Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
5.5.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2023
Detail faktúry
| Číslo | 3462/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2023 |
| Cena | 21,60 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 24.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
5.5.2023
Úhrada faktúry za tlač technických výkresov - ZENB Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2023/04/19 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za tlač technických výkresov - ZENB Obecný dom |
| Cena | 72,00 € |
| Dodávateľ | Wici SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 54239303 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.4.2023 |
| Dátum doručenia | 24.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
5.5.2023
Úhrada faktúry za vypracovanie zmeny rozpočtu ZENB Obecný dom
Detail faktúry
| Číslo | 2023010 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie zmeny rozpočtu ZENB Obecný dom |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Eva Rabajdová |
| Dodávateľ IČO | 34569502 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 20.4.2023 |
| Dátum doručenia | 20.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 4.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
5.5.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2343674 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 104,20 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2023 |
| Dátum doručenia | 20.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2023 |
| Dátum úhrady | 27.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
5.5.2023
Úhrada faktúry za vypracovanie proj. dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia
Detail faktúry
| Číslo | 01042023 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vypracovanie proj. dokumentácie rekonštrukcie verejného osvetlenia |
| Cena | 1350,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Marek Kríž |
| Dodávateľ IČO | 50110381 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2023 |
| Dátum doručenia | 19.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.5.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202303632 |
|---|---|
| Číslo interné | 126/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ |
| Cena | 68,76 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2023 |
| Dátum doručenia | 17.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.5.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294557430 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2023 - MŠ |
| Cena | 325,93 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 14.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum úhrady | 26.4.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7294091928 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 915,02 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 14.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 26.4.2023 |
| Dátum úhrady | 26.4.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 165427 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 48,58 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 12.4.2023 |
| Dátum doručenia | 13.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 01,02,03/2023
Detail faktúry
| Číslo | 65/2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 01,02,03/2023 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za opravu miestnej komunikácie - dovoz kameňa a práce
Detail faktúry
| Číslo | 23033 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opravu miestnej komunikácie - dovoz kameňa a práce |
| Cena | 1376,86 € |
| Dodávateľ | Stravstav SK s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50721861 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2023 |
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
21.4.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2343264 |
|---|---|
| Číslo interné | 120/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 38,45 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2023 |
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2023 |
| Dátum úhrady | 18.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 21.4.2023 |
18.4.2023
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2023
Detail faktúry
| Číslo | FV230096 |
|---|---|
| Číslo interné | 119/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2023 |
| Cena | 81,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2023 |
| Dátum doručenia | 12.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
18.4.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2714270953 |
|---|---|
| Číslo interné | 118/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,00 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
18.4.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2023
Detail faktúry
| Číslo | 2629/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 117/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2023 |
| Cena | 752,36 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
18.4.2023
Úhrada poistného k poistnej zmluve - budova
Detail faktúry
| Číslo | 2697000247 |
|---|---|
| Číslo interné | 116/2023 |
| Predmet | Úhrada poistného k poistnej zmluve - budova |
| Cena | 129,96 € |
| Dodávateľ | UNIQA poisťovňa, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
18.4.2023
Úhrada poistného k poistnej zmluve - hnuteľné veci v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2697000248 |
|---|---|
| Číslo interné | 115/2023 |
| Predmet | Úhrada poistného k poistnej zmluve - hnuteľné veci v MŠ |
| Cena | 145,72 € |
| Dodávateľ | UNIQA poisťovňa, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
18.4.2023
Úhrada poistného k poistnej zmluve - hnuteľné veci v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 6808136012 |
|---|---|
| Číslo interné | 114/2023 |
| Predmet | Úhrada poistného k poistnej zmluve - hnuteľné veci v MŠ |
| Cena | 40,32 € |
| Dodávateľ | Komunálna poisťovňa, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 31595545 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2023 |
| Dátum doručenia | 11.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 1.5.2023 |
| Dátum úhrady | 14.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 18.4.2023 |
11.4.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad
Detail faktúry
| Číslo | 2300061 |
|---|---|
| Číslo interné | 113/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad |
| Cena | 476,64 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2023 |
| Dátum doručenia | 6.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2023 |
| Dátum úhrady | 6.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
11.4.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8325663016 |
|---|---|
| Číslo interné | 112/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2023 |
| Dátum doručenia | 5.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.4.2023 |
| Dátum úhrady | 6.4.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 11.4.2023 |
