Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.6.2023
Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - SLOVENSKO 1993 GP
Detail faktúry
| Číslo | 0495258-028 |
|---|---|
| Číslo interné | 178/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - SLOVENSKO 1993 GP |
| Cena | 44,95 € |
| Dodávateľ | Directmarketing SK |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - Linden tree GP
Detail faktúry
| Číslo | 0495258-027 |
|---|---|
| Číslo interné | 177/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup pamätnej mince - Linden tree GP |
| Cena | 44,95 € |
| Dodávateľ | Directmarketing SK |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry za nákup pamätnej mice - Jánošík GP
Detail faktúry
| Číslo | 0495258-026 |
|---|---|
| Číslo interné | 176/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup pamätnej mice - Jánošík GP |
| Cena | 44,95 € |
| Dodávateľ | Directmarketing SK |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia | 5.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165737 |
|---|---|
| Číslo interné | 175/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 52,53 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2345175 |
|---|---|
| Číslo interné | 174/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 67,56 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor
Detail faktúry
| Číslo | 23318 |
|---|---|
| Číslo interné | 173/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor |
| Cena | 101,00 € |
| Dodávateľ | AJFA + AVIS, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31602436 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2023 |
| Dátum úhrady | 6.6.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4451368659 |
|---|---|
| Číslo interné | 172/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.6.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
13.6.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4451370625 |
|---|---|
| Číslo interné | 171/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 06/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
| Dátum doručenia | 1.6.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
| Dátum úhrady | 15.6.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry - veľkoformátová tlač - mapa - Úz.plán
Detail faktúry
| Číslo | 230061 |
|---|---|
| Číslo interné | 170/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry - veľkoformátová tlač - mapa - Úz.plán |
| Cena | 44,02 € |
| Dodávateľ | WM Agentúra, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50469665 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
| Dátum úhrady | 30.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť
Detail faktúry
| Číslo | 23054 |
|---|---|
| Číslo interné | 169/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. náradia - projekt ÚP - zamestnanosť |
| Cena | 365,00 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2023 |
| Dátum doručenia | 30.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2023 |
| Dátum úhrady | 30.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu - projekt Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 2023015 |
|---|---|
| Číslo interné | 168/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za prepracovanie a precenenie rozpočtu - projekt Ob.dom |
| Cena | 250,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Božena Hamaďaková s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44702876 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 25.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada členského príspevku OZ MAS pod Vihorlatom za rok 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 167/2023 |
| Predmet | Úhrada členského príspevku OZ MAS pod Vihorlatom za rok 2023 |
| Cena | 100,00 € |
| Dodávateľ | Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z. |
| Dodávateľ IČO | 42233925 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 10.5.2023 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2344943 |
|---|---|
| Číslo interné | 166/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 87,89 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
| Dátum úhrady | 26.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov
Detail faktúry
| Číslo | 4733/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 165/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz jedlých olejov a tukov |
| Cena | 36,00 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2023 |
| Dátum doručenia | 25.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 5.6.2023 |
| Dátum úhrady | 25.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8328029030 |
|---|---|
| Číslo interné | 164/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 71,91 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.5.2023 |
| Dátum doručenia | 24.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2023 |
| Dátum úhrady | 25.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických a kanc. potrieb - Deň matiek
Detail faktúry
| Číslo | FV/202304964 |
|---|---|
| Číslo interné | 163/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických a kanc. potrieb - Deň matiek |
| Cena | 87,18 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 19.5.2023 |
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Apríl 2023
Detail faktúry
| Číslo | 4614/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 162/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - Apríl 2023 |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.6.2023 |
| Dátum úhrady | 25.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2344688 |
|---|---|
| Číslo interné | 161/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 64,27 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.5.2023 |
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165640 |
|---|---|
| Číslo interné | 160/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 49,38 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
| Dátum doručenia | 18.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň matiek - uteráky
Detail faktúry
| Číslo | 233200093 |
|---|---|
| Číslo interné | 159/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - darčeky na deň matiek - uteráky |
| Cena | 1370,52 € |
| Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44491191 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
| Dátum doručenia | 17.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
