Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
13.4.2022
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
| Číslo | 22FV20086 |
|---|---|
| Číslo interné | 111/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla |
| Cena | 24,48 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2022 |
| Dátum úhrady | 13.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
13.4.2022
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2652/22 |
|---|---|
| Číslo interné | 110/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu marec 2022 |
| Cena | 657,96 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 13.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
13.4.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8303686603 |
|---|---|
| Číslo interné | 109/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 22,30 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 13.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
13.4.2022
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 01,02,03/2022
Detail faktúry
| Číslo | 66/2022 |
|---|---|
| Číslo interné | 108/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobi 01,02,03/2022 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 13.4.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2022 |
| Dátum úhrady | 12.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
13.4.2022
Úhrada poistného poistnej zmluve č. 2697000248
Detail faktúry
| Číslo interné | 107/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného poistnej zmluve č. 2697000248 |
| Cena | 145,72 € |
| Dodávateľ | Uniqa pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2022 |
| Dátum úhrady | 12.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
13.4.2022
Úhrada poistného poistnej zmluve č. 2697000247
Detail faktúry
| Číslo interné | 106/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada poistného poistnej zmluve č. 2697000247 |
| Cena | 129,96 € |
| Dodávateľ | Uniqa pojišťovna, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 49240480 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 12.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2022 |
| Dátum úhrady | 12.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 13.4.2022 |
7.4.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2659527846 |
|---|---|
| Číslo interné | 105/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 59,91 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2022 |
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 20.4.2022 |
| Dátum úhrady | 7.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
7.4.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2243142 |
|---|---|
| Číslo interné | 104/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 36,56 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2022 |
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2022 |
| Dátum úhrady | 7.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
7.4.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2200097 |
|---|---|
| Číslo interné | 103/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 7.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 10.4.2022 |
| Dátum úhrady | 7.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
7.4.2022
Úhrada faktúry za aktualizačné vzdelávanie "Rozvíjanie dig. zručností predag. zam ... pre 2 učiteľky MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2022025 |
|---|---|
| Číslo interné | 102/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizačné vzdelávanie "Rozvíjanie dig. zručností predag. zam ... pre 2 učiteľky MŠ |
| Cena | 30,00 € |
| Dodávateľ | SOFTIMEX Academy, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50461460 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 4.4.2022 |
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 15.4.2022 |
| Dátum úhrady | 6.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
7.4.2022
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad - apríl 2022
Detail faktúry
| Číslo | 2200062 |
|---|---|
| Číslo interné | 101/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný odpad - apríl 2022 |
| Cena | 334,20 € |
| Dodávateľ | RedLine s, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47458321 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2022 |
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 14.4.2022 |
| Dátum úhrady | 6.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
7.4.2022
Úhrada faktúry za prihlášku na seminár
Detail faktúry
| Číslo interné | 100/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada faktúry za prihlášku na seminár |
| Cena | 22,00 € |
| Dodávateľ | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
| Dodávateľ IČO | 35532882 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.4.2022 |
| Dátum doručenia | 6.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 13.4.2022 |
| Dátum úhrady | 6.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 7.4.2022 |
5.4.2022
Úhrada časti faktúry za vyúčtovanie pracovnej cesty - hlavná kontrolórka obce
Detail faktúry
| Číslo interné | 99/2022 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada časti faktúry za vyúčtovanie pracovnej cesty - hlavná kontrolórka obce |
| Cena | 51,10 € |
| Dodávateľ | Ing. Mária Kulanová, HK obce |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2022 |
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 11.4.2022 |
| Dátum úhrady | 5.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2022 |
5.4.2022
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8303686571 |
|---|---|
| Číslo interné | 98/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
| Dátum doručenia | 5.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 5.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2022 |
5.4.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4474505954 |
|---|---|
| Číslo interné | 97/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu - Ob.dom |
| Cena | 200,00 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
| Dátum doručenia | 4.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 5.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2022 |
5.4.2022
Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú
Detail faktúry
| Číslo | 4474507783 |
|---|---|
| Číslo interné | 96/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za opakované dodávky zemného plynu MŠ, Ob.Ú |
| Cena | 396,60 € |
| Dodávateľ | innogy Slovensko s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44291809 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.4.2022 |
| Dátum doručenia | 5.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 5.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2022 |
5.4.2022
Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2022
Detail faktúry
| Číslo | FV220095 |
|---|---|
| Číslo interné | 95/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za poradenskú činnosť v zm.zákona 95/2019 o informačných technológiách za 1.štvrťrok 2022 |
| Cena | 0,00 € |
| Dodávateľ | KB PROTECT s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53396031 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.4.2022 |
| Dátum doručenia | 5.4.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.4.2022 |
| Dátum úhrady | 5.4.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 5.4.2022 |
31.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 163281 |
|---|---|
| Číslo interné | 94/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín - ovocie a zelenina pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 27,67 € |
| Dodávateľ | Mária Čaklošová - Ovo centrum |
| Dodávateľ IČO | 32394268 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.3.2022 |
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 6.4.2022 |
| Dátum úhrady | 31.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2022 |
31.3.2022
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2242832 |
|---|---|
| Číslo interné | 93/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 68,78 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2022 |
| Dátum doručenia | 31.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 5.4.2022 |
| Dátum úhrady | 31.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2022 |
31.3.2022
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202203023 |
|---|---|
| Číslo interné | 92/2022 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - MŠ |
| Cena | 77,59 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 29.3.2022 |
| Dátum doručenia | 30.3.2022 |
| Dátum splatnosti | 12.4.2022 |
| Dátum úhrady | 31.3.2022 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 31.3.2022 |
