Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
21.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2240471 |
---|---|
Číslo interné | 21/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 58,38 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 18.1.2022 |
Dátum doručenia | 19.1.2022 |
Dátum splatnosti | 25.1.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
21.1.2022
Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania
Detail faktúry
Číslo | 2021375 |
---|---|
Číslo interné | 20/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za uverejnenie Vianočného priania |
Cena | 25 € |
Dodávateľ | LINI PRESS s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36716944 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 19.1.2022 |
Dátum splatnosti | 30.1.2022 |
Dátum úhrady | 21.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 21.1.2022 |
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo | 7257404421 |
---|---|
Číslo interné | 19/2022 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie |
Cena | 109,64 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 14.1.2022 |
Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
Dátum úhrady | 20.1.2022 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku |
Dátum zverejnenia | 14.1.2022 |
14.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie
Detail faktúry
Číslo | 7257404420 |
---|---|
Číslo interné | 18/2022 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektrickej energie |
Cena | 891,16 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 14.1.2022 |
Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
Dátum úhrady | 20.1.2022 |
Spôsob úhrady | vrátenie preplatku |
Dátum zverejnenia | 14.1.2022 |
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2240184 |
---|---|
Číslo interné | 17/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 46,41 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.1.2022 |
Dátum doručenia | 13.1.2022 |
Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
13.1.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 162800 |
---|---|
Číslo interné | 16/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 29,94 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 12.1.2022 |
Dátum doručenia | 13.1.2022 |
Dátum splatnosti | 19.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
13.1.2022
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 8402999228 |
---|---|
Číslo interné | 15/2022 |
Predmet | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - Ob.dom |
Cena | 371,42 € |
Dodávateľ | SPP a.s. |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.1.2022 |
Dátum doručenia | 13.1.2022 |
Dátum splatnosti | 25.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 13.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022
Detail faktúry
Číslo | FV220017 |
---|---|
Číslo interné | 14/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2022 |
Cena | 240 € |
Dodávateľ | Ľubomír Luvik WINDOORS |
Dodávateľ IČO | 37655264 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 31.12.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7294141158 |
---|---|
Číslo interné | 13/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - MŠ |
Cena | 166,15 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
Dátum úhrady | 12.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292721572 |
---|---|
Číslo interné | 12/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie - ObÚ, VO |
Cena | 767,44 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
Dátum úhrady | 12.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za spotrebu a dodávku zemného plynu - MŠ, ObÚ
Detail faktúry
Číslo | 4214040911 |
---|---|
Číslo interné | 11/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu a dodávku zemného plynu - MŠ, ObÚ |
Cena | 459,11 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.1.2022 |
Dátum doručenia | 12.1.2022 |
Dátum splatnosti | 24.1.2022 |
Dátum úhrady | 14.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
Číslo | FV/202200116 |
---|---|
Číslo interné | 10/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb |
Cena | 108,49 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 10.1.2022 |
Dátum doručenia | 11.1.2022 |
Dátum splatnosti | 24.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 1722022 |
---|---|
Číslo interné | 9/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre mestá a obce na rok 2022 |
Cena | 32,86 € |
Dodávateľ | Samnet - Informačný systém samosprávy |
Dodávateľ IČO | 37867440 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 4.1.2022 |
Dátum doručenia | 11.1.2022 |
Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 220220001 |
---|---|
Číslo interné | 8/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za tovar: stôl, stoličky, ležadlá, matrace - MŠ |
Cena | 668,10 € |
Dodávateľ | Baribal s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44984740 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.1.2022 |
Dátum doručenia | 11.1.2022 |
Dátum splatnosti | 21.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo | 2021027 |
---|---|
Číslo interné | 7/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za zimnú údržbu - odhŕňanie snehu |
Cena | 168 € |
Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44801459 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 7.1.2022 |
Dátum splatnosti | 14.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 0170778922 |
---|---|
Číslo interné | 6/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby |
Cena | 59,91 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 5.1.2022 |
Dátum doručenia | 7.1.2022 |
Dátum splatnosti | 20.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8297458214 |
---|---|
Číslo interné | 5/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
Dátum doručenia | 7.1.2022 |
Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8297458241 |
---|---|
Číslo interné | 4/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 21,82 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.1.2022 |
Dátum doručenia | 7.1.2022 |
Dátum splatnosti | 18.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021
Detail faktúry
Číslo | 13313/21 |
---|---|
Číslo interné | 3/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu December 2021 |
Cena | 983,94 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.12.2021 |
Dátum doručenia | 7.1.2022 |
Dátum splatnosti | 19.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |
12.1.2022
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová
Detail faktúry
Číslo | 2021502 |
---|---|
Číslo interné | 2/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 4.Q 2021 - Katanová |
Cena | 57,60 € |
Dodávateľ | Zdenka Katanová |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.12.2021 |
Dátum doručenia | 5.1.2022 |
Dátum splatnosti | 11.1.2022 |
Dátum úhrady | 11.1.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 12.1.2022 |