Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.12.2022
Úhrada faktúry za služby cestnou plošinou - sprístupnenie prác vo výškach - výmena žiaroviek na obecnom osvetlení
Detail faktúry
| Číslo | FV220249 |
|---|---|
| Číslo interné | 326/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za služby cestnou plošinou - sprístupnenie prác vo výškach - výmena žiaroviek na obecnom osvetlení |
| Cena | 141,00 € |
| Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47995351 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada RTVS (doplatok - 2020)
Detail faktúry
| Číslo interné | 325/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada RTVS (doplatok - 2020) |
| Cena | 167,22 € |
| Dodávateľ | RTVS |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada RTVS (2022)
Detail faktúry
| Číslo interné | 324/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada RTVS (2022) |
| Cena | 222,96 € |
| Dodávateľ | RTVS |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.11.2022 |
| Dátum doručenia | 29.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada členského príspevku na rok 2023 - ZMOS
Detail faktúry
| Číslo | POD/445/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 323/2022 |
| Predmet | Úhrada členského príspevku na rok 2023 - ZMOS |
| Cena | 151,15 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2022 |
| Dátum doručenia | 24.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za dodanie kalendárov - domácnosti
Detail faktúry
| Číslo | FV20222348 |
|---|---|
| Číslo interné | 322/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie kalendárov - domácnosti |
| Cena | 556,32 € |
| Dodávateľ | Mária Kapallová - KAPAP |
| Dodávateľ IČO | 33952264 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.11.2022 |
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 16.11.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
5.12.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250608 |
|---|---|
| Číslo interné | 321/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 53,62 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
| Dátum doručenia | 23.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2022 |
| Dátum úhrady | 5.12.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.12.2022 |
22.11.2022
Úhrada faktúry za spracovanie záv. správy k projektu nadácie SPP - oplotenie cintorína
Detail faktúry
| Číslo | 2022014 |
|---|---|
| Číslo interné | 320/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie záv. správy k projektu nadácie SPP - oplotenie cintorína |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Katarína Korpašová |
| Dodávateľ IČO | 52182380 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.11.2022 |
| Dátum doručenia | 21.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 4.12.2022 |
| Dátum úhrady | 22.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2022 |
22.11.2022
Úhrada faktúry za iKelp Jedáleň - používanie, aktualizácie, telefonickú a emailovú podporu po dobu 1 roka - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 312211172 |
|---|---|
| Číslo interné | 319/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za iKelp Jedáleň - používanie, aktualizácie, telefonickú a emailovú podporu po dobu 1 roka - MŠ |
| Cena | 99,00 € |
| Dodávateľ | Abiset s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36289141 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.11.2022 |
| Dátum doručenia | 18.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.11.2022 |
| Dátum úhrady | 22.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 22.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada členského príspevku do OZ MAS pod Vihorlatom
Detail faktúry
| Číslo interné | 318/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada členského príspevku do OZ MAS pod Vihorlatom |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42233925 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.11.2022 |
| Dátum doručenia | 18.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.12.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2022
Detail faktúry
| Číslo | 12435/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 317/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - október 2022 |
| Cena | 12,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2022 |
| Dátum doručenia | 18.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202211943 |
|---|---|
| Číslo interné | 316/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 55,93 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250331 |
|---|---|
| Číslo interné | 315/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 37,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 15.11.2022 |
| Dátum doručenia | 16.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za dodanie výrobkov - bukové odrezky
Detail faktúry
| Číslo | 691122 |
|---|---|
| Číslo interné | 314/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie výrobkov - bukové odrezky |
| Cena | 120,00 € |
| Dodávateľ | Ján Dziaba drevovýroba |
| Dodávateľ IČO | 10682023 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 7.11.2022 |
| Dátum doručenia | 14.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 7.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7293965792 |
|---|---|
| Číslo interné | 313/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - ObÚ, VO |
| Cena | 1020,74 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 11.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
18.11.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7292953936 |
|---|---|
| Číslo interné | 312/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 10/2022 - MŠ |
| Cena | 282,91 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 11.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
| Dátum úhrady | 18.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8400216338 |
|---|---|
| Číslo interné | 311/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - Ob.dom |
| Cena | 132,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2250098 |
|---|---|
| Číslo interné | 310/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 58,90 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2216721 |
|---|---|
| Číslo interné | 309/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 102,20 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8400216337 |
|---|---|
| Číslo interné | 308/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky elektrickej energie - TJ, DS |
| Cena | 859,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 9.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.11.2022 |
| Dátum úhrady | 15.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
10.11.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8316647013 |
|---|---|
| Číslo interné | 307/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 20,58 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.11.2022 |
| Dátum doručenia | 8.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 18.11.2022 |
| Dátum úhrady | 10.11.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.11.2022 |
