A A A
Farské oznamy
Kontakt
slider_table
prezident
  • e0eae_93cf929c6f3ac22829c037a7df870e08.jpg
  • 9973a_IMG_20210527_093015.jpg
  • a3fdd_01.jpg
  • 0049a_02.jpg
  • ac924_03.jpg
  • 6fe13_IMG_20210527_093223..jpg
  • 96b78_IMG_20210527_094129..jpg
  • 62aea_IMG_20210527_093848..jpg
  • 15e04_IMG_20210527_093451..jpg
Menu
Fotogaléria
foto foto foto foto foto foto
Domov>Faktúry
Faktúry
Faktúry sú zverejnené na rzof.sk
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
11.4.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8325663039
Číslo interné 111/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 26,54 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum doručenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum úhrady 6.4.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2023 - Katanová
Detail faktúry
Číslo 2023114
Číslo interné 110/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie TPO v zmysle MZ za 1.Q 2023 - Katanová
Cena 61,56 €
Dodávateľ Zdenka Katanová
Dodávateľ IČO 37369083
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 31.3.2023
Dátum doručenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 14.4.2023
Dátum úhrady 6.4.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2023
Detail faktúry
Číslo FV230121
Číslo interné 109/2023
Predmet Úhrada faktúry za výkon funkcie "zodpovednej osoby" - GDPR za 1.štvrťrok 2023
Cena 90,00 €
Dodávateľ BeeM Servis s.r.o.
Dodávateľ IČO 51985624
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum doručenia 5.4.2023
Dátum splatnosti 18.4.2023
Dátum úhrady 6.4.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2342960
Číslo interné 108/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 54,91 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.3.2023
Dátum doručenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 4.4.2023
Dátum úhrady 5.4.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
Číslo 4487649695
Číslo interné 107/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2023 - Ob.dom
Cena 883,40 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 4.4.2023
Dátum doručenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum úhrady 17.4.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
Číslo 4487651611
Číslo interné 106/2023
Predmet Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 04/2023 - MŠ, OCÚ
Cena 1110,80 €
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ IČO 44483767
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 1.4.2023
Dátum doručenia 4.4.2023
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum úhrady 17.4.2023
Spôsob úhrady Inkaso
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie z &Výzvy poslancov PSK na rok 2023
Detail faktúry
Číslo 2023006
Číslo interné 105/2023
Predmet Úhrada faktúry za spracovanie žiadosti o posk. dotácie z &Výzvy poslancov PSK na rok 2023
Cena 100,00 €
Dodávateľ Katarína Korpašová
Dodávateľ IČO 52182380
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 3.4.2023
Dátum doručenia 3.4.2023
Dátum splatnosti 17.4.2023
Dátum úhrady 6.4.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada poistného k poistnej zmluve - úrazové poistenie (projekt zamestnenosti cez ÚP)
Detail faktúry
Číslo 5190060100
Číslo interné 104/2023
Predmet Úhrada poistného k poistnej zmluve - úrazové poistenie (projekt zamestnenosti cez ÚP)
Cena 40,00 €
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s.
Dodávateľ IČO 31595545
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 30.3.2023
Dátum doručenia 30.3.2023
Dátum splatnosti 3.4.2023
Dátum úhrady 3.4.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry za dodávku služieb, konzultácie k programu, import poznámok k ÚZ do RISSAM
Detail faktúry
Číslo 231003145
Číslo interné 103/2023
Predmet Úhrada faktúry za dodávku služieb, konzultácie k programu, import poznámok k ÚZ do RISSAM
Cena 19,20 €
Dodávateľ IFOsoft s.r.o.
Dodávateľ IČO 31666108
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 24.3.2023
Dátum doručenia 27.3.2023
Dátum splatnosti 7.4.2023
Dátum úhrady 30.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada poistného k poistnej zmluve - budova KD
Detail faktúry
Číslo 511330012
Číslo interné 102/2023
Predmet Úhrada poistného k poistnej zmluve - budova KD
Cena 125,65 €
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s.
Dodávateľ IČO 49240480
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 13.3.2023
Dátum doručenia 24.3.2023
Dátum splatnosti 24.4.2023
Dátum úhrady 30.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
11.4.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
Číslo 8324488516
Číslo interné 101/2023
Predmet Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Cena 78,01 €
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO 35763469
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 22.3.2023
Dátum doručenia 24.3.2023
Dátum splatnosti 6.4.2023
Dátum úhrady 30.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 11.4.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup tlačív Daň z nehnuteľností
Detail faktúry
Číslo 424327
Číslo interné 100/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup tlačív Daň z nehnuteľností
Cena 9,50 €
Dodávateľ Inprost, spol. s r.o.
Dodávateľ IČO 31363091
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 24.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FP2311625
Číslo interné 99/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 197,59 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 28.3.2023
Dátum úhrady 23.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo 2342711
Číslo interné 98/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 85,70 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 28.3.2023
Dátum úhrady 23.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
Číslo FV/202302690
Číslo interné 97/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Cena 81,98 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 21.3.2023
Dátum doručenia 22.3.2023
Dátum splatnosti 4.4.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel rok 2023
Detail faktúry
Číslo 2231103014
Číslo interné 96/2023
Predmet Úhrada faktúry za autorsk odmenu za licenciu na ver. použ. hud. diel rok 2023
Cena 22,80 €
Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
Dodávateľ IČO 00178454
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.3.2023
Dátum doručenia 17.3.2023
Dátum splatnosti 29.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2023
Detail faktúry
Číslo 2194/23
Číslo interné 95/2023
Predmet Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - február 2023
Cena 14,40 €
Dodávateľ FÚRA s.r.o
Dodávateľ IČO 36211451
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 28.2.2023
Dátum doručenia 20.3.2023
Dátum splatnosti 29.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za kameň - cesta Ryne
Detail faktúry
Číslo 202380033
Číslo interné 94/2023
Predmet Úhrada faktúry za kameň - cesta Ryne
Cena 1604,98 €
Dodávateľ SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490580
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.3.2023
Dátum doručenia 20.3.2023
Dátum splatnosti 31.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Detail faktúry
Číslo FV/202302596
Číslo interné 93/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup kancelárskych potrieb - OcÚ
Cena 20,65 €
Dodávateľ Krídla, s.r.o.
Dodávateľ IČO 36466778
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 17.3.2023
Dátum doručenia 17.3.2023
Dátum splatnosti 31.3.2023
Dátum úhrady 22.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
27.3.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
Číslo FM2342425
Číslo interné 92/2023
Predmet Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Cena 79,55 €
Dodávateľ DMJ MARKET s.r.o.
Dodávateľ IČO 36490661
Odberateľ Obec Ľubiša
Odberateľ IČO 00323225
Dátum vystavenia 14.3.2023
Dátum doručenia 14.3.2023
Dátum splatnosti 21.3.2023
Dátum úhrady 23.3.2023
Spôsob úhrady P
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Vytlačiť stránku
Úradné hodiny
Pon
07:30 - 15:30
Uto
07:30 - 15:30
Str
07:30 - 15:30
Štv
07:30 - 15:30
Pia
07:30 - 15:30
Užitočné odkazy
Obecný úrad Ochrana osobných údajov Tlačivá Kontakt
copy-logo
Technický prevádzkovateľ: Dobraobec.sk | 073 01 Sobrance
Webmaster: web@dobraobec.sk Telefón: 0948 766 335
Správca obsahu: Obecný úrad Ľubiša 129, 067 11 Ľubiša