za dodávku služieb - konzultácia k programu IFOSOFT - mzdová agenda, výpočet mzdy, modul Investičný majetok
Detail faktúry
Číslo | 221012050 |
---|---|
Číslo interné | 349/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodávku služieb - konzultácia k programu IFOSOFT - mzdová agenda, výpočet mzdy, modul Investičný majetok |
Cena | 45,00 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.12.2022 |
Dátum doručenia | 16.12.2022 |
Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
Dátum úhrady | 16.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2251393 |
---|---|
Číslo interné | 348/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 32,09 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 20.12.2022 |
Dátum úhrady | 16.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2251168 |
---|---|
Číslo interné | 347/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 55,96 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.12.2022 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 13.12.2022 |
Dátum úhrady | 16.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |
30.12.2022
Úhrada faktúry za vývoz obsahu žúmp - Dom smútku
Detail faktúry
Číslo | 9700104820 |
---|---|
Číslo interné | 346/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz obsahu žúmp - Dom smútku |
Cena | 147,89 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.12.2022 |
Dátum doručenia | 15.12.2022 |
Dátum splatnosti | 2.1.2023 |
Dátum úhrady | 16.12.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 30.12.2022 |