Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
31.1.2024
Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
Detail faktúry
| Číslo | 15942/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 24/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
| Cena | 9,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.2.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za dodané harmonogramy
Detail faktúry
| Číslo | 16244/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 23/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodané harmonogramy |
| Cena | 63,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.1.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za update program. vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 242501202 |
|---|---|
| Číslo interné | 22/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za update program. vybavenia Mzdová agenda pre rok 2024 |
| Cena | 55,80 € |
| Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31666108 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.1.2024 |
| Dátum doručenia | 19.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.1.2024 |
| Dátum úhrady | 25.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1602024 |
|---|---|
| Číslo interné | 21/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch na rok 2024 |
| Cena | 32,86 € |
| Dodávateľ | SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. |
| Dodávateľ IČO | 37867440 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 16.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.1.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2023
Detail faktúry
| Číslo | 15639/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 20/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - december 2023 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
| Dátum doručenia | 15.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.1.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
31.1.2024
Úhrada faktúry za tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 1242200396 |
|---|---|
| Číslo interné | 19/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za tlačivá - Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
| Cena | 15,40 € |
| Dodávateľ | ŠWVT a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31331131 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.1.2024 |
| Dátum úhrady | 26.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202400341 |
|---|---|
| Číslo interné | 18/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich prostriedkov - MŠ |
| Cena | 271,90 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202400343 |
|---|---|
| Číslo interné | 17/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
| Cena | 100,87 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.1.2024 |
| Dátum doručenia | 12.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4200121168 |
|---|---|
| Číslo interné | 16/2024 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, MŠ, OCÚ |
| Cena | -1215,35 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4200121167 |
|---|---|
| Číslo interné | 15/2024 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu zem.plynu - rok 2023, Ob.dom |
| Cena | -1585,26 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 19.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 166751 |
|---|---|
| Číslo interné | 14/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 33,89 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.1.2024 |
| Dátum doručenia | 11.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 12.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2440179 |
|---|---|
| Číslo interné | 13/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 42,39 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.1.2024 |
| Dátum úhrady | 12.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292964291 |
|---|---|
| Číslo interné | 12/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - MŠ |
| Cena | 280,34 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 10.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293189222 |
|---|---|
| Číslo interné | 11/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 12/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 1033,45 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 7267380522 |
|---|---|
| Číslo interné | 10/2024 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, Ob.dom |
| Cena | 344,56 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 22.1.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 7040017465 |
|---|---|
| Číslo interné | 9/2024 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu el. energie - rok 2023, TJ, DS |
| Cena | -3325,58 (preplatok) € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 9.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 18.1.2024 |
| Spôsob úhrady | vrátenie na účet |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202400071 |
|---|---|
| Číslo interné | 8/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 91,34 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2754990269 |
|---|---|
| Číslo interné | 7/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,22 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 20.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za inzerciu v Podvihorlatských novinách
Detail faktúry
| Číslo | FV240010 |
|---|---|
| Číslo interné | 6/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za inzerciu v Podvihorlatských novinách |
| Cena | 20,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Jaroslav Bovan - EMG |
| Dodávateľ IČO | 14330032 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.1.2024 |
| Dátum doručenia | 8.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
22.1.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8341641639 |
|---|---|
| Číslo interné | 5/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 5.1.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
| Dátum úhrady | 19.1.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.1.2024 |
