A A A
Farské oznamy
Kontakt
slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Menu
Fotogaléria
foto foto foto foto foto foto
Domov>Faktúry
Faktúry
Faktúry sú zverejnené na rzof.sk
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
Číslo 8301826775
Číslo interné 71/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Cena 6,00 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 8.3.2022
Dátum splatnosti 18.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 2655000685
Číslo interné 70/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 59,91 €
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.
Dodávateľ IČO 35697270
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 6.3.2022
Dátum doručenia 7.3.2022
Dátum splatnosti 20.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Detail faktúry
Číslo FV/202202165
Číslo interné 69/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb
Cena 119,42 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 7.3.2022
Dátum doručenia 7.3.2022
Dátum splatnosti 21.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku HP
Detail faktúry
Číslo 027/2022
Číslo interné 68/2022
Predmet Úhrada faktúry za kontrolu, tlak. skúšku HP
Cena 109,30 €
Dodávateľ Ing. Cyril Ciganoc
Dodávateľ IČO 35025638
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 3.3.2022
Dátum splatnosti 15.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2241776
Číslo interné 67/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 47,16 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 3.3.2022
Dátum splatnosti 8.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 163117
Číslo interné 66/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 23,69 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 2.3.2022
Dátum doručenia 3.3.2022
Dátum splatnosti 9.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 2200025
Číslo interné 65/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Cena 0,00 €
Dodávateľ Mária Čaklošová - Ovo centrum
Dodávateľ IČO 32394268
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2022
Dátum doručenia 3.3.2022
Dátum splatnosti 10.2.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za výkon činnosti stav. dozora na stavbe: Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša
Detail faktúry
Číslo 4/2022
Číslo interné 64/2022
Predmet Úhrada faktúry za výkon činnosti stav. dozora na stavbe: Rekonštrukcia MK v obci Ľubiša
Cena 350,00 €
Dodávateľ Ing. Anton Klajban
Dodávateľ IČO 43543987
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 2.3.2022
Dátum splatnosti 31.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
Číslo 4454876573
Číslo interné 63/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Cena 396,60 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 2.3.2022
Dátum splatnosti 15.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4454874805
Číslo interné 62/2022
Predmet Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Cena 200,00 €
Dodávateľ innogy Slovensko s.r.o.
Dodávateľ IČO 44291809
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 2.3.2022
Dátum splatnosti 15.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za dodávku tovaru (inštalácia SW, konverzia dát)
Detail faktúry
Číslo 221002231
Číslo interné 61/2022
Predmet Úhrada faktúry za dodávku tovaru (inštalácia SW, konverzia dát)
Cena 18,00 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.3.2022
Dátum doručenia 2.3.2022
Dátum splatnosti 15.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za členský poplatok na rok 2022 - RVC
Detail faktúry
Číslo 2022
Číslo interné 60/2022
Predmet Úhrada faktúry za členský poplatok na rok 2022 - RVC
Cena 52,70 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2022
Dátum doručenia 1.3.2022
Dátum splatnosti 1.3.2022
Dátum úhrady 1.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8300567086
Číslo interné 59/2022
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 70,32 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.2.2022
Dátum doručenia 28.2.2022
Dátum splatnosti 9.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za podanie žiadosti o poskytnutie dotácie PSK
Detail faktúry
Číslo 2022003
Číslo interné 58/2022
Predmet Úhrada faktúry za podanie žiadosti o poskytnutie dotácie PSK
Cena 100,00 €
Dodávateľ Katarína Korpášová
Dodávateľ IČO 52182380
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2022
Dátum doručenia 28.2.2022
Dátum splatnosti 14.3.2022
Dátum úhrady 9.3.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
10.3.2022
Úhrada faktúry za prihlášku na seminár
Detail faktúry
Číslo 010322
Číslo interné 57/2022
Predmet Úhrada faktúry za prihlášku na seminár
Cena 22,00 €
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
Dodávateľ IČO 35532882
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.2.2022
Dátum doručenia 28.2.2022
Dátum splatnosti 2.3.2022
Dátum úhrady 28.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 10.3.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup paplónov, vankúšov a prestieradiel MŠ
Detail faktúry
Číslo 223200025
Číslo interné 56/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup paplónov, vankúšov a prestieradiel MŠ
Cena 221,35 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.2.2022
Dátum doručenia 18.2.2022
Dátum splatnosti 10.3.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za nákup daru k živ.jubileu 100 rokov
Detail faktúry
Číslo 223200024
Číslo interné 55/2022
Predmet Úhrada faktúry za nákup daru k živ.jubileu 100 rokov
Cena 83,33 €
Dodávateľ Praktik Textil s.r.o.
Dodávateľ IČO 44491191
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.2.2022
Dátum doručenia 18.2.2022
Dátum splatnosti 10.3.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - ObÚ, VO
Detail faktúry
Číslo 7292844056
Číslo interné 54/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - ObÚ, VO
Cena 806,92 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2022
Dátum doručenia 16.2.2022
Dátum splatnosti 23.2.2022
Dátum úhrady 23.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - MŠ
Detail faktúry
Číslo 7293796910
Číslo interné 53/2022
Predmet Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 1/2022 - MŠ
Cena 192,94 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 9.2.2022
Dátum doručenia 16.2.2022
Dátum splatnosti 23.2.2022
Dátum úhrady 23.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
22.2.2022
Úhrada faktúry za opravu verejného osvetlenia
Detail faktúry
Číslo FV220020
Číslo interné 52/2022
Predmet Úhrada faktúry za opravu verejného osvetlenia
Cena 277,30 €
Dodávateľ NEMEC elektromontáže, s.r.o.
Dodávateľ IČO 47995351
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 11.2.2022
Dátum doručenia 16.2.2022
Dátum splatnosti 25.2.2022
Dátum úhrady 21.2.2022
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 22.2.2022
Vytlačiť stránku
Úradné hodiny
Pon
07:30 - 15:30
Uto
07:30 - 15:30
Str
07:30 - 15:30
Štv
07:30 - 15:30
Pia
07:30 - 15:30
Užitočné odkazy
Obecný úrad Ochrana osobných údajov Tlačivá Kontakt
copy-logo
Technický prevádzkovateľ: Dobraobec.sk | 073 01 Sobrance
Webmaster: web@dobraobec.sk Telefón: 0948 766 335
Správca obsahu: Obecný úrad Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša