slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
14.3.2023
Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Detail faktúry
Číslo 231003049
Číslo interné 91/2023
Predmet Úhrada faktúry za doddávku služieb - inštalácia SW OBECW , konverzia dát
Cena 32,40 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2023
Dátum doručenia 13.3.2023
Dátum splatnosti 27.3.2023
Dátum úhrady 13.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Detail faktúry
Číslo interné 90/2023
Predmet Úhrada za prihlášku na školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023
Cena 25,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 10.3.2023
Dátum doručenia 10.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 13.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292665639
Číslo interné 89/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - ObÚ, VO
Cena 922,28 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 21.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7292474456
Číslo interné 88/2023
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 02/2023 - MŠ
Cena 296,64 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 21.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo 1996/23
Číslo interné 87/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz nebezpečného odpadu
Cena 128,48 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 22.3.2023
Dátum úhrady 13.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za výkopové práce
Detail faktúry
Číslo 23019
Číslo interné 86/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkopové práce
Cena 1344,00 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 22.3.2023
Dátum úhrady 9.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
14.3.2023
Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
Číslo 23018
Číslo interné 85/2023
Predmet Úhrada faktúry za dovoz materiálu - kameň - cesta Ryne
Cena 645,12 €
Dodávateľ Stravstav SK s.r.o.
Dodávateľ IČO 50721861
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 8.3.2023
Dátum doručenia 9.3.2023
Dátum splatnosti 23.3.2023
Dátum úhrady 9.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 14.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8323897196
Číslo interné 84/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 21,58 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
Číslo 23FV20039
Číslo interné 83/2023
Predmet Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Cena 38,88 €
Dodávateľ UEZ s.r.o.
Dodávateľ IČO 36483745
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 8.3.2023
Dátum splatnosti 14.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov
Detail faktúry
Číslo 032/2023
Číslo interné 82/2023
Predmet Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku has. prístrojov
Cena 111,00 €
Dodávateľ Ing. Cyril Ciganoc
Dodávateľ IČO 35025638
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2023
Dátum doručenia 7.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2709653929
Číslo interné 81/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 58,00 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2023
Dátum doručenia 6.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8323897179
Číslo interné 80/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 6.3.2023
Dátum splatnosti 20.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023
Detail faktúry
Číslo 1423/23
Číslo interné 79/2023
Predmet Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu február 2023
Cena 729,84 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 6.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO
Detail faktúry
Číslo 20230002
Číslo interné 78/2023
Predmet Úhrada faktúry za elektromontážne práce - výmena 3 ks VO
Cena 120,00 €
Dodávateľ Ladislav Polomčák - LP elektroinštalácie
Dodávateľ IČO 55222641
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302120
Číslo interné 77/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 126,47 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302121
Číslo interné 76/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Cena 76,54 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302122
Číslo interné 75/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup LED svetelných trubíc - OcÚ
Cena 102,30 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.3.2023
Dátum doručenia 3.3.2023
Dátum splatnosti 17.3.2023
Dátum úhrady 8.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4414744073
Číslo interné 74/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum úhrady 15.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4414742119
Číslo interné 73/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 03/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 15.3.2023
Dátum úhrady 15.3.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 8.3.2023
8.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2341983
Číslo interné 72/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 66,56 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 2.3.2023
Dátum splatnosti 7.3.2023
Dátum úhrady 3.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 8.3.2023