Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2241400 |
---|---|
Číslo interné | 50/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 31,73 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 15.2.2022 |
Dátum doručenia | 16.2.2022 |
Dátum splatnosti | 22.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za update programov pre rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 222702372 |
---|---|
Číslo interné | 49/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za update programov pre rok 2022 |
Cena | 153,60 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 13.2.2022 |
Dátum doručenia | 14.2.2022 |
Dátum splatnosti | 27.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu Január 2022
Detail faktúry
Číslo | 57422 |
---|---|
Číslo interné | 48/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu Január 2022 |
Cena | 668,00 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
Dátum doručenia | 9.2.2022 |
Dátum splatnosti | 20.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 2201324 |
---|---|
Číslo interné | 47/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.záznamov za rok 2022 |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | SLOVGRAM |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.2.2022 |
Dátum doručenia | 11.2.2022 |
Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2241185 |
---|---|
Číslo interné | 46/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 38,04 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 8.2.2022 |
Dátum doručenia | 9.2.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4494494099 |
---|---|
Číslo interné | 45/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
Cena | 200,00 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 4.2.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2240921 |
---|---|
Číslo interné | 44/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 28,79 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 4.2.2022 |
Dátum splatnosti | 8.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 8436052623 |
---|---|
Číslo interné | 43/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom |
Cena | 118,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 8.2.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8299311167 |
---|---|
Číslo interné | 42/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby |
Cena | 24,88 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 8.2.2022 |
Dátum splatnosti | 18.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8299311135 |
---|---|
Číslo interné | 41/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 8.2.2022 |
Dátum splatnosti | 18.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
Číslo | 22FV20007 |
---|---|
Číslo interné | 40/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
Cena | 71,57 € |
Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36483745 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
Dátum doručenia | 7.2.2022 |
Dátum splatnosti | 25.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 2650323267 |
---|---|
Číslo interné | 39/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby |
Cena | 59,91 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.2.2022 |
Dátum doručenia | 7.2.2022 |
Dátum splatnosti | 20.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 24/2022 |
---|---|
Číslo interné | 38/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry na činnosť Spoločného obecného úradu Ptičie na rok 2022 |
Cena | 1225,50 € |
Dodávateľ | Obec Ptičie |
Dodávateľ IČO | 323446 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.2.2022 |
Dátum doručenia | 7.2.2022 |
Dátum splatnosti | 28.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Detail faktúry
Číslo | 8436052622 |
---|---|
Číslo interné | 37/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS |
Cena | 694,00 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 7.2.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
8.2.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo | 4494495809 |
---|---|
Číslo interné | 36/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
Cena | 396,60 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.2.2022 |
Dátum doručenia | 4.2.2022 |
Dátum splatnosti | 28.2.2022 |
Dátum úhrady | 8.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 8.2.2022 |
1.2.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa
Detail faktúry
Číslo | FV/202200959 |
---|---|
Číslo interné | 35/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ-kuchyňa |
Cena | 85,51 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
Dátum doručenia | 1.2.2022 |
Dátum splatnosti | 14.2.2022 |
Dátum úhrady | 1.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
1.2.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
Číslo | FV/202200956 |
---|---|
Číslo interné | 34/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
Cena | 186,07 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.1.2022 |
Dátum doručenia | 1.2.2022 |
Dátum splatnosti | 14.2.2022 |
Dátum úhrady | 1.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 1.2.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2240701 |
---|---|
Číslo interné | 33/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 58,82 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.1.2022 |
Dátum doručenia | 31.1.2022 |
Dátum splatnosti | 1.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 162884 |
---|---|
Číslo interné | 32/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 13,26 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 26.1.2022 |
Dátum doručenia | 31.1.2022 |
Dátum splatnosti | 2.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |
31.1.2022
Úhrada faktúry za nákup pam. mince
Detail faktúry
Číslo | 0495258-024 |
---|---|
Číslo interné | 31/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup pam. mince |
Cena | 39,95 € |
Dodávateľ | DirectMarketing |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 25.1.2022 |
Dátum doručenia | 31.1.2022 |
Dátum splatnosti | 15.2.2022 |
Dátum úhrady | 31.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 31.1.2022 |