Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
8.8.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2678212697 |
|---|---|
| Číslo interné | 225/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 61,91 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.8.2022 |
| Dátum doručenia | 8.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2022
Detail faktúry
| Číslo | 7796/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 224/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu júl 2022 |
| Cena | 665,52 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.7.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8478074270 |
|---|---|
| Číslo interné | 223/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom |
| Cena | 132,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2022 |
| Dátum úhrady | 15.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8478074269 |
|---|---|
| Číslo interné | 222/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS |
| Cena | 859,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2022 |
| Dátum úhrady | 15.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8311130091 |
|---|---|
| Číslo interné | 221/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4474534180 |
|---|---|
| Číslo interné | 220/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4474532303 |
|---|---|
| Číslo interné | 219/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry - VSE
Detail faktúry
| Číslo interné | 218/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry - VSE |
| Cena | 3,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry - VSE
Detail faktúry
| Číslo interné | 217/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry - VSE |
| Cena | 3,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.8.2022 |
| Dátum doručenia | 5.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za predĺženie profi prístupu na obce.info 08/2022-08/2023
Detail faktúry
| Číslo | 1220151 |
|---|---|
| Číslo interné | 216/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za predĺženie profi prístupu na obce.info 08/2022-08/2023 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | DATATRADE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 35960132 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.7.2022 |
| Dátum doručenia | 2.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 1.8.2022 |
| Dátum úhrady | 5.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Gaboltov
Detail faktúry
| Číslo | 024532 |
|---|---|
| Číslo interné | 215/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Gaboltov |
| Cena | 493,92 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.7.2022 |
| Dátum doručenia | 1.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
8.8.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Maďarsko
Detail faktúry
| Číslo | 024232 |
|---|---|
| Číslo interné | 214/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Maďarsko |
| Cena | 370,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.7.2022 |
| Dátum doručenia | 1.8.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.8.2022 |
| Dátum úhrady | 8.8.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.8.2022 |
1.8.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - dovoz kameniva - cintorín
Detail faktúry
| Číslo | 2022103 |
|---|---|
| Číslo interné | 213/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - dovoz kameniva - cintorín |
| Cena | 223,73 € |
| Dodávateľ | Patrik Fiala F-TRANS |
| Dodávateľ IČO | 41580664 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.7.2022 |
| Dátum doručenia | 25.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 3.8.2022 |
| Dátum úhrady | 29.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2022 |
1.8.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202207523 |
|---|---|
| Číslo interné | 212/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 73,20 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2022 |
| Dátum doručenia | 25.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.8.2022 |
| Dátum úhrady | 29.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2022 |
1.8.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202207524 |
|---|---|
| Číslo interné | 211/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ - ŠJ |
| Cena | 44,68 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2022 |
| Dátum doručenia | 25.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.8.2022 |
| Dátum úhrady | 29.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2022 |
1.8.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8309854366 |
|---|---|
| Číslo interné | 210/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 67,72 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.7.2022 |
| Dátum doručenia | 25.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 8.8.2022 |
| Dátum úhrady | 29.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2022 |
1.8.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie potvrdenia k projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecný dom v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 1310301 |
|---|---|
| Číslo interné | 209/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie potvrdenia k projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecný dom v obci Ľubiša |
| Cena | 35,00 € |
| Dodávateľ | Štátna ochrana prírody SR |
| Dodávateľ IČO | 17058520 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2022 |
| Dátum doručenia | 25.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.8.2022 |
| Dátum úhrady | 29.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 1.8.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za vypracovanie PD ELI, Bleskozvod, Fotovoltika: Zníženie energ. náročnosti budovy Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 02072022 |
|---|---|
| Číslo interné | 208/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie PD ELI, Bleskozvod, Fotovoltika: Zníženie energ. náročnosti budovy Obecný dom |
| Cena | 3410,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Marek Kríž |
| Dodávateľ IČO | 50110381 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2022 |
| Dátum doručenia | 21.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2022 |
| Dátum úhrady | 25.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za dodávku betónového oplotenia cintorína v obci Ľubiša
Detail faktúry
| Číslo | 20220001 |
|---|---|
| Číslo interné | 207/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku betónového oplotenia cintorína v obci Ľubiša |
| Cena | 7829,41 € |
| Dodávateľ | PROFIL INVEST EIGHT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51002329 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 18.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 25.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za posk. odb.služieb - vyjadrenie k proj. dokumenácii - Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2022059 |
|---|---|
| Číslo interné | 206/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za posk. odb.služieb - vyjadrenie k proj. dokumenácii - Obecný dom |
| Cena | 50,00 € |
| Dodávateľ | Regionálny úrad verejného zdravotníctva Humenné |
| Dodávateľ IČO | 00611018 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2022 |
| Dátum doručenia | 18.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
