slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2241400
Číslo interné 50/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 31,73 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 15.2.2022
Dátum doručenia 16.2.2022
Dátum splatnosti 22.2.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za update programov pre rok 2022
Detail faktúry
Číslo 222702372
Číslo interné 49/2022
Predmet Úhrada faktúry za update programov pre rok 2022
Cena 153,60 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.2.2022
Dátum doručenia 14.2.2022
Dátum splatnosti 27.2.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu Január 2022
Detail faktúry
Číslo 57422
Číslo interné 48/2022
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu Január 2022
Cena 668,00 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2022
Dátum doručenia 9.2.2022
Dátum splatnosti 20.2.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov za rok 2022
Detail faktúry
Číslo 2201324
Číslo interné 47/2022
Predmet Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov za rok 2022
Cena 38,40 €
Dodávateľ SLOVGRAM
Dodávateľ IČO 17310598
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.2.2022
Dátum doručenia 11.2.2022
Dátum splatnosti 1.3.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2241185
Číslo interné 46/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 38,04 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.2.2022
Dátum doručenia 9.2.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4494494099
Číslo interné 45/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Cena 200,00 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 4.2.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2240921
Číslo interné 44/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 28,79 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 4.2.2022
Dátum splatnosti 8.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 8436052623
Číslo interné 43/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Cena 118,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 8.2.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 8299311167
Číslo interné 42/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Cena 24,88 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 8.2.2022
Dátum splatnosti 18.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 8299311135
Číslo interné 41/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 8.2.2022
Dátum splatnosti 18.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo 22FV20007
Číslo interné 40/2022
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Cena 71,57 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2022
Dátum doručenia 7.2.2022
Dátum splatnosti 25.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo 2650323267
Číslo interné 39/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Cena 59,91 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 5.2.2022
Dátum doručenia 7.2.2022
Dátum splatnosti 20.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2022
Detail faktúry
Číslo 24/2022
Číslo interné 38/2022
Predmet Úhrada faktúry na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2022
Cena 1225,50 €
Dodávateľ Obec Ptičie
Dodávateľ IČO 323446
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.2.2022
Dátum doručenia 7.2.2022
Dátum splatnosti 28.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Detail faktúry
Číslo 8436052622
Číslo interné 37/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Cena 694,00 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 7.2.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo 4494495809
Číslo interné 36/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Cena 396,60 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.2.2022
Dátum doručenia 4.2.2022
Dátum splatnosti 28.2.2022
Dátum úhrady 8.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.2.2022
1.2.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa
Detail faktúry
Číslo FV/202200959
Číslo interné 35/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa
Cena 85,51 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2022
Dátum doručenia 1.2.2022
Dátum splatnosti 14.2.2022
Dátum úhrady 1.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.2.2022
1.2.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202200956
Číslo interné 34/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Cena 186,07 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.1.2022
Dátum doručenia 1.2.2022
Dátum splatnosti 14.2.2022
Dátum úhrady 1.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 1.2.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2240701
Číslo interné 33/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 58,82 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2022
Dátum doručenia 31.1.2022
Dátum splatnosti 1.2.2022
Dátum úhrady 31.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 162884
Číslo interné 32/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 13,26 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 26.1.2022
Dátum doručenia 31.1.2022
Dátum splatnosti 2.2.2022
Dátum úhrady 31.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup pam. mince
Detail faktúry
Číslo 0495258-024
Číslo interné 31/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup pam. mince
Cena 39,95 €
Dodávateľ DirectMarketing
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 25.1.2022
Dátum doručenia 31.1.2022
Dátum splatnosti 15.2.2022
Dátum úhrady 31.1.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 31.1.2022