Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
27.1.2023
Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023
Detail faktúry
Číslo | 232701353 |
---|---|
Číslo interné | 29/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia mzdová agenda pre rok 2023 |
Cena | 55,80 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 23.1.2023 |
Dátum doručenia | 24.1.2023 |
Dátum splatnosti | 6.2.2023 |
Dátum úhrady | 27.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu
Detail faktúry
Číslo | 20230071 |
---|---|
Číslo interné | 28/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup zástavy SR, EU, obecná - k referendu |
Cena | 127,20 € |
Dodávateľ | LIMPO, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36498980 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FP2310287 |
---|---|
Číslo interné | 27/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 150,10 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
27.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2340485 |
---|---|
Číslo interné | 26/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 67,81 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 27.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022
Detail faktúry
Číslo | 15754/22 |
---|---|
Číslo interné | 25/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2022 |
Cena | 12,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo | FV/202300458 |
---|---|
Číslo interné | 24/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - OcÚ |
Cena | 78,91 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202300457 |
---|---|
Číslo interné | 23/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
Cena | 91,04 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202300456 |
---|---|
Číslo interné | 22/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb a pomôcok pre deti - MŠ |
Cena | 114,55 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2023 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS
Detail faktúry
Číslo | 7030016450 |
---|---|
Číslo interné | 21/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny TJ, DS |
Cena | 5805,04 nedoplatok € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 7227325136 |
---|---|
Číslo interné | 20/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba elektriny Ob.dom |
Cena | 650,40 nedoplatok € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292367545 |
---|---|
Číslo interné | 19/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - ObÚ, VO |
Cena | 1203,01 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | I |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7294455717 |
---|---|
Číslo interné | 18/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2022 - MŠ |
Cena | 282,71 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 23.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Spôsob úhrady | I |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4200108928 |
---|---|
Číslo interné | 17/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu Ob.dom |
Cena | 1076,06 nedoplatok € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 4214048122 |
---|---|
Číslo interné | 16/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry - finančné vysporiadanie od 01.01.2022 - 31.12.2022 - spotreba plynu MŠ, OCÚ |
Cena | - 164,26 preplatok € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 20.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku na náš účet |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za servisný výkon - Notebook - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 122300018 |
---|---|
Číslo interné | 15/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za servisný výkon - Notebook - OCÚ |
Cena | 82,80 € |
Dodávateľ | DATALAN, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35810734 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry - členský poplatok na rok 2023 - RVC Michalovce
Detail faktúry
Číslo interné | 14/2023 |
---|---|
Predmet | Úhrada faktúry - členský poplatok na rok 2023 - RVC Michalovce |
Cena | 53,20 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 1232200500 |
---|---|
Číslo interné | 13/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodanie osvedčení o získaní predprimárneho vzdelávania - MŠ |
Cena | 15,40 € |
Dodávateľ | ŠEVT a.s. |
Dodávateľ IČO | 31331131 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 16.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2023
Detail faktúry
Číslo | FV230105 |
---|---|
Číslo interné | 12/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2023 |
Cena | 240,00 € |
Dodávateľ | Ľubomíl Ludvik WINDOORS |
Dodávateľ IČO | 37655264 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.1.2023 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 164903 |
---|---|
Číslo interné | 11/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 30,38 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |
19.1.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2340180 |
---|---|
Číslo interné | 10/2023 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 55,05 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 17.1.2023 |
Dátum úhrady | 19.1.2023 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 19.1.2023 |