Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
25.7.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2022
Detail faktúry
| Číslo | 7583/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 205/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - jún 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 18.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada zálohovej faktúry za Stravovacie poukážky
Detail faktúry
| Číslo | 7201031319 |
|---|---|
| Číslo interné | 204/2022 |
| Predmet | Úhrada zálohovej faktúry za Stravovacie poukážky |
| Cena | 915,54 € |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53528654 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2022 |
| Dátum doručenia | 14.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 21.7.2022 |
| Dátum úhrady | 15.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Poľsko Huwniky
Detail faktúry
| Číslo | 20220155 |
|---|---|
| Číslo interné | 203/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - autobus Poľsko Huwniky |
| Cena | 600,00 € |
| Dodávateľ | MOTOCENTRUM SNINA s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47416408 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.7.2022 |
| Dátum doručenia | 14.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2022
Detail faktúry
| Číslo | 91/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 202/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 04,05,06/2022 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 14.7.2022 |
| Dátum doručenia | 14.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 28.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - dovoz asfaltovej drvy, vývoz kontajnera
Detail faktúry
| Číslo | 2022089 |
|---|---|
| Číslo interné | 201/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - dovoz asfaltovej drvy, vývoz kontajnera |
| Cena | 390,00 € |
| Dodávateľ | Patrik Fiala F-TRANS |
| Dodávateľ IČO | 41580664 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2022 |
| Dátum doručenia | 14.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 6/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7293364681 |
|---|---|
| Číslo interné | 200/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 6/2022 - MŠ |
| Cena | 216,23 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2022 |
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 6/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293248341 |
|---|---|
| Číslo interné | 199/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 6/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 692,87 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2022 |
| Dátum doručenia | 13.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za prenájom pivných setov a atrakcie mestečko - Cyrilometodský deň
Detail faktúry
| Číslo | 202207 |
|---|---|
| Číslo interné | 198/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prenájom pivných setov a atrakcie mestečko - Cyrilometodský deň |
| Cena | 425,00 € |
| Dodávateľ | Pártyvecihumenné s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 52072223 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2022 |
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy
Detail faktúry
| Číslo | 22FV20197 |
|---|---|
| Číslo interné | 197/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - obrusy |
| Cena | 40,90 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 11.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8309253258 |
|---|---|
| Číslo interné | 196/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 21,68 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2200153 |
|---|---|
| Číslo interné | 195/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 291,00 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
25.7.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2022
Detail faktúry
| Číslo | 6675/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 194/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu jún 2022 |
| Cena | 991,86 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 8.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.7.2022 |
| Dátum úhrady | 22.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 25.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 2.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220270 |
|---|---|
| Číslo interné | 193/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 2.štvrťrok 2022 |
| Cena | 90,00 € |
| Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51985624 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220200 |
|---|---|
| Číslo interné | 192/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 2.štvrťrok 2022 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.7.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za dodanie tovaru - kvety - Deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | FV622037 |
|---|---|
| Číslo interné | 191/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie tovaru - kvety - Deň matiek |
| Cena | 225,50 € |
| Dodávateľ | Vladislav Bakajsa |
| Dodávateľ IČO | 36161276 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2673660452 |
|---|---|
| Číslo interné | 190/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 261,50 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.7.2022 |
| Dátum doručenia | 6.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4467511147 |
|---|---|
| Číslo interné | 189/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4467509288 |
|---|---|
| Číslo interné | 188/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.7.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2022 - Katanová
Detail faktúry
| Číslo | 2022242 |
|---|---|
| Číslo interné | 187/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 2.Q 2022 - Katanová |
| Cena | 63,48 € |
| Dodávateľ | Zdenka Katanová |
| Dodávateľ IČO | 37369083 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 27.6.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 9.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
8.7.2022
Úhrada faktúry za prepravné služby - sutobus Maďarsko - výlet MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 021132 |
|---|---|
| Číslo interné | 186/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepravné služby - sutobus Maďarsko - výlet MŠ |
| Cena | 350,00 € |
| Dodávateľ | SAD Humenné a.s. |
| Dodávateľ IČO | 36477508 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.6.2022 |
| Dátum doručenia | 4.7.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.7.2022 |
| Dátum úhrady | 7.7.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 8.7.2022 |
