Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 8301826775 |
---|---|
Číslo interné | 71/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
Cena | 6,00 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 8.3.2022 |
Dátum splatnosti | 18.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 2655000685 |
---|---|
Číslo interné | 70/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 59,91 € |
Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 6.3.2022 |
Dátum doručenia | 7.3.2022 |
Dátum splatnosti | 20.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
Číslo | FV/202202165 |
---|---|
Číslo interné | 69/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb |
Cena | 119,42 € |
Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36466778 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 7.3.2022 |
Dátum doručenia | 7.3.2022 |
Dátum splatnosti | 21.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku HP
Detail faktúry
Číslo | 027/2022 |
---|---|
Číslo interné | 68/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku HP |
Cena | 109,30 € |
Dodávateľ | Ing. Cyril Ciganoc |
Dodávateľ IČO | 35025638 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 3.3.2022 |
Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | FM2241776 |
---|---|
Číslo interné | 67/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
Cena | 47,16 € |
Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36490661 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 3.3.2022 |
Dátum splatnosti | 8.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 163117 |
---|---|
Číslo interné | 66/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 23,69 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 2.3.2022 |
Dátum doručenia | 3.3.2022 |
Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo | 2200025 |
---|---|
Číslo interné | 65/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
Dodávateľ IČO | 32394268 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
Dátum doručenia | 3.3.2022 |
Dátum splatnosti | 10.2.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za výkon činnosti stav. dozora na stavbe: Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo | 4/2022 |
---|---|
Číslo interné | 64/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za výkon činnosti stav. dozora na stavbe: Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša |
Cena | 350,00 € |
Dodávateľ | Ing. Anton Klajban |
Dodávateľ IČO | 43543987 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 2.3.2022 |
Dátum splatnosti | 31.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo | 4454876573 |
---|---|
Číslo interné | 63/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
Cena | 396,60 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 2.3.2022 |
Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo | 4454874805 |
---|---|
Číslo interné | 62/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
Cena | 200,00 € |
Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44291809 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 2.3.2022 |
Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za dodávku tovaru (inštalácia SW, konverzia dát)
Detail faktúry
Číslo | 221002231 |
---|---|
Číslo interné | 61/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za dodávku tovaru (inštalácia SW, konverzia dát) |
Cena | 18,00 € |
Dodávateľ | IFOsoft s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31666108 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 1.3.2022 |
Dátum doručenia | 2.3.2022 |
Dátum splatnosti | 15.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za členský poplatok na rok 2022 - RVC
Detail faktúry
Číslo | 2022 |
---|---|
Číslo interné | 60/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za členský poplatok na rok 2022 - RVC |
Cena | 52,70 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
Dátum doručenia | 1.3.2022 |
Dátum splatnosti | 1.3.2022 |
Dátum úhrady | 1.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo | 8300567086 |
---|---|
Číslo interné | 59/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
Cena | 70,32 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 22.2.2022 |
Dátum doručenia | 28.2.2022 |
Dátum splatnosti | 9.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za podanie žiadosti o poskytnutie dotácie PSK
Detail faktúry
Číslo | 2022003 |
---|---|
Číslo interné | 58/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za podanie žiadosti o poskytnutie dotácie PSK |
Cena | 100,00 € |
Dodávateľ | Katarína Korpášová |
Dodávateľ IČO | 52182380 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 28.2.2022 |
Dátum doručenia | 28.2.2022 |
Dátum splatnosti | 14.3.2022 |
Dátum úhrady | 9.3.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
10.3.2022
Úhrada faktúry za prihlášku na seminár
Detail faktúry
Číslo | 010322 |
---|---|
Číslo interné | 57/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za prihlášku na seminár |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Dodávateľ IČO | 35532882 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 24.2.2022 |
Dátum doručenia | 28.2.2022 |
Dátum splatnosti | 2.3.2022 |
Dátum úhrady | 28.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 10.3.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup paplónov, vankúšov a prestieradiel MŠ
Detail faktúry
Číslo | 223200025 |
---|---|
Číslo interné | 56/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup paplónov, vankúšov a prestieradiel MŠ |
Cena | 221,35 € |
Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44491191 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.2.2022 |
Dátum doručenia | 18.2.2022 |
Dátum splatnosti | 10.3.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup daru k živ.jubileu 100 rokov
Detail faktúry
Číslo | 223200024 |
---|---|
Číslo interné | 55/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za nákup daru k živ.jubileu 100 rokov |
Cena | 83,33 € |
Dodávateľ | Praktik Textil s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 44491191 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 17.2.2022 |
Dátum doručenia | 18.2.2022 |
Dátum splatnosti | 10.3.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo | 7292844056 |
---|---|
Číslo interné | 54/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - ObÚ, VO |
Cena | 806,92 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2022 |
Dátum doručenia | 16.2.2022 |
Dátum splatnosti | 23.2.2022 |
Dátum úhrady | 23.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - MŠ
Detail faktúry
Číslo | 7293796910 |
---|---|
Číslo interné | 53/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - MŠ |
Cena | 192,94 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 9.2.2022 |
Dátum doručenia | 16.2.2022 |
Dátum splatnosti | 23.2.2022 |
Dátum úhrady | 23.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |
22.2.2022
Úhrada faktúry za opravu verejného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo | FV220020 |
---|---|
Číslo interné | 52/2022 |
Predmet | Úhrada faktúry za opravu verejného osvetlenia |
Cena | 277,30 € |
Dodávateľ | NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47995351 |
Odberateľ | Obec Ľubiša |
Odberateľ IČO | 00323225 |
Dátum vystavenia | 11.2.2022 |
Dátum doručenia | 16.2.2022 |
Dátum splatnosti | 25.2.2022 |
Dátum úhrady | 21.2.2022 |
Spôsob úhrady | P |
Dátum zverejnenia | 22.2.2022 |