Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
24.5.2024
Úhrada faktúry za divadelné predstavenie - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2400117 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za divadelné predstavenie - MŠ |
| Cena | 310,00 € |
| Dodávateľ | Tony Tonov s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47611766 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 21.3.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.6.2024 |
| Dátum úhrady | 23.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2024 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8469392587 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2024 TJ, DS |
| Cena | 640,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2024 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8469392588 |
|---|---|
| Číslo interné | 138/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2024 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4447367209 |
|---|---|
| Číslo interné | 137/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 967,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 16.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
24.5.2024
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4447365143 |
|---|---|
| Číslo interné | 136/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2024 - Ob.dom |
| Cena | 687,60 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2024 |
| Dátum úhrady | 15.5.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 24.5.2024 |
10.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2444284 |
|---|---|
| Číslo interné | 135/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 36,05 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2024 |
10.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2444082 |
|---|---|
| Číslo interné | 134/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 42,69 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 23.4.2024 |
| Dátum doručenia | 2.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 7.5.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 10.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2
Detail faktúry
| Číslo | 24066 |
|---|---|
| Číslo interné | 133/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup prac. prostriedkov - projekt PÚPN 2 |
| Cena | 11,52 € |
| Dodávateľ | Hattech, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 45947503 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8347794652 |
|---|---|
| Číslo interné | 132/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 107,36 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 22.4.2024 |
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za dodanie a montáž zaridenia do kuchyne v KD - stoly, plynová sltolička, odsávač pár, umývačka Profi
Detail faktúry
| Číslo | 24VF00218 |
|---|---|
| Číslo interné | 131/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie a montáž zaridenia do kuchyne v KD - stoly, plynová sltolička, odsávač pár, umývačka Profi |
| Cena | 7634,40 € |
| Dodávateľ | Marek Gal - GASTROGAL |
| Dodávateľ IČO | 41579526 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2024 |
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 1.5.2024 |
| Dátum úhrady | 26.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za dodávku a montáž ELI (vyvolané investície, revízna správa) a stavebné práce naviac - rekonštrukcia Kuchyne v KD
Detail faktúry
| Číslo | 2024007 |
|---|---|
| Číslo interné | 130/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodávku a montáž ELI (vyvolané investície, revízna správa) a stavebné práce naviac - rekonštrukcia Kuchyne v KD |
| Cena | 4117,87 € |
| Dodávateľ | BSL Trading s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51787202 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 17.4.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2024
Detail faktúry
| Číslo | 3690/24 |
|---|---|
| Číslo interné | 129/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odvoz a zneškodnenie odpadu - biologický rozložiteľný kuch. odpad - marec 2024 |
| Cena | 8,40 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 22.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Dodací list na Vlečku sklopnú - Zrušenie a storno dobropisu
Detail faktúry
| Číslo | DL2024030001 |
|---|---|
| Číslo interné | 128/2024 |
| Predmet | Dodací list na Vlečku sklopnú - Zrušenie a storno dobropisu |
| Dodávateľ | ULOV s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51733650 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.3.2024 |
| Dátum doručenia | 18.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | Dodací list |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
6.5.2024
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2443827 |
|---|---|
| Číslo interné | 127/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 61,79 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 16.4.2024 |
| Dátum doručenia | 17.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 29.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
12.4.2024
Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM
Detail faktúry
| Číslo interné | 126/2024 |
|---|---|
| Predmet | Úhrada platobného výmeru na úhradu mimoriadneho členského na rok 2024 - za využívanie IS DCOM |
| Cena | 807,00 € |
| Dodávateľ | Združenie miest a obcí Slovenska |
| Dodávateľ IČO | 00584614 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.4.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za pranie prádla
Detail faktúry
| Číslo | 24FV20076 |
|---|---|
| Číslo interné | 125/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla |
| Cena | 14,40 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024
Detail faktúry
| Číslo | 65/2024 |
|---|---|
| Číslo interné | 124/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spracovanie miezd zamestnancov školy za obdobie 01,02,103/2024 |
| Cena | 60,00 € |
| Dodávateľ | Obec Ptičie, Spoločný obecný úrad Ptičie |
| Dodávateľ IČO | 323446 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 3.4.2024 |
| Dátum doručenia | 12.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294360885 |
|---|---|
| Číslo interné | 123/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - MŠ |
| Cena | 221,35 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292488848 |
|---|---|
| Číslo interné | 122/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 03/2024 - ObÚ, VO |
| Cena | 625,37 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.4.2024 |
| Dátum doručenia | 10.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2024 |
| Dátum úhrady | 22.4.2024 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
12.4.2024
Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202403808 |
|---|---|
| Číslo interné | 121/2024 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - OCÚ |
| Cena | 192,44 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.4.2024 |
| Dátum doručenia | 9.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 23.4.2024 |
| Dátum úhrady | 12.4.2024 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 12.4.2024 |
