Fotogaléria
Faktúry
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Predmet
Akcia
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FM2344366 |
|---|---|
| Číslo interné | 158/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 60,30 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2023 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FP2312759 |
|---|---|
| Číslo interné | 157/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup potravín pre ŠJ v MŠ |
| Cena | 122,95 € |
| Dodávateľ | DMJ MARKET s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36490661 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 11.5.2023 |
| Dátum doručenia | 12.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor
Detail faktúry
| Číslo | 23233 |
|---|---|
| Číslo interné | 156/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie náhradných dielov - malotraktor |
| Cena | 128,00 € |
| Dodávateľ | AJFA + AVIS, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 31602436 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 8.5.2023 |
| Dátum doručenia | 11.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 22.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
2.6.2023
Úhrada faktúry za vykonané práce -jarná údržba - mulčovanie
Detail faktúry
| Číslo | 2300007 |
|---|---|
| Číslo interné | 155/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vykonané práce -jarná údržba - mulčovanie |
| Cena | 384,00 € |
| Dodávateľ | AGRO BARON s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44801459 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 9.5.2023 |
| Dátum doručenia | 10.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 23.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 2.6.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - ObÚ, VO
Detail faktúry
| Číslo | 7292571683 |
|---|---|
| Číslo interné | 154/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - ObÚ, VO |
| Cena | 695,74 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 7294459739 |
|---|---|
| Číslo interné | 153/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za spotrebu elektrickej energie 04/2023 - MŠ |
| Cena | 280,96 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 19.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZENBOD
Detail faktúry
| Číslo | 08-2023 |
|---|---|
| Číslo interné | 152/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za aktualizáciu rozpočtu ZENBOD |
| Cena | 150,00 € |
| Dodávateľ | ASG Projekt, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 44472536 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 2718799968 |
|---|---|
| Číslo interné | 151/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 58,10 € |
| Dodávateľ | Orange Slovensko, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 6.5.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 20.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2023
Detail faktúry
| Číslo | 3767/23 |
|---|---|
| Číslo interné | 150/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za vývoz komunálneho odpadu apríl 2023 |
| Cena | 763,36 € |
| Dodávateľ | FÚRA s.r.o |
| Dodávateľ IČO | 36211451 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 9.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 23FV20103 |
|---|---|
| Číslo interné | 149/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za pranie prádla - MŠ |
| Cena | 18,72 € |
| Dodávateľ | UEZ s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36483745 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
| Dátum doručenia | 5.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 2023-26 |
|---|---|
| Číslo interné | 148/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia MŠ |
| Cena | 170,00 € |
| Dodávateľ | Ing. Ján Struňák |
| Dodávateľ IČO | 44014571 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 5.5.2023 |
| Dátum doručenia | 5.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 19.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | 8327429643 |
|---|---|
| Číslo interné | 147/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - MŠ |
| Cena | 6,00 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 8327429663 |
|---|---|
| Číslo interné | 146/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za telekomunikačné služby - OCÚ |
| Cena | 33,47 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 4.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2023 Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 8421204342 |
|---|---|
| Číslo interné | 145/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2023 Ob.dom |
| Cena | 376,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2023 TJ, DS
Detail faktúry
| Číslo | 8421204341 |
|---|---|
| Číslo interné | 144/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka elektriny 03-05/2023 TJ, DS |
| Cena | 1597,00 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 3.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2023 - Ob.dom
Detail faktúry
| Číslo | 4440605373 |
|---|---|
| Číslo interné | 143/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2023 - Ob.dom |
| Cena | 883,40 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2023 - MŠ, OCÚ
Detail faktúry
| Číslo | 4440607301 |
|---|---|
| Číslo interné | 142/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry zálohová platba - dodávka zemného plynu 05/2023 - MŠ, OCÚ |
| Cena | 1110,80 € |
| Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s. |
| Dodávateľ IČO | 44483767 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2023 |
| Dátum doručenia | 2.5.2023 |
| Dátum splatnosti | 15.5.2023 |
| Dátum úhrady | 15.5.2023 |
| Spôsob úhrady | Inkaso |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za dodanie ,montáž a servis obecného rozhlasu
Detail faktúry
| Číslo | 20230004 |
|---|---|
| Číslo interné | 141/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za dodanie ,montáž a servis obecného rozhlasu |
| Cena | 1411,82 € |
| Dodávateľ | Matej Babin OBERO |
| Dodávateľ IČO | 47632763 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 24.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 8.5.2023 |
| Dátum úhrady | 9.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ
Detail faktúry
| Číslo | FV/202304148 |
|---|---|
| Číslo interné | 140/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup hygienických potrieb - MŠ |
| Cena | 90,55 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
9.5.2023
Úhrada faktúry za nákup - májová vatra
Detail faktúry
| Číslo | FV/202304162 |
|---|---|
| Číslo interné | 139/2023 |
| Predmet | Úhrada faktúry za nákup - májová vatra |
| Cena | 14,76 € |
| Dodávateľ | Krídla, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36466778 |
| Odberateľ | Obec Ľubiša |
| Odberateľ IČO | 00323225 |
| Dátum vystavenia | 28.4.2023 |
| Dátum doručenia | 28.4.2023 |
| Dátum splatnosti | 12.5.2023 |
| Dátum úhrady | 3.5.2023 |
| Spôsob úhrady | P |
| Dátum zverejnenia | 9.5.2023 |
