Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
18.11.2022
Úhrada členského príspevku do OZ MAS pod Vihorlatom
Detail faktúry
| Číslo interné | 318/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského príspevku do OZ MAS pod Vihorlatom |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42233925 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2022 |
| Dátum doručenia | 18.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2022
Detail faktúry
| Číslo | 12435/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 317/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 18.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202211943 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 55,93 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250331 |
|---|---|
| Číslo interné | 315/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 37,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za dodanie výrobkov - bukové odrezky
Detail faktúry
| Číslo | 691122 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie výrobkov - bukové odrezky |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ján Dziaba drevovýroba |
| Dodávateľ IČO | 10682023 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2022 |
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293965792 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 1020,74 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 11.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292953936 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - MŠ |
| Cena | 282,91 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 11.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8400216338 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom |
| Cena | 132,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250098 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 58,90 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2216721 |
|---|---|
| Číslo interné | 309/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 102,20 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8400216337 |
|---|---|
| Číslo interné | 308/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS |
| Cena | 859,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8316647013 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2691810997 |
|---|---|
| Číslo interné | 306/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 61,91 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.11.2022 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2022
Detail faktúry
| Číslo | 11585/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 305/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu október 2022 |
| Cena | 657,96 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 17.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 22FV20345 |
|---|---|
| Číslo interné | 304/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 69,86 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za výrobu betónových zmesí - Betón (kríž)
Detail faktúry
| Číslo | 019/10/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 303/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výrobu betónových zmesí - Betón (kríž) |
| Cena | 229,50 € |
| Dodávateľ | Štefan Sakáč |
| Dodávateľ IČO | 34568557 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 7.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry na základe Dohod o urovnaní nároku SOZA - ver. požívanie hudobných diel
Detail faktúry
| Číslo | 2221600555 |
|---|---|
| Číslo interné | 302/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry na základe Dohod o urovnaní nároku SOZA - ver. požívanie hudobných diel |
| Cena | 104,52 € |
| Dodávateľ | SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 4.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2200269 |
|---|---|
| Číslo interné | 301/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 388,20 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 4.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.11.2022 |
| Dátum úhrady | 4.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8316646990 |
|---|---|
| Číslo interné | 300/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 4.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 4.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4460592326 |
|---|---|
| Číslo interné | 299/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 2.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 2.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
